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玉溪市公安局2020年部门预算公开

目  录

第一部分 玉溪市公安局概况

第二部分 玉溪市公安局2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市公安局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 玉溪市公安局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市公安局是市政府的一个重要组成部门，既是主管全市公安工作和公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责是：

⒈贯彻执行党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；分析、研究全市社会治安情况；部署全市公安工作，并指导、检查、督促全市各级公安机关贯彻执行的情况。

⒉直接立案受理和组织、协调对全市重特大刑事案件、重大治安突发事件、重大治安灾害事故的侦破、处置，以及对危害国家安全犯罪案件的侦破；直接受理或组织、协调对全市反映突出、影响较大的治安案件的查处。

⒊直接受理或领导和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织好禁种、禁吸毒品工作。

⒋直接立案受理和组织、协调对全市重特大经济案件的侦破、处置工作，依法坚决打击危害金融、财税秩序等经济犯罪活动，维护社会主义市场经济法制秩序。

⒌负责治安、户政、居民身份证、外国人管理和出入境工作；组织参与社会治安综合治理；指导、督促全市看守所的管理和执法活动。

⒍指导全市公安机关依法监督党政机关、社会团体和企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务的开展，指导全市保安服务行业的管理和组织保安人员的岗前培训工作。

⒎依法组织实施对全市城乡道路交通、机动车辆的管理和驾驶员的培训、考核、发证工作，参与对重大交通事故的查处，维护交通秩序。

⒏组织、指导和参与全市公安机关的技术侦察、机要通信、计算机管理监察和科学技术工作，规划公安装备现代化的建设，组织、指导和参与全市安全技防工作。

⒐负责公安机关思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作，规划、指导和管理全市 公安队伍的正规化建设及公安民警的教育训练工作。

⒑组织、指导和参与全市公安派出所、刑侦体制的改革工作。

⒒组织实施对前来我市的党和国家领导人、重要外宾、贵宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

⒓领导森林公安局的业务工作。

⒔承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

根据上述职责，玉溪市公安局内设25个职能部门。分别是：警令部、政治部、机关党委、市纪委驻局纪检组、审计处、警务保障处、警务督察支队、国内安全保卫支队、反恐怖支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、巡特警支队、交通警察支队、警卫支队、科技信息化支队、信访处、法制支队、出入境管理支队、监所管理支队、水务治安分局、高新技术产业开发区分局。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会，全国全省政法、公安工作会议精神，强化“四个意识”，始终坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，以切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感为总目标，坚持稳中求进工作总基调，以跨越发展为主线，以深化公安改革和现代科技应用为推动，对标全国全省先进，深入推进平安建设、法治建设、过硬队伍建设和智能化建设，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平 正义、保障人民安居乐业的职责使命，为推动全市经济社会实现跨越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。具体目标和任务是：强化“一个领导”，即坚定不移地强化党对公安工作的绝对领导；固守“两条底线”，坚决守住政权安全、制度安全的底线。坚决守住公安队伍不出现塌方式违法违纪的底线；确保“三个绝对不发生”，即确保绝对不发生暴恐案事件、绝对不发生在全国有影响的大规模群体性事件、绝对不发生群死群伤的重特大公共安全案事件；深化“四个建设”，即深化平安建设、深化法治建设、深化过硬队伍建设、深化智能化建设。抓实“五项工作” ，即抓实反恐维稳工作，抓实公安社会治理工作，抓实公安科技信息化工作，抓实警务实战化工作，抓实公安队伍建设和党风廉政工作。实现“一个跨越”，即对标对表全国全省“第一方阵”，推动玉溪公安工作及队伍建设实现高质量跨越发展。

第二部分 玉溪市公安局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制501人，其中：行政编制496人，事业编制5人。在职实有501人，其中：财政全供养501人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员119人，其中：离休0人，退休119人。

车辆编制71辆，实有车辆71辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 19155.85万元，其中：一般公共预算财政拨款19155.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加1773.64万元，主要原因分析：机构改革玉溪市森林公安局并入我局。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入19155.85万元，其中:本年收入19155.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19155.85万元（本级财力19089.25万元，非税收入66.6万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加1773.64万元，主要原因分析：机构改革玉溪市森林公安局并入我局。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出19155.85万元。财政拨款安排支出 19155.85万元，其中，基本支出17613.85万元，与上年对比增加1437.64万元，主要原因分析：机构改革玉溪市森林公安局并入我局，人员政策性增资和社保基数正常调整；项目支出1542万元，与上年对比增加336万元，主要原因分析：机构改革玉溪市森林公安局并入我局。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出15936.5万元，主要用于公安科目的财政拨款支出。该支出是市公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。

2.社会保障和就业支出1364.59万元，主要用于行政事业单位离退休经费、财政对其他社会保险基金的补助经费支出。

3.医疗健康支出847.66万元，主要用于在职人员行政单位医疗保险、公务员医疗补助和大病保险支出。

4.住房保障支出1007.1万元，主要用于在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出17613.85万元，其中：工资福利支出11906.59万元、商品和服务支出5245.02万元、对个人和家庭的补助373.62万元。

项目支出1542万元，其中：商品和服务支出1235.2万元、其他支出161.8万元、资本性支出145万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：戒毒社区康复专职工作人员经费，金额136.8万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员劳务费及其它禁毒开支。“挂包帮”定点扶贫工作补助经费，金额 25万元，主要用于扶贫工作。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目80个，采购预算资金3834.03万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

              2020 年度“三公经费”预算总额为 181.24 万元。其中：公务接待费 31.2 万元，公务用车购置及运行维护费 150.04 万元（其中车辆购置费 50 万，车辆运行维护费100.04万元。）。2019 年度“三公经费”预算总额为 190.87 万元。其中：公务接待费 56.28 万元，公务用车运行维护费 89.11 万元，租车经费 45.48 万元。与上年预算数相比，公务用车购置费增加 50 万，公务用车运行维护费增加 10.93 万元，公务接待费减少 25.08 万元。“三公经费”相比 2019 年度减少 9.63 元，下降 5.31%，主要原因是公务接待费减少，租车经费 2020 年度未纳入“三公经费”统计，机构改革玉溪市森林公安局并入我局。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年基本支出17613.85万元，其中：工资福利支出11906.59万元、商品和服务支出5245.02万元、对个人和家庭的补助373.62万元。2019年基本支出16176.21万元， 2020年比2019年增加1437.64万元，增加8.16%，增加的原因主要是工资福利支出相应增加，机构改革玉溪市森林公安局并入我局。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年项目支出预算为1542万元，2019年项目支出预算为1206万元，2020年比2019年增加336万元，增加21.79%，增加的原因主要是：机构改革玉溪市森林公安局并入我局。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指玉溪市财政局当年拨付的资金。

2.基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出外为完成特定公务事务、执法办案和公安事业发展目标所发生的支出。

4.公安（科目代码20402）：反映公安预算科目的市公安局所属各部门的支出。其中行政运行、事业运行核算市公安局各部门日常运行的基本支出；一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、特别业务、其他公安支出等核算市公安局所属各部门公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

⒈公用经费4663.75万元。（1）一般公用经费799.65万元（15961元×501人）；（2）工会福利费272.08万元，其中：①工会经费136.04万元（按工资总额2%计提）；②福利费136.04万元（按工资总额2%计提）；（3）交通费及其他交通费用627.77万元；（4）物业管理费218.95万元；（5）退休公用经费7.14万元（600元/人/年×119人）；（6）部门临聘人员支出2476.32万元；（7）看守所在押人员保障经费147万元；（8）红塔山果木畜牧场退养人员经费30万元；（9）看守所社会化医疗协助机制经费31万元；（10）执法人员保险补助47.24万元；（11）非税收入弥补劳务费及维修（护）费6.6万元。与上年相比增加2721.08万元，主要原因分析：一是机构改革玉溪市森林公安局并入我局，二是上年度（6）至（11）项未纳入公用经费统计。

⒉工作业务经费581.26万元。（1）办公大楼维护费110万元；（2）第二办公区维护费20万元；（3）业务技术楼维护费72万元；（4）民警培训学校维护费60万元；（5）教育训练经费90万元；（6）民警救助经费20万元；（7）新闻媒体协办费和新媒体运行经费30万元；（8）法制业务经费8万元；（9）创建全国民族团结进步示范市工作经费10万元；（10）境外非政府组织管理工作经费5万元；（11）党建经费10万元；(12)玉溪市废弃化学品储存仓库运行经费13万元；(13)辑枪治爆专项行动经费10万元；(14)流动人口服务管理及户籍改革工作经费30万元；(15)传输线路租金15.3万元；(16)档案数字化扫描服务经费25万元;(17)森林公安局公安业务经费、民警教育培训、信息化建设等经费21.95万元；（18）森林公安局办案经费18.6万元；（19）森林公安局党建工作经费1万元；（20）森林公安局工作业务费2万元；（21）森林公安局法律顾问费2.8万元；（22）森林公安局驻村扶贫队员2人工作经费2万元；（23）森林公安局宣传经费0.71万元；（24）森林公安局民警立功受奖经费3.9万元。与上年相比减少5.74万元，主要原因是财政资金紧张，压缩工作业务经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

    2020年预算8个项目。其中警犬专项经费绩效目标是完成70头警犬的培训以及大队警犬日常饲养管理、训练、使用等工作，保证警犬工作开展完成率100%，警犬发生重大传染病率小于5%。 传输专用线路租金经费绩效目标是租用线路数据对接，110中心正常运转，数据对接，线路信息正常运转时效率100%，公安部门办公效率100%。移动警务建设项目应用拓展服务租用经费绩效目标是租用移动警务终端数446部，警务工作效率提升70%。 禁毒、戒毒专项经费绩效目标是全市全年侦破案件200起以上，群众对毒品的认识提高20%，有效控制吸毒人员数量增长率10%，制作禁毒宣传物数量1000册。森林公安建设“十四五”规划编制专项资金绩效目标是规划完成时间小于8个月，成果报道率100%。 陆生野生动物收容救护经费预算绩效目标是拯救保护、收容野生动物大于140头/只,收容率100%，拯救保护时间1年。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求2019年实行绩效目标管理一级项目4个，二级项目16个，涉及一般公共预算当年拨款1206万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，2020年实行绩效目标管理一级项目4个，二级项目8个，涉及一般公共预算当年拨款1542万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，2020年与2019年相比减少8个。减少原因是执法侦查部门项目经费涉密，不予公开，有部分项目2020年转入工作业务经费。

项目绩效预期达到的效果：

（一）强化社会治安防控体系建设，维护社会稳定大局，保障居民安居乐业；

（二）不断拓展社会治安、社会治理的新路子，进一步提升人民群众的安全感和公安机关执法公信力；

（三）着力解决群众反应强烈的社会治安问题，不断提升人民群众满意度；

（四）维护全市社会安全稳定大局，建设“平安玉溪”。

第三部分：玉溪市公安局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

附件：

     1.2020年玉溪市公安局预算公开表

     2.玉溪市公安局2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

监督索引号53040000431200111

2020年玉溪市公安局预算公开表.xlsx

玉溪市公安局2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls