第一部分  玉溪市人事考试中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市人事考试中心是市人力资源和社会保障局下属的独立核算事业单位，执行事业单位会计制度；主要负责国家公务员、各类专业技术资格、职称(执业)资格考试的报名、资格审查、组织考试及合格证书的发放等考试考务工作。中心人员编制数为4人，年未在职职工8人（其中6人属于局机关编制）；固定资产值662,696.23元。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年中心组织完成职称外语、公务员、计算机应用能力、二级建造师、经济资格等各类考试14,940人30,446科目；完成各种小型考试2726人8,742科目；发放各类资格、职业资格考试合格证1,340本，计算机考试合格证889本,合计2,229本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人事考试中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 玉溪市人事考试中心2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人，此行政人员编制属于局机关），事业人员2人 （含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）玉溪市人事考试中心公开表.xls

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人事考试中心2016年度收入合计193.54万元。其中：财政拨款收入 193.54万元，占总收入的100.00%; 上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00万元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00万元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00万元，占 总收入的0.00%。比上年收入132.94万元增加60.60万元，增45.58％，增加的原因主要是职工人数增加及提高基本工资和综合奖标准。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

玉溪市人事考试中心2016年度支出合计193.54万元。其中：基本支出 193.54万元，占总支出的100.00％； 项目支出0.00万元，占总支出的 0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的 0.00％。比上年支出132.94万元增加60.60万元，增45.58％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障玉溪市人事考试中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193.54万元。比上年支出132.94万元增加60.60万元，增45.58％；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.42％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.58％。其中：人员经费支出116.94万元，比上年80.32万元增加36.62万元，增45.59％，增加的原因主要是职工人数增加、提高基本工资标准及综治维稳奖金发放标准；日常公用经费支出76.60万元，比上年52.62万元，增加16.92万元,增23.98％；增加的主要工作原因主要是今年公务员笔试按省上的要求考生不得带考试用具进入考场，因此为每一位考生配备一套考试用具加大考试成本及按市级安排对办公楼所作的亮化工程等所致。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障玉溪市人事考试中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人事考试中心2016年度一般公共预算财政拨款支出193.54万元,占本年支出合计的100.00%。比上年支出132.94万元增加60.60万元，增45.58％；其中：人员经费支出116.94万元，比上年80.32万元增加36.62万元，增45.59％，增加的原因主要是职工人数增加、提高基本工资标准及综治维稳奖金发放标准；日常公用经费支出76.60万元，比上年52.62万元，增加16.92万元,增23.98％；增加的主要工作原因主要是今年公务员笔试按省上的要求考生不得带考试用具进入考场，因此为每一位考生配备一套考试用具加大考试成本及按市级安排对办公楼所作的亮化工程等所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出176.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.43%。主要用于工资福利及商品和服务支出。（1）工资福利支出71.28万元，比上年65.22万元，增加6.06万元，增8.50％，增加的原因主要是今年职工人数增加、提高基本工资标准。其中：基本工资24.84万元，比上年21.03万元增加3.81万元，增15.34％；津贴补贴32.10万元，比上年23.76万元，增加8.34万元，增25.98％；奖金3.83万元，比上年18.75万元，减少14.92万元，奖金减少较大的原因是2016年综合奖部门结算时财政统一要求归入对个人和家庭的补助里面的奖励金。（2）商品和服务支出75.60万元，比上年47.75万元，增加27.85万元，增36.84％，增加的原因主要是公务员报名考生比上年增加1000多人及笔试按省上的要求为每一位考生配备一套考试用具加大考试成本及按市级安排对办公楼所作的亮化工程等所致。其中：办公费5.45万元，比上年2.35万元，增加3.10万元，增56.88％，增加的原因主要是从今年起公务员笔试为每一位考生配备一套考试用具加大考试成本；水费0.69万元，比上年0.66万元，增加0.03万元，增4.34％；电费0.65万元，比上年0.76万元，减少0.11万元，减16.92％；邮电费3.35万元，比上年1.01万元，增加2.34万元，增69.85％；物业管理费5.86万元，比上年增加5.86万元，增100％，主要原因是今年起与保安公司签订协议并支付保安费所增加；差旅费2.30万元，比上年0.65万元，增加1.65万元，增71.74％；维修维护费5.14万元，比上年增加5.14万元，增100％，主要原因是今年按市级安排对办公楼所作的亮化工程及发生其他维护费等所致；劳务费45.93万元，比上年38.00万元，增加7.93万元，增17.26％，主要原因是公务员报名考生比上年增加；公务用车运行维护费0.65万元，比上年1.45万元，减少0.8万元，减55.17％，减少的原因是从5月份起公车改革停用；（3）对个人和家庭的补助29.08万元，比上年3.23万元，增加25.85万元，增88.89％，增加的原因是以前年度工资里面的综合奖今年部门结算时财政统一要求归入对个人和家庭的补助里面的奖励金。（4）其他资本性支出1.00万元，比上年4.86万元，减少3.86万元，减79.42％。       

9.医疗卫生与计划生育（类）支出6.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要支出是医疗费，其中：（1）行政单位医疗4.33万元，比上年4.84万元，减少0.51万元，减10.54％；（2）公务员医疗补助2.46万元，比上年2.35万元，增加0.11万元，增4.68％。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出9.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要支出是住房公积金和购房补贴。其中：（1）住房公积金9.58万元，比上年4.46万元，增加5.12万元，增114.79％，主要原因是今年职工调入人员增加；（2）购房补贴0.21万元，比上年0.23万元，减少0.02万元，8.69％，主要原因是2015年1月份补发上年的住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人事考试中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.46万元，支出决算为 2.40万元，完成预算的69.36%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.65万元，完成预算的18.79%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算的 50.57%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支，降低公务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.31万元，下降11.44%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00万元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.80万元，下降 55.17%；公务接待费支出决算增加 0.49万元，增长38.88%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因从5月份起公车改革停用，费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.65万元，占27.09%；公务接待费支出 1.75万元，占72.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.65万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各项考试接送试卷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.75万元。其中：

国内接待费支出1.75万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国 内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于各项考试等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

玉溪市人事考试中心2016年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

  ……。

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。