根据玉财预（2017）3号《玉溪市财政局关于批复玉溪市科学技术局2017年部门预算的通知》核定市科技局2017年度部门预算。玉溪市科学技术局2017年部门预算，按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

㈠基本职能

1.玉溪市科学技术局基本职能

根据玉政发〔2010〕222号文件“玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”，市科学技术局的职能职责为：

（1）贯彻执行国家科技进步和有关知识产权的法律、法规、方针、政策，研究提出并起草地方性科技和知识产权工作实施意见并组织实施和监督检查。

（2）拟订玉溪市科技、知识产权发展中长期规划、计划和知识产权保护行动计划，制定玉溪市科技工作和知识产权工作相关政策措施及管理办法，编制玉溪市重大科学工程等科技创新基地的建设规划、专利信息网络发展规划、年度科技和知识产权工作计划并组织实施。统筹协调全市科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作的规划（计划）并组织实施；研究提出全市科技发展的重大布局和优先发展的领域，推动创新体系建设和科技体制改革，促进科技中介组织的发展。

（3）统筹协调全市农业、工业和社会发展领域的科技工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化。负责知识产权战略实施、推进知识产权高层次战略合作及组织知识产权创造运用保护和管理体系建设；研究制定专利与相关产业协调发展的战略，指导企事业单位和部门的专利工作，推动专利技术的开发推广应用和专利技术产业化工作。负责专利信息的运行和管理工作，指导专利信息资源的开发利用。

（4）编制市级科技经费预决算，管理市级各项科技、知识产权经费；研究多渠道增加科技投入的措施；制定科研条件保障方面的政策和规划；统筹协调推进科技投融资体系建设，推动科技资源的优化配置。

（5）会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织高新技术企业认定的申报，编制市级重点试验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设计划并实施管理。

（6）拟订对外科技专利交流与合作的规划、编制年度计划并组织实施。负责玉溪市与北京、上海及“泛珠三角”区域、国内著名高校及科研机构的科技合作与交流工作。

（7）负责组织有关部门对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估工作。

（8）会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理全市高层次科技人才的培养和引进工作。

（9）管理全市科技成果、科技奖励、科技保密及技术合同认定登记工作。

（10）指导协调全市各部门和县区的科技管理工作；负责专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒、冒充专利行为；指导县区专利执法及保护工作；负责其职责范围内的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（11）组织协调全市重大科技活动和科技有关知识产权的宣传培训工作，研究制定专利人才培养规划，组织实施专利法律、法规的宣传普及和教育工作。

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

2.玉溪市科学技术情报研究所基本职能

（1）承担科技管理、科技成果转化、科技与经济结合、国内国际区域经济合作、新农村建设等方面重大软科学课题研究及决策咨询工作。

（2）负责全市科普活动的组织工作。科技三下乡、科技活动周等组织宣传工作。依托玉溪科技信息网、信息资源和技术力量，利用现代信息网络和多媒体技术，开展形式多样的科学普及教育，面向农业和农村开展科普工作。

（3）负责科技立项申报、科技奖励申报、科技成果登记工作。

（4）开展全市的科技法律、法规、政策、科技体制改革、科技人才和公共科技管理研究工作，为市政府、市委提供科技决策依据。

（5）充分利用现有资源，结合科技发展需要，开展科研、评估、科技成果评价、科技成果登记、技术市场、知识产权法律援助等工作。构建科技文献信息平台，为科技人员提供科技文献与情报信息服务。

（6）承担玉溪市科技信息网络环境建设，包括市、县（区）的科技信息网络体系、科技电子政务网络、科技成果项目评审系统、玉溪市科技人才专家库等。                                  　　　　

（7）组织全市科技人员的科技信息资源应用、知识产权保护等相关专业知识培训。

（8）组建“上海—云南技术转移基地 玉溪基地”，负责全市技术转移工作，搭建我市与国内外技术合作平台，促进科技成果转化。

（9）负责全市科技统计、分析工作和全市试验与发展（R&D）科技统计工作。

（10）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

3.玉溪市科技发展中心基本职能

根据玉地机编（1997）22号文件中心的主要职责是：协助市委、市政府和市科技局制定农业高新技术和先进实用技术的引进和科技成果转化的试验、示范和推广，同时负责组织实施农业高新技术引进开发的前期的预研、论证和评估工作；参与对实用工业技术引进的前期预研、论证和评估工作，并做好科技示范园已引进项目的经营管理、解决生产中的技术疑难问题。

4.玉溪市知识产权援助中心

（1）认真贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规；

（2）提供知识产权法律保护和专利技术双重支持；

（3）促进专利技术成果的推广应用；

（4）开展知识产权有效的后续管理；

（5）开展专利申请、专利保护和商标版权服务；

（6）开展知识产权维权援助服务；

（7）开展专利信息共享和知识产权宣传培训；

（8）开展知识产权的展示和交易服务；

（9）完成上级布置的其它工作任务。

（二）主要工作

1、优化科技创新环境，创新型玉溪建设实现四个突破。

2、加快布局创新载体和平台，创新服务体系日益健全。

3、强化重点特色产业技术创新，支撑引领作用显著增强。

4、大力实施知识产权战略，自主创新能力明显提升。

2016年主要工作成效:紧紧围绕市委、市政府的决策部署，以“争先创优、跨越发展”为主题，牵头制定《创新驱动发展创先争优行动计划》及实施方案，大力实施全社会科技投入攻坚、企业技术创新主体建设、重点产业转型升级、创新体系效能提升、科技创新七大工程、大众创业万众创新、体制机制创新等七大行动，坚持把跨越式发展的基点放在创新驱动上，拓展发展新空间，培育发展新动力，最大限度解放和激发创新活力，努力用科技创新支撑玉溪奋力闯出一条跨越式发展的路子来。

根据《玉溪市加快科技服务业发展实施方案》，认真履行好科技管理部门职责，向创新驱动要发展动力，健全目标管理责任制，将目标任务细化分解到各县区、各部门及本局各科室、所、中心，责任落实到人。完善督办机制，盯住不落实的事、问责不落实的人，推动形成人人重实干、层层抓落实的工作格局。

积极促进我市高新技术企业发展和技术提高，经省科技厅批准的高新技术企业数位列全省第二，创新型试点企业年均增长36%，积极推动我市工程技术中心和重点实验室的认定工作。积极完成招商引资和争取上级资金工作，全年实际争取上级资金6,623.23万元，超额完成了市政府年初下达6,133万元的目标任务。推动高原特色农业科技发展，组织科技攻关，支撑区域特色产业加快发展，做好国家农业科技园区建设工作。经市政府批准出台《玉溪市生物医药产业发展情况报告》，促近生物医药业科技进步，生产率的提高。为我市培养引进科技人才创建良好的创业环境，促进企业争建院士工作站，支持中青年学科带头人积极开展企业科技创新。鼓励科技研发，技术升级。加大知识产权保护的力度，建立有利益知识产权利用保护的大环境，推动知识产权工作在我市各个领域的全面展开，提升知识产权工作重要性。全力推进新能源汽车和通用航空等重大项目实施。云南合美通用航空实业有限公司飞机组装生产线正式落地玉溪，开始直升机组装生产；玉溪航空教育集团组建工作进展顺利，牵头起草了《玉溪市促进航空产业发展的实施意见》。长期坚持向社会大众推广普及科普知识，成功举办了以“创新引领 共享发展”为主题的第二届玉溪科技博览会，扎实抓好党建和党风廉政建设。通过强化领导，加强学习教育，完善制度建设，狠抓党风廉政建设。

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》和市财政局《关于编制市级2017年部门预算的通知》要求，市科技局坚持“收支平衡，量入为出”的原则，在保证工资性支出和机构运转基本支出需要的前提下，根据财力可能，按照零基预算，分轻重缓急统筹安排项目支出。

三、部门基本情况

玉溪市科学技术局纳入2017年部门预算编报的单位共4个，分别是局机关，下属的市科学技术情报研究所、市科技发展中心和玉溪市知识产权援助中心。全部为财政全额供给单位,财政全额供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位3个。

部门在职人员编制49人，其中：行政编制24人，事业编制25人（其中：玉溪市科学技术情报研究所9人、玉溪市科技发展中心10人、玉溪市知识产权援助中心6人）。

在职实有46人，其中：市本级行政财政全供养23人，离休1人，退休14人；玉溪市科学技术情报研究所在职8人(含停薪留职1人)，退休4人；玉溪市科技发展中心在职9人；玉溪市知识产权援助中心在职6人。车辆编制5辆，其中：市科技局1辆，市科学技术情报研究所2辆，市科技发展中心2辆；实有车辆2辆，其中：市科技局1辆，市科技情报研究所1辆。

四、2017年部门预算收支情况

根据玉财预（2017）3号文件核定玉溪市科技局2017年度部门预算总收入6,777.59万元，其中：一般公共预算6,777.59万元。全部为财政拨款收入。

2017年市科学技术局总支出6,777.59万元；基本支出1,098.79万元，项目支出5,662.80万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障市科技局机关、下属三个事业单位机构正常运转的日常支出1,098.79万元，包括基本工资186万元、津贴补贴199.14万元、奖金344.09万元、社会保障缴费支出128.22万元等工资福利支出909.45万元，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等商品与服务支出89.2万元，对个人和家庭的补助100.14万元，

2017年度基本支出预算与上年685.51万元增加413.28万元，增长60%，增长原因：一是综合效能考核奖标准提高，同比上年增255.8万元，增幅达3.5倍；二是根据工资政策调增职工工资、津贴补贴等；三是公车改革后，预算增加增交通费和租车费等。

工资福利支出示意图

商品与服务支出示意图

（二） 项目支出情况

项目支出5,662.80万元，其中：一般行政管理事务17.00万元,占比0.30%,专利试点和产业化推进11.00万元,一般行政管理事务61.00万元，产业技术研究与开发415.00万元, 主要是工业、农业、社会发展科技专项补助；科技成果转化与扩散2,930.00万元,为新能源汽车补助；其他科技条件与服务支出210.00万元,主要是工程技术研究中心认定补助；科普活动              6.00万元,为科技三下乡和科技活动周资金；其他科技交流与合作支出85.00万元,为科技合作与交流专项补助；科技奖励466.80              万元,其他科学技术支出1,461.00万元,为执行玉政【2014】39号文件后补助款。

2017年科技局项目支出示意图

2017年项目经费同比上年增加2,107.8万元，增幅达59.03%，增长的主要原因：一是2017年新能源汽车推广应用补助增加2,630万元；二是专利奖励根据实际发生数额预算2017年实际的数额，与上年同比增130万元；同时，贯彻执行《中共玉溪市委玉溪市人民政府关于加快实施创新驱动发展战略建设创新型玉溪的决定》时，根据实际认定文件，同比上年减少669万元等。

（三）市科技局(本级)预算收入支出

2017年市科技局本局预算支出6,337.36万元，全部为财政拨款。其中：基本支出674.56万元（工资福利支出543.22万元、商品与服务支出63.54万元、对个人和家庭的补助67.80万元），占预算总额10.6%；项目支出5,662.80万元，占总预算89.4%。

1.基本支出

2017年基本支出674.56万元，其中：综合效能考核奖218.6万元，占基本支出的32.4%；基本工资同比上年增13.42%、津贴补贴同比上年增37.09%、年终奖金同比上年增13.4%、综合效能考核奖同比上年增3.4倍。医疗保险同比上年增10.08%、工伤保险同比上年增46.84%、生育保险同比上年增43.75%、养老保险同比上年增46.01%，增长的主要原因是工资调增。办公费同比上年减8.07%、维修费同比上年减8.0%、邮电费同比上年减7.99%、差旅费同比上年减8%、培训费同比上年减8.20%、公务接待费同比上年减8.0%、福利费同比上年8.13%、会议费同比上年减8.0%、工会经费同比上年减8.00%，下降原因主要是2017年在职人数减少2人。公务用车维护费同比上年减43%、交通费同比上年增24.90万元、租车费同比上年增2.49万元，增减原因主要是公车改革。

工资与福利支出2017年与2016年经费变化情况表

商品与服务支出2017年与2016年经费变化情况表

2.市（本级）项目支出

2017年科技局项目支出5,662.80万元，其中：一般行政管理事务17.00万元,占比0.30%,专利试点和产业化推进11.00万元,占比0.19%；一般行政管理事务61.00万元占比1.1%； 产业技术研究与开发415.00万元, 占比7.3%,主要是工业、农业、社会发展科技专项补助；科技成果转化与扩散2,930.00万元,占比51.74%,为新能源汽车补助；其他科技条件与服务支出210.00万元,占比3.7%，主要是工程技术研究中心认定补助；科普活动              6.00万元,占比0.11%,为三下乡和科技活动周资金；其他科技交流与合作支出85.00万元,占比              1.50%,为科技合作与交流专项补助；科技奖励466.80              万元,占比8.24%,其他科学技术支出1,461.00万元,占比25.80%，为执行玉政【2014】39号文件后补助。

2017年科技局项目支出示意图

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