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玉溪市信访局2019年度预算公开

目录

第一部分 玉溪市信访局部门概况

第二部分 玉溪市信访局2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉溪市信访局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、市对下专项转移支付项目年度绩效目标表

玉溪市信访局2019年部门预算公开

第一部分 玉溪市信访局部门概况

一、基本职能及主要工作

根据《关于印发<玉溪市信访局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（玉政办发〔2002〕35号），我局为玉溪市人民政府工作部门，正县级。

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家、省和玉溪市委、市政府有关群众工作及信访工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定本市加强和改进群众工作和信访工作的意见和措施。

2.负责群众及信访工作的综合管理，指导辖区内各级各部门开展群众工作和信访工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题。

3.负责受理、交办、督办人民群众的来信、来访，承办上级机关、同级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项；协调处理群众集体到市及越级上访和异常、突发性信访事件。

4.负责市委市政府在实施涉及群众切身利益的重大事项上，开展决策前社会稳定风险评估。

5.组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信、包案处理重大信访问题以及下访了解社情民意、化解矛盾。

6.开展调查研究，综合分析群众诉求信息，反映社情民意，为领导当好参谋助手。

7.研究、总结、推广群众工作的经验，及时向党政领导提出改进和加强群众（信访）工作的意见和建议。

8.负责组织全市信访干部的教育培训。

9.负责组织全市群众工作及信访工作的目标管理与考核。

10.完成市委、市政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，玉溪市信访局机关设5个内设机构（正科级）：办公室、网信科、接访办信科、督办科、群众工作科。另玉溪市市长热线办公室是市信访局下属的事业单位，有单独的编制，但财务没有独立核算。我局核定行政编制为17人（其中：工勤人员1名），行政退休人员3人；玉溪市市长热线办公室核定事业编制为12人（其中：工勤人员2名）。

（三）重点工作概述

1.继续坚定不移推进信访工作制度改革。

2.推进信访矛盾化解攻坚，扎实开展做好人民调解参与信访问题化解工作。

3.继续深入开展“四大重点”信访矛盾化解攻坚。

4.推进信访信息化建设，进一步强化网上信访工作。

5.全面推进玉溪市“互联网+政府服务热线”整合工作。 

6.继续抓好信访工作“三无”县区和“人民满意窗口”创建活动。

7.强化信访督查工作，推动压实信访工作责任。

第二部分 玉溪市信访局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，是玉溪市信访局，玉溪市市长热线办公室是市信访局下属的事业单位，有单独的编制，但财务未独立核算。是财政全供给单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个（财务未独立核算）。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 17人，事业编制12人。在职实有33人，其中： 财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。玉溪市信访局机关行政编制17名，在职21人，其中工勤人员1名；玉溪市市长热线办公室事业编制12名，在职实有12人（并入市信访局预算），其中工勤人员2名，热线办核定政府购买服务岗位人员5名。

离退休人员3人（1人是2018年12月份退休），其中：离休 0人，退休 3人。其中玉溪市信访局机关退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。财政供养车辆1辆，属局机关。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入919.95万元，其中：一般公共预算919.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 919.95万元，与上年部门财政拨款收入 877.70万元相比增加了42.25万元，增加了4.81 %，增加的主要原因是：社保、医疗、公积金标准增加；人员工资调增；人员增加公用经费及工资相应增加。

其中:本年收入919.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款919.95万元（本级财力919.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况      

2019年一般公共预算支出 919.95万元。其中，基本支出878.31万元（含工作业务经费83万元），项目支出41.64万元。本级财力安排支出919.95万元，其中，基本支出878.31万元（含工作业务经费83万元），占总支出的95.47%，与上年基本支出836.06万元比增加了42.25万元，增加了4.81 %；项目支出41.64万元，占总支出的4.53%，与上年项目预算支出41.64万元比无增加及减少。基本支出增加的主要原因是：社保、医疗、公积金标准增加；人员工资调增；人员增加公用经费及工资相应增加。

    （一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组说明，主要用于以下科目中：

1.“201（类）-03（款）”政府办公厅（室）及相关机构事务752.57万元，其中基本支出710.93万元，主要反映用于信访局保障机构正常运行、开展管理活动的支出；项目支出41.64万元，用于全市各县（区）村支书、主任通信补助的支出。

2.“208（类）-05（款）”行政事业单位离退休支出66.21万元，主要用于行政事业单位离退休人员方面的支出。

3.“208（类）-27（款）”财政对其他社会保险基金的补助支出2.44万元，主要用于对失业、工伤、生育基金的补助。

4.“210（类）-11（款）”行政事业单位医疗支出44.82万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

5.“221（类）-02（款）”住房改革支出53.91万元，主要反映住房公积金及购房补贴支出。

   （二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明，2019年部门预算总支出919.95万元（其中：基本支出878.31万元，项目支出41.64万元）。

1.工资福利支出666.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

2. 商品和服务支出237.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等；

3.对个人和家庭的补助支出9.36万元，主要包括退休费；

4. 资本性支出6.70万元，主要包括办公设备购置。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

 2019本级财力安排列支的本级项目“全市村支书、主任通信补助费”41.64万元，指由市财政局直接划拨到各县（区）用于村支书、主任通信补助的支出。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：“全市村支书、主任通信补助费”金额41.64万元，主要用于各县（区）村支书、主任通信补助的支出。

（二）与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

五、关于玉溪市信访局2019年政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算事项。

六、关于玉溪市信访局2019年“三公经费”预算情况说明

2019年度部门“三公”经费财政拨款支出预算为13.53万元，与上年财政拨款支出预算数15.75万元比减少了2.22万元，减少了34.00%，是本年的预算数中没有包含公车租用费，其他费用与上年预算持平。经费使用严格执行中央八项规定和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元。因公出国（境）预算数在合理可控的范围内编制，管理模式为市财政集中编制、总额控制、集中管理，由市财政统一编制预算，单位不再细化到年初预算中。                          

2.公务接待费支出预算9.22万元，与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务信访、劝返工作中开支住宿费、用餐费等所发生的费用支出。

3.公务用车购置及运行费支出预算4.31万元，与2018年预算持平。2018年安排公务用车购置经费0万元，安排公务用车运行维护费4.31万元。

七、关于玉溪市信访局2019年预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动原因说明

2019年基本支出预算878.31万元，与2018年基本支出预算836.06万元对比增加了42.25万元，增加5.05%。主要原因是：

1.2019年较上年新增军转干部3名，工资、保险较2018年有所增加。人员工资福利标准调整变动支出加大。

2.2019年度新增机关退休人员1名，退休人员生活费用较2018年有所增加；

3.2019年新增政府购买服务劳务派遣人员4人，相应的经费就增加。

（二）项目支出预算变动原因说明

2019年的信访事务专项经费项目支出预算41.64万元，为全市村支书、主任通信补助费，2019年比2018年度对比无增加及减少。

八、关于玉溪市信访局2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市信访局2018年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款41.64万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款41.64万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款41.64万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款41.64万元。2019年与2018年相比增减0个。

项目绩效预期达到的效果：着力打好重点领域、重点群体、重点问题、重点人员攻坚战，有针对性地做好矛盾化解工作，推动建立防范重点领域风险长效机制，对反映问题强烈的重点群体精准施策、多措并举解决好群众反映的实际问题，通过市、县区信访基层工作热点上情下达，集中资源力量持续推动信访积案化解，巩固已有成果，防止产生新积案。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

根据中央、省、市有关文件精神及要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神、十届省委四次全会精神和2018年全省信访局长会议精神，积极适应新常态、树立新理念，坚持目标导向和问题导向相统一，以严的要求、实的作风和创新的精神，深入推进信访工作制度改革，加强信访法制化建设，全力打造“阳光信访”“责任信访”“法制信访”，运用法治思维和法制方式大力推动解决信访问题，切实维护群众合法权益，及时反映社情民意，不断提高信访工作水平，为经济社会发展营造和谐稳定的社会环境。

2019-2020年部门整体支出总目标为：一、推进省委省政府、市委市政府确定的重点工作的落实；二、加强信访法制化建设；三、建立完善信访工作“九项机制”；四、开展信访化解矛盾攻坚，展现信访工作新作为；五、加强信访干部队伍建设；六、加强运用视频接访，进一步拓宽信访诉求渠道；七、推进信访信息化升级；八、推动重点矛盾纠纷化解及时有效处置集体访异常访。九、贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于推进政府服务热线工作的实施意见》（云政办发〔2017〕137号），顺利实现“12345”市长热线与“96128”政务查询专线的融合发展。采取措施：推进信访工作制度改革， 加强网上信访，拓宽信访诉求渠道，把信访工作纳入法制化轨道。                                                                                        

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算237.02万元，2018年预算182.68万元，与上年对比增加54.34万元，其中工作业务费预算83万元已调整并入了机关运行经费中。部门机关运行经费主要为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、差旅费、工会、福利费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市信访局单位资产总额270.23万元，其中，流动资产15.91万元，固定资产242.96万元（具体内容详见附表），无形资产11.36万元。2019年部门预算安排政府采购6.70万元，其中打印机采购0.80万元，计算机设备采购5.40万元，摄影摄像设备采购0.50万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金6.70万元。与上年采购预算资金4万元相比，增加了3.70万元，主要原因是： 2019年新增人员配置，年中办公设备进行报废更新。

                第三部分：名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【信访】

是指公民、法人或者其他组织采用书信、网络、电子邮件、传真、电话、走访等形式，向国家机关反映情况，提出建议、意见或者投诉请求，依法由有关国家机关处理的活动。

第四部分：玉溪市信访局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、市对下专项转移支付项目年度绩效目标表

监督索引号53040000449900111