第一部分  玉溪市科学技术局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政机关运行经费情况表

 第三部分  2016年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分名词解释

第一部分  玉溪市科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

     根据玉政发〔2010〕222号文件“玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”，市科学技术局的职能职责为：

　　1、贯彻执行国家科技进步和有关知识产权的法律、法规、方针、政策，研究提出并起草地方性科技和知识产权工作实施意见并组织实施和监督检查。

　　2、拟订玉溪市科技、知识产权发展中长期规划、计划和知识产权保护行动计划，制定玉溪市科技工作和知识产权工作相关政策措施及管理办法，编制玉溪市重大科学工程等科技创新基地的建设规划、专利信息网络发展规划、年度科技和知识产权工作计划并组织实施。统筹协调全市科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作的规划（计划）并组织实施；研究提出全市科技发展的重大布局和优先发展的领域，推动创新体系建设和科技体制改革，促进科技中介组织的发展。

　　3、统筹协调全市农业、工业和社会发展领域的科技工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化。负责知识产权战略实施、推进知识产权高层次战略合作及组织知识产权创造运用保护和管理体系建设；研究制定专利与相关产业协调发展的战略，指导企事业单位和部门的专利工作，推动专利技术的开发推广应用和专利技术产业化工作。负责专利信息的运行和管理工作，指导专利信息资源的开发利用。

　　4、编制市级科技经费预决算，管理市级各项科技、知识产权经费；研究多渠道增加科技投入的措施；制定科研条件保障方面的政策和规划；统筹协调推进科技投融资体系建设，推动科技资源的优化配置。

　　5、会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织高新技术企业认定的申报，编制市级重点试验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设计划并实施管理。

　　6、拟订对外科技专利交流与合作的规划、编制年度计划并组织实施。负责玉溪市与北京、上海及“泛珠三角”区域、国内著名高校及科研机构的科技合作与交流工作。

　　7、负责组织有关部门对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估工作。

　　8、会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理全市高层次科技人才的培养和引进工作。

　　9、管理全市科技成果、科技奖励、科技保密及技术合同认定登记工作。

　  10、指导协调全市各部门和县区的科技管理工作；负责专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒、冒充专利行为；指导县区专利执法及保护工作；负责其职责范围内的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

　4、组织协调全市重大科技活动和科技有关知识产权的宣传培训工作，研究制定专利人才培养规划，组织实施专利法律、法规的宣传普及和教育工作。

　    5、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

  1、优化科技创新环境，创新型玉溪建设实现四个突破。

2、加快布局创新载体和平台，创新服务体系日益健全。

3、强化重点特色产业技术创新，支撑引领作用显著增强。

4、大力实施知识产权战略，自主创新能力明显提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

    纳入玉溪市科学技术局2016年度部门决算编报的单位共4个，其中：市科技局本局行政单位1个，全额事业单位3个。分别是：

       1.玉溪市科学技术情报研究所

        2.玉溪市科技发展中心

        3.玉溪市知识产权援助中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   玉溪市科学技术局2016年末实有人员编制48人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制 2人），事业编制25人；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人）、事业人员23人。

离退休人员19人。其中：行政（离休1人，退休14人），事业单位退休4人

车辆编制5辆（事业单位4辆），在编实有车辆2辆（机关事业各一辆）。

                                  第二部分  2016年度部门决算表

 （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

      玉溪市科学技术局2016年度收入合计2,585.62万元。其中：财政拨款收入 2,526.01万元，占总收入的97.69%;经营收入 16.95万元，占总收入的0.66%；其他收入42.66万元，占总收入的1.65%。与上年同比收入净增加71.69%，增加额达1,079.63万元，2016年比上年大幅增加的原因是国家新能源汽车补助政策的出台，其他节能环保支出-新能源汽车补助增1,000万元。

二、支出决算情况说明

      玉溪市科学技术局2016年度支出合计2,670.10万元。其中：基本支出 866.43万元，占总支出的32.45％； 项目支出 1,786.72万元，占总支出的 66.92％；经营支出 16.95万元，占总支出的0.63％。与上年对比经费支出增加74.98%,主要原因是其他节能环保支出-新能源汽车补助增1,000万元。

㈠基本支出情况

   2016年度用于保障玉溪市科学技术局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出866.43万元。与上年对比增加18.12%,主要原因是人员工资增加、公积金调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.52％，全年支出827.62万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.65％，全年支出36.15万元，人均公用经费7033元/人.年。

㈡项目支出情况

    2016年度用于保障玉溪市科学技术局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,786.72万元。与上年对比增加1007.02万元,主要原因分析是：其他节能环保支出-新能源汽车补助项目新增加1,000万元。

主要开展工作情况：

紧紧围绕市委、市政府的决策部署，以“争先创优、跨越发展”为主题，牵头制定《创新驱动发展创先争优行动计划》及实施方案，大力实施全社会科技投入攻坚、企业技术创新主体建设、重点产业转型升级、创新体系效能提升、科技创新七大工程、大众创业万众创新、体制机制创新等七大行动，坚持把跨越式发展的基点放在创新驱动上，拓展发展新空间，培育发展新动力，最大限度解放和激发创新活力，努力用科技创新支撑玉溪奋力闯出一条跨越式发展的路子来。

      根据《玉溪市加快科技服务业发展实施方案》，认真履行好科技管理部门职责，向创新驱动要发展动力，健全目标管理责任制，将目标任务细化分解到各县区、各部门及本局各科室、所、中心，责任落实到人。完善督办机制，盯住不落实的事、问责不落实的人，推动形成人人重实干、层层抓落实的工作格局。经市政府批准出台《玉溪市关于加强财政科研项目和资金管理的实施意见（送审稿）》。

积极促进我市高新技术企业发展和技术提高，经省科技厅和准的高新技术企业数位列全省第二，创新型试点企业年均增长36%，积极推动我市工程技术中心和重点实验室的认定工作，我市工程技术中心现已达到39家。

积极完成招商引资和争取上级资金工作，全年实际争取上级资金6623.23万元，超额完成了市政府年初下达5000万元的目标任务。

推动高原特色农业科技发展，组织科技攻关，支撑区域特色产业加快发展，做好国家农业科技园区建设工作。经市政府批准出台《玉溪市生物医药产业发展情况报告》，促进生物医药业科技进步，生产率的提高。

为我市培养引进科技人才创建良好的创业环境，促进企业争建院士工作站，支持中青年学科带头人积极开展企业科技创新。鼓励科技研发，技术升级。

加大知识产权保护的力度，建立有利益知识产权利用保护的大环境，推动知识产权工作在我市各个领域的全面展开，提升知识产权工作重要性。

全力推进新能源汽车和通用航空等重大项目实施。云南合美通用航空实业有限公司飞机组装生产线正式落地玉溪，开始直升机组装生产；玉溪航空教育集团组建工作进展顺利，牵头起草了《玉溪市促进航空产业发展的实施意见》。我市登记上牌的新能源汽车共计158辆，其中纯电动客车60辆，插电式混合动力客车20辆，插电式混合动力乘用车14辆，纯电动乘用车34辆。确定建设样板充电站7个，目前已开展4个样板充电站建设工作。

长期坚持向社会大众推广普及科普知识，成功举办了以“创新引领 共享发展”为主题的第二届玉溪科技博览会，我市成为全省唯一举办科技博览会的州市。还举办了2016年云南省第二届科普讲解大赛玉溪赛区预赛，参加云南省科普讲解员大赛包揽前三名。

扎实抓好党建和党风廉政建设。通过强化领导，加强学习教育，完善制度建设，狠抓党风廉政建设。坚持机关党建工作与党风廉政建设做到安排同部署，工作同落实，制度同建立，进行党风廉政墙的建设，营造廉政氛围，增强廉政意识，参加了省科技系统党建暨党风廉政建设座谈会并作了经验交流，以党风廉政建设的不断推进提升了机关党建工作水平；坚持以抓好“两学一做”学习教育为保证，努力推动党建、扶贫等各项工作的健康发展，在华宁县华溪镇甫甸社区“挂包帮，转走访”联系点，实施重点科技帮扶。与挂钩联系点党组织结成对子，开展基层党组织共建活动，组织全体党员多次深入“挂包帮”“转走访”联系点开展精准扶贫和城乡环境整治志愿服务活动，把精准扶贫各项要求和措施落到实处。

项目支出：一般行政管理事务6万元、知识产权宏观管理25.46万元、,一般行政管理事务79.70万元、产业技术研究与开发10.00万元、科技成果转化与扩散72.88万元、其他技术研究与开发支出6.00万元、其他科技条件与服务支出5.61万元、科普活动31.23万元、重大科技合作项目2.29万元、其他科技交流与合作支出10.00万元、科技奖励425万元、其他科学技术支出112.55万元、其他节能环保支出1000万元。

二、    一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

㈠一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    玉溪市科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,597.81万元,占本年支出合计的97.29%。与上年占比99%，同比减少1.71%，财政一般公共预算拨款支出同比增加84.04%,主要原因是基本支出增加135.36万元，增幅18.7%，这是由于国家工资政策调增，项目支出增加增幅1056.34万元（2016年比上年大幅增加的原因是国家新能源汽车补助政策的出台，支持电动汽车的购买、充电站的建设费用支出，其他节能环保支出-新能源汽车补助增1,000万元），增加1.55倍。

㈡一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出70.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于玉溪市知识产权援助中心事务性支出：人员工资45.49万元、公用经费1.95万元、对家庭和个人补助支出17.28万元、项目支出6.00万元；

      2.科学技术（类）支出1,288.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.59%。主要用于：玉溪市科学技术局行政运行支出361.78万元、一般行政管理事务支出66万元、玉溪市科学技术情报研究所日常机构运行支出87.6万元、玉溪市科技发展中心日常机构运行费支出106.35万元、产业技术研究与开发支出10万元、科技成果转化与扩散72.88万元、其他技术研究与开发支出6万元、其他科技条件与服务支出561万元、科普活动24.5万元、其他科技合作与交流10万元、科技奖励425万元（专利奖励与科技奖奖励）、其他科学技术支出112.55万元。

      3.社会保障和就业（类）支出118.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于：财政对社会保险基金的补助2.86万元、归口管理的行政单位离退休46.38万元、事业单位离退休5.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出63.59万元。

       4.医疗卫生与计划生育（类）支出55.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于:行政单位医疗21.07万元、事业单位医疗13.48万元、公务员医疗补助20.77万元。

     5.节能环保（类）支出1,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.49%。主要用于新能源汽车推广应用工作相关支出：拨付给玉溪研和工业园区管理委员会兑现60辆奇瑞万达牌新能源汽车的购车补助款900万元, 拨付给玉溪市大营街汽车运输服务有限公司兑现20辆中通牌和金旅牌混合动力新能源汽车的购车补助款100万元

6.住房保障（类）支出65.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于支付职工住房公积金补助支出63.73万元，住房补贴支出1.49万元；

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

㈠“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

玉溪市科学技术局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.17元，支出决算为 20.07万元，完成预算的54.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9.05万元，完成预算的86.35%；公务接待费支出决算为11.02万元，完成预算的41.29%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：由于进一步加强对中央八项规定精神和省市委实施办法的学习贯彻，增强遵守廉洁纪律的意识，坚决执行中央八项规定精神。进一步完善《玉溪市科技局公务接待管理制度》，在招商引资、项目协调、外出学习交流中，坚决杜绝用公款购买香烟、酒、茶等礼品用于送礼的行为，杜绝违反中央八项规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.49万元，下降29.73%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00万元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.79万元，下降42.83%；公务接待费支出决算减少 1.7万元，下降 13.38%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻中央八项规定，严格按照《玉溪市科技局公务接待管理制度》实施公务接待，通过简化接待程序，压缩接待人员，严格接待标准，从而带来进一步降低接待费用支出，同时严格管理公务用车，使车辆运行费用有所降低。

㈡“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.05万元，占45.10%；公务接待费支出 11.02万元，占54.90%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.05万元。其中：

公务用车运行维护支出9.05万元，2016年1-4月公务用车实有8辆，实施车改后财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科技项目申报、调研、评估等项工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.02万元。其中：

 国内接待费支出11.02万元，共安排国内公务接待131批次，接待人次1,285人。主要用于上级机关领导到我市进行项目调研考察等，以及下级科技相关人员前来我局汇报工作和急送材料等等工作，产生的接待批次及人次等所发生的接待费用支出。

四、其他一般情况说明    

㈠机关运行经费支出情况

玉溪市科学技术局2016年机关运行经费支出23.12万元，与上年对比增8.02万元,主要原因是：2016年5月开始实施公务用车制度改革发放交通补贴，其他办公费、电费、工会费、职工福利费支出与上年基本一致。

   ㈡其他重要事项情况说明

2016年政府采购主要是购买电脑等办公设备，支出预算经费3.24万元。

2016年12月全局资产原值1045.76万元。

㈢相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。