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玉溪市信访局2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市信访局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室《关于印发<玉溪市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（玉室字〔2019〕51号），我局为玉溪市人民政府工作部门，正处级。部门主要职责为:

1.贯彻落实党中央、省委和市委关于信访工作的方针、政策和决策部署；制定本市加强和改进群众工作和信访工作的意见和措施。

2.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

3.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

4.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规章和制度，推动党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

5.协调、检查和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。组织协调处理群众集体上访和异常突发信访事项，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省、进京访的处置工作。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

7.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统应用和全市信访信息化建设和应用工作。

8.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

9.承担中共玉溪市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担玉溪市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

10.完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

玉溪市信访局局机关共设置5个内设机构（正科级），包括：办公室、综合协调科、接访办信科、网络信访和信息技术科、督查督办科。

所属单位1个，是：玉溪市民生诉求服务中心（玉溪市市长热线办公室）。

统一编报预算的情况说明：市信访局独立编制机构数为2个，独立核算机构数1个，为局机关，故玉溪市民生诉求服务中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

2025年，市信访局将根据国家信访局和省信访局工作要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作，做好以下几个方面工作：

（一）扛实政治责任。

（二）深入推进信访工作法治化建设。一是以更大力度打通“路线图”；二是打造“走访终点站”2.0版本；三是加强督查督办工作；四是加大调解和解工作力度。

（三）抓实源头治理固根基。一是弘扬“四下基层”优良作风；二是抓好信访问题源头治理；三是完善重大信访问题预警处置；四是抓好赴省进京访治理；五是做好应急处置和分析研判。        

（四）深化民生诉求综合服务改革。一是进一步优化完善一体化信息平台；二是进一步完善职能职责清单编制；三是进一步加强队伍建设。

（五）做好人民建议征集工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，是玉溪市信访局，玉溪市民生诉求服务中心（玉溪市市长热线办公室）是市信访局下属的事业单位，有单独的编制，但财务未独立核算。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个（财务未独立核算）。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。     

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,598,890.83元，其中：一般公共预算10,598,890.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加293,024.06元，增长2.84%，其中：一般公共预算增长2.84%，主要原因是：2025年新增了两个省级特定项目转移支付资金380,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,598,890.83元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,598,890.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加293,024.06元，增长2.84%，其中：一般公共预算增长2.84%，主要原因是：2025年新增了两个省级特定项目转移资金380,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出收入10,598,890.83元。财政拨款安排支出收入10,598,890.83元，其中：基本支出8,388,890.33万元，与上年对比减少226,976.44 元，下降2.63%，主要原因是：2024年退休2名行政人员，去世1名行政人员，2025年在编在职人员比2024年减少2名，减少了人员工资、社会保障支出和人均公用经费；项目支出2,210,000.00元，与上年对比增加520,000.00元，增长30.77%，主要原因是：2025年新增了两个省级特定项目转移资金380,000.00元，2025年玉溪市民生诉求综合服务改革试点经费110,000.00元，比2024年增加了520,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）4,222,033.25元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于市信访局2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障市信访局正常工作运转；

一般公共服务支出—信访事务—信访业务（2014001）372,000.00元，主要用于日常公用经费支出，日常公用经费用于保障市信访局正常工作运转；

一般公共服务支出—信访事务—信访业务（2014004）1,990,000.00元，主要用于“玉溪市12345政务服务便民热线”项目经费1,490,000.00万元，信访事项专项救助资金经费200,000.00元，玉溪市民生诉求综合服务改革试点经费110,000.00元；

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行（2010350）1,686,260.33元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于市民生诉求服务中心2025年年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障市民生诉求服务中心正常工作运转；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）222,600.00元，主要用于离退休人员生活补助及日常公用支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）591,086.88元，主要用于在职人员基本养老保险缴交；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）200,000.00元，主要用于退休人员的职年金缴交；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）223,259.13元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴交；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）83,367.19元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴交；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）188073.45元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴交；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）28,218.60万元，主要用于在职事业人员医疗补助缴交；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）547,092.00元，主要用于在职人员住房公积金缴交；

住房保障支出—住房改革支出—住房补贴（2210203）24,900.00元，主要用于在职人员住房补贴。

五、省对下专项转移支付情况

转移性支出—一般性转移支出—结算补助支出（2300208）220,000.00元，主要用于两个省级特定项目支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额255,574.00元，其中：政府采购货物预算1,000.00元、政府采购服务预算254,574.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市信访局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0×个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市信访局2025年公务接待费预算为16,100.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市信访局2025年公务用车购置及运行维护费为23,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费23,100.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年需要完成重点项目预算绩效目标共3个项目，共计1,800,000.00元：“玉溪市12345政务服务便民热线”项目经费1,490,000.00元，信访事项专项救助资金经费200,000.00元，玉溪市民生诉求综合服务改革试点经费110,000.00元。根据部门履职目标和项目特点，2025年按要求编制基本支出和项目支出绩效目标。

“玉溪市12345政务服务便民热线”项目经费预算绩效目标：通过全面租赁中国电信股份有限公司云南分公司的12345政务服务便民热线系统平台并平稳运行，推进一号受理工作，密切党和政府与人民群众联系，有效化解社会矛盾，推动经济社会和谐发展，同时适应省级信访业务及政府热线业务的综合考核。（一）搭建企业群众与政府沟通平台，一个号码“12345”向社会提供“7×24小时”全天候人工服务，“集民智、纳民谏、解民忧”，优化流程和资源配置，实现热线受理与后台办理服务紧密衔接，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，提升人民满意度、获得感和幸福感。（二）加强12345热线平台建设和数据统计分析研判，收集汇总企业群众所需、所求、所盼，发现和掌握带有政策性、全局性、普遍性、倾向性的问题，定期报送信息，推动市委市政府精准施策和营商环境持续优化提升，更好的服务于服务经济社会建设。（三）推动110非警务警情与12345热线紧急类问题双向联动分流，实现群众各类问题的闭环处置，增强政府公信力，提升全市社会治理水平。（四）建立职责明晰、优势互补、便捷高效的12345热线与12388举报电话对接联动机制，科学合理实现话务诉求的精准推送和分流。（五）加强与110、119、120、122等紧急热线和水电气热等公共事业服务热线的对接联动，确保民生问题和紧急重大风险信息提前预警、快速响应、妥善处置，维护社会和谐稳定。

“信访事项专项救助资金经费”预算绩效目标：深入贯彻落实习近平总书记对信访工作重要指示精神，深入推进问题化解、源头治理和机制体制创新，持续打好信访矛盾化解攻坚战，有效解决信访突出问题，全面提升信访工作法治化信息化专业化水平，充分发挥信访工作在维护群众权益、创新社会治理、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，更好地促进信访问题依法及时就地解决。

“玉溪市民生诉求综合服务改革试点经费”预算绩效目标：

以优化提升玉溪市12345热线为基础，建设玉溪“民意速办”微信小程序，基本实现各级各类民生诉求渠道归集到统一平台，工作机制进一步健全完善，民生诉求办理分类清晰、流程规范、标准统一，数据资源利用充分，评价、督办、效能考核、分析研判等平台功能进一步发挥，初步形成民生诉求综合服务改革工作“玉溪模式”。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【信访】

是指公民、法人或者其他组织采用书信、网络、电子邮件、传真、电话、走访等形式，向国家机关反映情况，提出建议、意见或者投诉请求，依法由有关国家机关处理的活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市信访局2025年机关运行经费安排1,209,714.56元，其中：办公费128,374.00元，差旅费177,600.00万元，培训费5,000.00元，会议费1,000.00元，委托业务费228,378.00元，其他交通费用278,648.00元等。与上年对比增加190,745.92元，增长18.72%，主要因为2025年增加了物业管理费

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市信访局资产总额861,912.28元，其中，流动资产99,619.96元，固定资产722,797.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39,495.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少197,287.72元，其中固定资产减少279,202.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040000449900111

玉溪市信访局2025年部门预算公开表20250221100112385.xlsx

玉溪市信访局2025年信访事务专项救助资金经费项目公开文本.doc

玉溪市信访局2025年“玉溪市12345政务服务便民热线”项目经费项目公开文本.doc

玉溪市信访局2025年“玉溪市民生诉求综合服务改革试点经费”项目公开文本.doc