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玉溪市防震减灾局2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市防震减灾局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市防震减灾局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市防震减灾局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

主要职责：贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，依法管理和保护全市地震监测设施和地震观测环境，负责全市地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；负责全市地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，开展三网一员业务培训；组织编制玉溪市防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；开展建设工程抗震设防要求监督服务；负责全市防震减灾专业技术人员综合素质培训教育，指导县区防震减灾工作；配合应急管理部门做好全市防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、震灾处置科、震害防御科、宣传教育科。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市地震监测预报中心

（三）重点工作概述

1.压紧压实全面从严治党政治责任，深入贯彻落实中央重大决策部署和省委、市委工作要求。

2.地震监测预报预警能力不断提升。有序推进中国地震科学实验场云南项目玉溪分项建设，组建实验场项目玉溪工作专班，完成9个宽频带测震和3个GNSS示范站点建设。制定印发《玉溪市2024年度震情监视跟踪工作方案》，认真履行滇南至滇西南协作区、云南中部、昆明圈成员单位职责，依托玉溪市6.0级以上强震短临跟踪工作组，适时组织召开各类会商会30余次，上报分析报告30余份，宏/微观零异常报告表48份，震情简报20余份。

3.地震灾害防御能力稳步增强。持续深入开展防震减灾科普“六进”工作，在全市各中小学校全面组织开展防震减灾“第一课”，推动“地震科普携手同行”防震减灾科普进校园主题活动。截至11月，全市防震减灾系统累计直接组织开展科普讲座469场次，受众74,064人次，指导疏散演练504场，人次103,062参与，开展广场宣传97次，现场咨询7,225人次，发放宣传资料64,312份。

4.地震灾害应急处置能力显著提高。理顺抗震救灾工作体制机制，修订完善抗指后方指挥部工作组及工作流程，协助市抗指办制定《玉溪市地震应急预案》《玉溪市较大及以上地震应急处置工作方案》《贯彻落实习近平总书记“我国大震在哪里，如何防”重要指示分工方案》等。截至11月，全市累计组建并培训地震应急“第一响应人”21,061人，开展培训358期，培训时长1,048.50小时，完成村（居）民小组地震应急“第一响应人”培训全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,351,312.24元，其中：一般公共预算9,351,312.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比部门财务收入增加158,400.00元，增长1.72%，收入增加原因：2024年新增军转安置职工1名，预算收入增多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,373,246.24元，其中:本年收入9,351,312.24元，上年结转收入21,934.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,373,246.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年同口径对比部门财务收入增加180,334.00元，增长1.96%，收入增加原因：2024年新增军转安置职工1名，预算收入增多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,373,246.24元。财政拨款安排支出9,373,246.24元，其中：基本支出8,951,312.24元，比2024基本支出增加354,600.00元，增长4.12%，基本支出增加原因：一是人员工资正常晋升；二是2023年年末新调入2人，基本支出增加；项目支出421,934.00元，比2023项目支出增加21,934.00元，增长5.48%，项目支出增加原因：2025年财政批复2024年省级项目结转结余资金，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

财政拨款安排支出9,373,246.24元，其中：

208社会保障和就业支出1,355,115.04元。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210卫生健康支出586,875.72元。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

221住房保障支出577,788.00元。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

224灾害防治及应急管理支出6,853,467.48元。主要用于人员经费、日常公用经费、地震预测预报经费、地震灾害预防经费、地震应急救援经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额477,900.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算477,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市防震减灾局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降2.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市防震减灾局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市防震减灾局2025年公务接待费预算为22,000.00元，较上年减少2000.00元，下降8.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

公务接待费减少原因：贯彻执行压减“三公”经费文件精神，减少经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市防震减灾局2025年公务用车购置及运行维护费为52,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费52,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：震灾处置能力提升项目。

项目预算绩效目标：在华宁建设一个地球物理场观测站，项目总投资190,000.00元。整个项目用地1亩左右，包括改造观测用房、采购专业设备、代理费等建设。通过项目建设，购置地震专业监测设备1套，优化台网布局，提升地震监控能力，设备精度达到0.01以上，提高设备采样率达到1分钟采集1个样本，形变井孔平均倾斜度1度以内，数据实施传输延时控制在5分钟以内，每天可为省市县地震系统提供1,000个以上观测数据，确保观测数据连续可靠，为地震研究提供数据支撑，为政府应急决策，公众逃生避险提供可靠的数据保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

2.地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

3.地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市防震减灾局2025年机关运行经费安排1,535,703.28元，与上年同口径对比增加182,003.28万元，增长13.44%。费用增加原因：2025年预算批复了以前年度应付未付运转经费，机关运行经费增加。

 机关运行经费1,535,703.28元，主要用于局机关正常运转。其中：办公费96,700.00元、水费28,000.00元、电费33,000.00元、邮电费8,000.00元、差旅费70,000.00元、维修（护）费22,000.00元、会议费8,000.00元、培训费20,000.00元、公务接待费22,000.00元、车辆运行维护费52,000.00元、物业管理费230,000.00元、工会费67,343.28元、福利费31,000.00元、其他交通费251,460.00元、运转经费327,200.00元其他商品和服务支出50,000.00元、退休公用经费9,000.00元、机关后勤购买服务支出210,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市防震减灾局资产总额21,863,724.91元，其中，流动资产167,703.25元，固定资产21,381,059.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产314,961.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少687,447.37元，其中固定资产减少214,834.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值379,697.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入4,384.80元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040003200600111

玉溪市防震减灾局2025年度预算公开表20250219054029297.xlsx