玉溪市人事考试院2026年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市人事考试院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人事考试院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市人事考试院2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市人事考试院主要履行以下职责：

1.负责拟订全市人事考试规划、考务管理制度、标准与技术规范，并组织实施。

2.负责做好公务员录用考试、事业单位公开招聘考试、专业技术人员资格考试等考务管理工作。

3.负责全市专业技术人员计算机应用能力考试及工作；负责全市职称外语、经济及各种专业技术资格、执业（职业）资格考试。

4.负责组织实施各类考试、培训报名及合格证书的发放等考务工作。

5.负责人才测评工作；承担全市人力资源社会保障系统干部职工培训工作。

（二）机构设置情况

玉溪市人事考试院是玉溪市人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款事业单位，共设置3个内设机构，包括：综合科、考试科、培训科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年玉溪市人事考试院计划完成公务员考试录用、事业单位公开招聘等17项考试的组织实施任务。预计设置考点99个，启用考场3702个，安全服务考生16.78万人次。确保各项考试组织严密，操作规范，不发生试卷泄密、大规模作弊等安全责任事故和重大考务工作失误，有效服务经济社会发展大局。

二、预算单位基本情况

玉溪市人事考试院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,471,472.48元，其中：一般公共预算7,721,472.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入750,000元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,798,049.55元，下降17.51%，主要原因是2026年度非税收入返还比例调低。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,721,472.48元，其中：本年收入7,721,472.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,721,472.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,798,049.55元，下降17.51%，主要原因是2026年度非税收入返还比例调低。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,471,472.48元。财政拨款安排支出7,721,472.48元，其中：基本支出3,571,472.48元，与上年对比增加301,950.45元，增长9.24%，主要原因分析：单位正常运转经费支出正常范围内增长；项目支出4,150,000.00元，与上年对比减少2,850,000.00元，下降40.71%，主要原因是2026年度非税收入返还比例调低。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出7,980,417.81元

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行7,702,703.25元，用于在职人员工资、津补贴、社保缴费、奖励等人员支出和办公费、差旅费、考务费等维持正常运转的公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出277,714.56元，用于在职职工基本养老保险缴费。

（二）卫生健康支出243,398.67元

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗144,064.43元，用于在职职工医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助86,785.8元，用于在职职工公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,548.44元，用于工伤保险支出及大病医保缴费。

（三）住房保障支出247,656.00元

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金224,580.00元，用于在职职工缴纳住房公积金。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴23,076.00元，用于发放未享受福利房职工购房补贴。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,860.00元，其中：政府采购货物预算1,860.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人事考试院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人事考试院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市人事考试院2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降33.33%，预计2026年国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

减少原因：贯彻厉行节约精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人事考试院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市人事考试院2026年度人事考试业务经费项目，紧扣新时代人事人才工作要求，坚持党委政府宏观管理与事业单位自主用人相结合，落实统一规范、分类指导、分级管理要求，严守公开、平等、竞争、择优原则。项目设定刚性绩效目标：考试公平公正率100%，考试安全率100%，应聘人员满意率80%以上。始终坚持德才兼备用人标准，严把人事考试关口，持续优化公职人员队伍结构，着力锻造信念坚定、勤政务实、清正廉洁、敢于担当的高素质干部队伍，为奋力推进中国式现代化玉溪实践提供坚实人才支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人事考试院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：财政全额拨款事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市人事考试院资产总额1,311,879.96元（账面原值，下同），其中，流动资产316,574.11元，固定资产973,525.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,780.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10,355.81元，其中固定资产增加186,592.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值39,480.00元，实现资产处置收入40.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

玉溪市人事考试院2026年部门预算公开表.xlsx