关于玉溪市2025年地方财政预算执行情况和

2026年地方财政预算草案的报告（书面）

——2026年1月21日在玉溪市第六届人民代表大会

第五次会议上

玉溪市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将玉溪市2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案提请市六届人大五次会议审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2025年地方财政预算执行情况

2025年是“十四五”收官和“十五五”谋划之年。在市委、市政府领导下，全市财政系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，深化“健康、安全、发展、民生、质效”五个财政建设，落实积极的财政政策，加强对产业升级、民生改善、生态保护、城乡融合、社会治理等重点领域保障，为全市高质量发展提供了坚实支撑。

（一）一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入完成148.21亿元，为预算数的93.15%，同比下降6.08%。其中，税收收入完成102.56亿元，同比增长5.15%。非税收入完成45.65亿元，同比下降24.26%。支出完成300.55亿元，为预算数的106.39%，同比增长7.44%。

市本级一般公共预算收入完成64.66亿元，为预算数的89.39%，同比下降9.78%。支出完成79.35亿元，为预算数的102.34%，同比增长3.54%。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入完成27.05亿元，为预算数的41.96%，同比下降58.26%。支出完成121.72亿元，为预算数的101.43%，同比下降3.66%。

市本级政府性基金预算收入完成1.76亿元，为预算数的15.54%，同比下降88.46%。支出完成23.79亿元，为预算数的134.43%，同比增长47.16%。

（三）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入完成204.11亿元，为预算数的103.95%，同比增长5.25%。支出完成192.54亿元，为预算数的102.90%，同比增长6.27%。

市本级社会保险基金预算收入完成107.28亿元，为预算数的97.98%，同比增长0.85%。支出完成107.34亿元，为预算数的103.64%，同比增长8.92%。

（四）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成13.93亿元，为预算数的215.46%，同比下降37.04%。支出完成0.83亿元，为预算数的57.77%，同比增长317.36%。

市本级国有资本经营预算收入完成0.60亿元，为预算数的16.30%，同比下降77.92%。市本级国有资本经营预算未发生支出，与上年保持一致。

（五）其他特殊说明事项

2025年债券发行和还本付息情况。全市由省级政府代发政府债券224.38亿元。其中，再融资债券87.81亿元、新增债券136.57亿元。全年完成政府债务还本付息178.71亿元。其中，政府债券还本付息124.09亿元，债务置换还本支出54.59亿元，县级外债还本付息0.03亿元。

（六）落实六届人大四次会议精神情况

过去一年，玉溪财政持续承压、极为艰难。面对历史包袱重、当期平衡难、长期可持续难的复杂局面，全市财政系统坚决贯彻市委、市政府工作部署，认真落实市人大预算决议及审议意见，推动一些重点难点任务取得突破，在探索中变“不可能”为“有可能”。

重点抓了以下五个方面工作：

1．加力落实积极的财政政策。争取国债、债券等资金，落实“两重”“两新”部署，支持土地储备、园区建设及高质量发展。落实各项税费优惠政策，实现减税降费及退税27.04亿元。延续实施阶段性降低失业保险费率政策，为6713户企业减负9001万元。发放稳岗返还资金3815万元，惠及企业4051户。整合省、市资金3700万元投放汽车消费券。市中小担公司获批成为全市唯一政府性融资担保机构，在保户数及金额较去年同期实现翻番。

2．聚焦重点服务大局。投入41.2亿元保障“三湖”“一水两污”等生态环境治理及土地整治项目。统筹6.38亿元支持乡村振兴、澄江生态移民搬迁等城乡融合发展任务。安排2.13亿元用于项目前期工作，金额为历年之最。投入2.64亿元推动“五特”产业发展、文体旅融合、“四上企业”培育。安排1.08亿元支持科技创新和“兴玉英才支持计划”实施。

3．持续保障和改善民生。全年民生支出237.86亿元，占一般公共预算支出的79.14%。教育、社保、卫生健康领域分别投入48.47、51.50、39.07亿元，占比16.13%、17.14%、13.00%。安排就业补助1.22亿元、稳定就业超1万人次。发放困难群众救助补贴3.75亿元，惠及10.43万人。落实养老金待遇调增政策，退休人员、城乡居民月人均分别提高92.8元和20元。落实育儿补贴政策，按每孩每年3600元标准发放。统筹8023万元支持全民健身、“滇超”等文体事业。通过“一卡通”平台发放惠民惠农补贴14.39亿元，惠及群众68.62万人次。

4．提升财政管理质效。制定实施财政治理“五个行动”等长效机制，持续深化零基预算改革与全过程绩效管理。落实过紧日子要求。聚焦资金统筹整合、防风化债等任务集中攻坚，落实清廉云南建设部署，开展财政资金监管“清源行动”，强化监管与整治协同。

5．防范化解重点领域风险。建立健全市县两级防范和打击非法金融活动工作机制，销号陈案5件，清退涉案资金1.77亿元。深化政银企合作，撬动金融资源支持重点项目，通过风险缓释与利率调整减轻企业利息负担。投入安全和应急救援资金2.44亿元，支持重点火险区应急综合能力提升和公共安全及基础设施建设。统筹3.18亿元支持社会治理工作。争取4.21亿元，增强粮食等重要农产品供给保障能力。

总体来看，2025年预算执行平稳向好，各项财政工作稳步推进，为应对困难挑战、推动经济向新向优发展发挥了积极作用，这根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，是市委、市政府领导，市人大依法监督、市政协民主监督，以及全市各级各部门和干部群众共同努力的结果。

同时，预算执行中还存在一些困难和问题，主要是财政增收乏力、支出刚性攀升、基层财政困难；财政科学管理、资金统筹整合力度仍需加强；部分预算单位资金使用和资产配置不够合理，绩效管理水平有待提高；债务管理需持续加强，债务风险压降、清理拖欠企业账款任务依然艰巨。我们高度重视这些问题，将认真吸纳研究代表委员的意见建议，采取措施加以改进解决。

二、2026年地方财政预算草案

2026年是“十五五”开局之年，也是全省“3815”战略“八年大发展”的关键节点，做好预算编制工作意义重大。我们将按照党中央决策部署及省、市工作要求，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，统筹好培育新动能与化解旧风险、提升质量与做大总量、稳当前与利长远等关系，强化政策应用集成与协同，推动财政政策与金融、产业等政策协同发力，筑牢安全底线、破解发展难题。

（一）2026年财政形势分析

当前，玉溪财政运行仍存在不少困难与挑战。从收入看，全市财源格局尚未根本扭转，卷烟、钢铁等传统支柱产业增长放缓，新兴产业集群尚未形成规模税收贡献；受房地产行业深度调整影响，土地出让收入预期不稳；资产资源盘活空间收窄。从支出看，民生保障标准持续刚性提升，乡村振兴、生态环保等支出刚性增长，产业转型升级、城市建设、社会治理等领域需要强化投入，财政腾挪空间有限。与此同时，我们也看到一些积极因素不断积累、有利条件持续增多。中央重视解决地方财政困难，预计将出台系列政策增强地方财政可持续能力。市级出台了产业高质量发展支持政策，一批具有支撑性的项目陆续进入实施阶段，为“十五五”发展积蓄动能。新兴产业培育和传统产业改造升级同步发力的政策效应逐步释放，非烟工业逐步起势，新增长点正加快集聚、成势见效。综合研判，我们对做好2026年财政工作充满信心，将始终保持定力、系统谋划，把各项政策落实到位，把每笔资金用在实处，加快推动财政运行持续向好，更好服务全市高质量发展大局。

（二）2026年预算编制总体要求

2026年预算编制总体思路：一是践行以政领财、以财辅政，把党的全面领导贯穿财政工作各方面全过程。二是持续保障和改善民生，努力增强人民群众获得感、幸福感、安全感。三是完整准确全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展。四是统筹发展和安全，积极防范化解财政领域风险隐患。五是坚持全面深化改革，以财政体制改革的不断推进为发展提供强劲动能。

2026年预算编制坚持五项原则：一是坚持系统思维。处理好需要与可能、存量与增量、供给与需求的关系，围绕市委、市政府中心工作，系统谋划和配置财政资源。二是强化统筹协同。统筹政府性资源，加强上级转移支付、本级财力、存量资源的整合使用。三是突出重点保障。集中财力保障国家、省、市重点任务和重点项目建设。四是提升资金效益。加强全流程绩效管理。落实党政机关过紧日子要求，坚持“小钱小气、大钱大方”，把有限财力用在发展紧要处、民生急需上。五是筑牢安全底线。兜牢基层“三保”，防范债务风险，确保财政可持续。

综合研判，2026年全市一般公共预算按收入增长2%左右、支出增长1%左右考虑。市本级一般公共预算按照收入增长12%左右、支出增长1%左右考虑。

（三）2026年主要预算指标安排建议

1．一般公共预算

全市一般公共预算收入151.16亿元，比上年完成数增长2%。支出303.60亿元，比上年完成数增长1.01%。

市本级一般公共预算收入72.63亿元，比上年完成数增长12.34%。支出80.16亿元，比上年完成数增长1.03%。

高新区一般公共预算收入安排5.15亿元，比上年完成数增长1.19%。支出安排1.66亿元，比上年完成数减少63.74%。

2．政府性基金预算

全市政府性基金预算收入45.12亿元，比上年完成数增长66.82%。支出122.93亿元，比上年完成数增长1%。

市本级政府性基金预算收入7.65亿元，比上年完成数增长334.19%。支出36.28亿元，比上年完成数增长52.47%。

高新区政府性基金预算收入安排1.37亿元，比上年完成数增长378.20%。支出安排1.21亿元，比上年完成数减少34%。

3．社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入安排65.34亿元，比上年预计执行数下降67.99%。全市社会保险基金预算支出安排52.8亿元，比上年预计执行数下降72.58%。

市本级社会保险基金预算收入安排43.38亿元，比上年预计执行数下降59.56%。市本级社会保险基金预算支出安排45亿元，比上年预计执行数下降58.08%。

高新区无社会保险基金预算。

4．国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入14.11亿元，比上年完成数增长1.25%。支出2.23亿元，比上年完成数增长168.89%。

市本级国有资本经营预算收入2.43亿元，比上年完成数增长306.98%。支出0.16亿元。

高新区无国有资本经营预算。

5．其他需要报告的事项

（1）市人大批准预算前预拨经费情况。按照《中华人民共和国预算法》规定，在2026年预算年度开始后和市人民代表大会批准预算之前，为保障市本级正常运转，市财政局下达了急需安排的资金1.09亿元。

（2）预备费安排情况。按照《中华人民共和国预算法》规定，市本级安排预备费1.70亿元，占一般公共预算支出的2.12%。

（3）“三公”经费预算情况。市本级预算安排3528.33万元，比上年预算数下降22.39%。其中，公务接待费655.51万元，下降61.23%；公务用车经费2513.18万元，下降0.68%；因公出国（境）经费360万元，与上年持平。

（4）2026年债券发行及还本付息情况。全市预计由省级政府代发政府债券265.40亿元。

三、2026年重点工作

玉溪财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省、市经济工作会议精神，落实市委、市政府工作要求，围绕玉溪市“十五五”规划目标任务，通过“增收入、优支出、防风险、强协同、统资源”等措施，答好“建设什么样的玉溪、怎么建设玉溪、以什么样的精神状态建设玉溪”三问。重点做好六方面工作：

（一）坚持和加强党对财政工作的领导。将政治建设放在首位，深入学习领会习近平总书记关于财政工作的重要论述精神，贯彻落实“以政领财、以财辅政”理念，确保党中央决策部署及省市工作安排在财政领域有效落地。强化党对财政工作各环节的领导，在预算编制、政策执行、资源配置中自觉对标对表。加强队伍建设，提升政治素养和业务能力，为财政事业可持续发展提供组织保障。

（二）构建多元财源体系。积极向上争取专项债券、转移支付等政策资金，把握消费税改革和地方税附加合并等机遇，推动政策红利转化为地方可用财力。综合运用投资基金、政府性融资担保等政策工具，支持产业集群发展，培育优质税源。挖掘非税收入潜力，加强国有资产收益管理，深度盘活资产资源，促进政府性收入增长。

（三）保障重点领域支出。围绕市委、市政府中心工作，持续加大“老弱病残农死”等重点民生领域保障力度。聚焦构建现代化产业体系，支持“五特”、高原特色农业、生物医药、康养等产业发展，助力产业链优化与园区提质增效。加大创新投入，培育科技型企业，支持“人工智能+”行动。持续加强生态环境投入，保障湖泊保护治理、环境污染防治，服务美丽玉溪建设。支持农文旅示范村、旅居点培育，扶持职业体育俱乐部发展，推动文体旅融合。支持城市更新、乡村振兴，推进城乡融合发展。加强社会治理，助力平安玉溪与民族团结进步示范区建设。

（四）防范化解财政金融风险。规范专项债券与PPP存量项目管理，推动项目优化及融资衔接。健全金融风险防控机制，提升风险监测处置能力，打击非法金融活动。

（五）深化财政金融协同。引导更多金融资源向重点项目和实体经济倾斜。优化政府性融资担保服务，聚焦中小微企业及“三农”主体，提升担保规模和效能。加强上市后备企业培育，协同配合农村信用社改革工作。

（六）提升财政治理能力。持续深化“五个财政”建设，促进财政高质量可持续发展。推进零基预算与绩效管理融合改革，强化重点项目全过程绩效管理，加强结果应用。加大资金统筹整合力度，集中财力保障全市重点任务。严肃财经纪律，强化财会监督，保障资金使用规范、安全、高效。

各位代表，推动玉溪高质量发展使命在肩，全市财政系统将在市委、市政府领导和人大监督、政协指导下，坚定信心、积极作为，努力完成各项财政工作任务，为推动中国式现代化玉溪实践作出应有贡献。

以上报告，请予审查。

玉溪市2025年举借债务情况说明.docx

玉溪市2026年度转移支付预算安排情况说明.docx

玉溪市市级2026年三公经费预算信息公开说明.doc

2026年政府预算公开表（玉溪市）.xlsx