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玉溪市科学技术局2019年度预算公开

目录

第一部分 玉溪市科学技术局部门概况

第二部分玉溪市科学技术局2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉溪市科学技术局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

关于玉溪市科学技术局2019年部门预算公开

第一部分 玉溪市科学技术局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据玉政发〔2010〕222号文件“玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”，市科学技术局的职能职责为：

　　（1）贯彻执行国家科技进步和有关知识产权的法律、法规、方针、政策，研究提出并起草地方性科技和知识产权工作实施意见并组织实施和监督检查。

　　（2）拟订玉溪市科技、知识产权发展中长期规划、计划和知识产权保护行动计划，制定玉溪市科技工作和知识产权工作相关政策措施及管理办法，编制玉溪市重大科学工程等科技创新基地的建设规划、专利信息网络发展规划、年度科技和知识产权工作计划并组织实施。统筹协调全市科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作的规划（计划）并组织实施；研究提出全市科技发展的重大布局和优先发展的领域，推动创新体系建设和科技体制改革，促进科技中介组织的发展。

　　（3）统筹协调全市农业、工业和社会发展领域的科技工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化。负责知识产权战略实施、推进知识产权高层次战略合作及组织知识产权创造运用保护和管理体系建设；研究制定专利与相关产业协调发展的战略，指导企事业单位和部门的专利工作，推动专利技术的开发推广应用和专利技术产业化工作。负责专利信息的运行和管理工作，指导专利信息资源的开发利用。

　　（4）编制市级科技经费预决算，管理市级各项科技、知识产权经费；研究多渠道增加科技投入的措施；制定科研条件保障方面的政策和规划；统筹协调推进科技投融资体系建设，推动科技资源的优化配置。

　　（5）会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织高新技术企业认定的申报，编制市级重点试验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设计划并实施管理。

　　（6）拟订对外科技专利交流与合作的规划、编制年度计划并组织实施。负责玉溪市与北京、上海及“泛珠三角”区域、国内著名高校及科研机构的科技合作与交流工作。

　　（7）负责组织有关部门对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估工作。

　　（8）会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理全市高层次科技人才的培养和引进工作。

　　（9）管理全市科技成果、科技奖励、科技保密及技术合同认定登记工作。

　  （10）指导协调全市各部门和县区的科技管理工作；负责专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒、冒充专利行为；指导县区专利执法及保护工作；负责其职责范围内的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

　 （11）组织协调全市重大科技活动和科技有关知识产权的宣传培训工作，研究制定专利人才培养规划，组织实施专利法律、法规的宣传普及和教育工作。

　（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，玉溪市科学技术局内设8个科室，包括：办公室、政策法规科、计划财务科、社会发展科、工业科、农业科、科技合作科和知识产权科。

纳入玉溪市科学技术局2019年度部门预算编制范围的单位包括下述三个事业单位：玉溪市科学技术情报研究所、玉溪市科技发展中心、玉溪市知识产权援助中心。

（三）重点工作概述

2019年，市科技局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实国家、省、市科技创新工作部署，以科技创新为引擎，瞄准国家创新型城市建设，紧扣时间节点，对标对表，狠抓各项工作落实，充分放大各项优惠政策的杠杆撬动效应，持续加快创新要素集聚，进一步提升区域科技创新能力，为推动玉溪高质量跨越式发展提供强有力的科技支撑。

1、强化考核，进一步营造创新新氛围。把科技创新工作作为考核各级领导干部的重要依据。在全社会形成创新光荣、创新有为的社会共识以及尊重创新、保护创新的良好氛围。

2、聚焦产业，进一步打造创新新引擎。全力支持红塔集团技改，推动配套企业向非烟产业拓展。加快矿冶及装备制造产业转型升级，提升企业精深加工、新产品开发、节能降耗、技术装备水平。做精高原特色现代农业，培育“玉系”产品，打好“绿色食品牌”。培育壮大新兴产业，发展新能源新材料产业，打好绿色能源牌。提速生物医药产业发展，增加对全市GDP的贡献率。

3、培育主体，进一步搭建创新新平台。加快玉溪国家高新区、4个省级高新区和国家农业科技园区的建设，促进工业园区转型发展。力争组织申报高新技术企业20户以上，省科技型中小企业10户以上。推动全市规模以上企业和高新技术企业逐步建立研发平台。推动县区科技转化中心全覆盖。

4、发展中介，进一步拓宽创新新路径。发展科技中介服务机构，鼓励建设专利代理机构及科技咨询公司、科技型中小企业孵化平台等中介机构，为中小型工业企业提供技术信息和咨询培训服务。

5、招才引智，进一步构筑创新新高地。重点引进一批国内外拥有领先专利技术和教学科研成果、能推动玉溪重点产业技术突破、带动高新技术产业和金融服务业发展的高层次急需紧缺人才和创新团队。强化政产学研用协同创新。          

6、搭建平台，进一步加快科研平台建设。逐步实现规上高新技术企业研发平台全覆盖。

7、突破难点，进一步加大研发投入力度。强化财政科技投入的引导、撬动作用，强化企业在加大研发投入中的主体地位，力争研发经费占生产总值比重提高到1.5%。

第二部分 玉溪市科学技术局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 20人，事业编制30人。在职实有46人，其中： 财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1272.93万元，其中：一般公共预算1272.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1272.93万元，与上年同口径相比减少501.21万元，减28.25%，减少的主要原因是：本年度未安排项目资金，同比减少574.68万元。 

其中:本年收入1272.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1272.93万元（本级财力1272.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 1272.93万元。其中，基本支出1272.93万元，项目支出0万元。本级财力安排支出1272.93万元，与上年同口径相比减少501.21万元，减28.25%，减少的主要原因是：本年度未安排项目资金，同比减少574.68万元。 

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出88.36万元，科学技术支出871.43万元，社会保障和就业支出160.58万元，卫生健康支出80.19万元，住房保障支出72.37万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出1272.93万元，项目支出0万元）。

按政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出469.58万元，其中工资奖金津补贴348.69万元、社会保障缴费85.71万元、住房公积金35.18万元；（2）机关商品和服务支出186.31万元，其中办公经费113.71万元、会议费7.2万元、培训费2万元、委托业务费40.8万元、公务接待费17万元、公务用车运行维护费4.4万元、其他商品和服务支出1.2万元；（3）机关资本性支出7.6万元，用于设备购置费；（4）对事业单位经常性补助536.48万元，其中工资福利支出467.89万元、商品和服务支出68.59万元；（5）对个人和家庭的补助72.96万元，用于退休人员生活补助。

按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出937.47万元，其中基本工资202.93万元、津贴补贴182.44万元、奖金122.49万元、绩效工资193万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.79万元、职业年金缴费3.2万元、职工基本医疗保险缴费38.53万元、公务员医疗补助缴费33.77万元、其他社会保障缴费12.08万元、住房公积金70.24万元；（2）商品和服务支出254.9万元，其中办公费19.78万元、咨询费3万元、水费0.6万元、电费1.9万元、邮电费1.85万元、差旅费30.98万元、租赁费54.92万元、会议费7.2万元、培训费3.9万元、公务接待费18.85万元、劳务费15.14万元、委托业务费41.65万元、工会经费11.78万元、福利费11.78万元、公务用车运行维护费5.71万元、其他交通费用24.42万元、其他商品和服务支出1.44万元（退休人员办公经费）；（3）对个人和家庭的补助72.96万元，主要用于退休人员生活补助；（4）资本性支出7.6万元，主要用于办公设备购置。

（三）本级财力安排列支本级项目情况，2019年未安排项目。

四、关于玉溪市科学技术局2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、关于玉溪市科学技术局2019年政府性基金预算情况说明

无。

六、关于玉溪市科学技术局2019年“三公经费”预算情况说明

2019年三公经费预算合计26.4万元，同比上年增加3.09万元，增长13.26%，其中：公务接待18.2万元，同比上年一致；公务用车购置及运行费8.2万元，同比上年增加3.09万元，增长60.47%；本年无因公出国（境）费用预算。

增长原因：（1）由于我局在历年公务用车运行费用预算时只填列财政核定每辆车1.31万元资金，漏报其他资金安排车辆运行资金；（2）近年来市科技局认真贯彻落实市委市政府的重大部署，勇于担当，开拓创新，内培外引，科技创新工作成绩优异多数指标名列全省第二位，部分指标领跑全省，特别是2018年获得科技部和国家发改委批准建设国家创新型城市建设，省政府主要领导要求举全市之力，锲而不舍建设国家创新型城市。是玉溪发展史的大事，包含了市科技局干部职工的智慧心血。由于多次向省科技厅和省直相关部门汇报工作和调研，以及参加市委市政府的重大活动较多，因此我局的公务用车运行费用增加。2019年是开展建设国家创新型城市建设的关键之年，市委市政府高度重视此项工作，为确保建设各项目标的实现，故我单位在编制2019年“三公”经费预算时，以上年实际支出为基数，结合近年单位车辆实际使用情况，公务用车运行费用预算同比上年增加。

七、玉溪市科学技术局2019年预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出937.47万元，比上年 860.61万元增加76.86万元，增长8.93%， 原因主要是工资正常晋升和工资标准调整所致；

（二）商品和服务支出254.9万元，比上年254.24万元增加0.66万元，增长0.26%，主要是工资标准增加致使工会费、福利费略有变动。

（三）对个人和家庭补助支出72.96万元，比上年84.61万元减少11.65万元，下降13.77%，主要是离休人员病逝减少。

（四）资本性支出7.6万元，比上年全额增加，主要是上年未预算此款支出。

八、玉溪市科学技术局2019年项目支出预算变动原因说明

2019年项目资金预算0万元，比上年项目预算574.68万元，全额减少，主要是财政困难，财政资金主要用于“保工资、保运转、保基本民生”“三保”支出，项目资金预算大量压缩。

九、玉溪市科学技术局2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，我局2018年实行绩效目标管理一级项目3个，二级项目6 个，涉及一般公共预算当年拨款574.68万元；纳入绩效评价试点的一级项目3个，涉及一般公共预算当年拨款574.68万元；纳入绩效评价试点的二级项目6个，涉及一般公共预算当年拨款574.68万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目  个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比减少6个。增减原因主要是财政困难，项目资金全额减少。

项目绩效预期达到的效果：本年度未安排项目。   

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

根据部门职责、中长期规划、省委、省政府和市委、市政府相关目标任务，编制2019-2021年部门整体支出绩效目标：聚焦支撑产业发展创新，打造经济发展新引擎，推动卷烟及配套产业、矿冶产业、高原特色现代农业等传统产业转型升级，培育壮大新一代信息、新能源新材料及节能环保、生物医药及大健康等新兴产业；加强创新平台建设，打造创新创业载体，培育打造一批高层次创新平台，到2020年实现院士专家工作站27个、国家和省众创空间总数达11家，星创天地总数达9家；完善人才管理机制，集聚创新创业人才；支持企业创新发展，壮大高新技术企业，到2020年，累计培育高新技术企业130家；推动知识产权申报与管理运用，到2020年，万人发明专利拥有量争取达到5件；强化创新开放合作，借力助推创新发展；争取“十三五”期间全社会研发经费投入有较大突破,推进传统产业改造升级和战略性新兴产业的发展，创新驱动全市经济社会跨越发展，到2020年，全社会R&D经费支出占GDP比重达到2.5%。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费186.31万元，主要用于安排办公经费5.31万元，咨询费3万元，水费0.5万元，电费1.5万元，邮电费1万元，差旅费15万元，办公场所租赁费54.92万元，会议费7.2万元，培训费2万元，公务接待费17万元，劳务费13.14万元，委托业务费24.66万元，工会经费5.53万元，福利费5.53万元，公务用车维护费4.4万元，其他交通费用24.42万元，其他商品和服务支出1.2万元（退休人员办公费）。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额17988.45万元，其中，流动资产17027.66万元，固定资产719.94万元（具体内容详见附表），长期投资101万元，无形资产139.85万元。2019年部门预算安排政府采购8.02万元，其中科技局办公设备资产采购7.6万元，情报所办公设备资产采购0.42万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金8.02万元。与上年同口径相比，全额增加，主要原因是上年未编制政府采购项目，本年根据需求编制采购复印机1台、采购预算资金4.6万元，计算机5台、采购预算资金3万元，打印机2台、采购预算资金0.42万元。

第三部分：名词解释

〔科学技术支出〕

主要是指用于科学技术方面的支出，包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目、其他科学技术支出。

〔一般公共预算收入〕

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入、非税收入、债务收入和转移性收入，其中：税收收入主要包括增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、资源税等，非税收入主要包括专项收入、罚没收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，债务收入主要包括中央政府性债务收入、地方政府债务收入，转移性收入主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入等。

〔一般公共预算支出〕

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、住房保障支出等。

〔三公经费〕

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：玉溪市科学技术局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

       十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

玉溪市科学技术局2019年部门预算公开表.xls

监督索引号53040000130600111