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玉溪市科学技术局2018年度部门决算

第一部分 玉溪市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据玉政发〔2010〕222号文件“玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”，市科学技术局的职能职责为：

1.贯彻执行国家科技进步和有关知识产权的法律、法规、方针、政策，研究提出并起草地方性科技和知识产权工作实施意见并组织实施和监督检查。

2.拟订玉溪市科技、知识产权发展中长期规划、计划和知识产权保护行动计划，制定玉溪市科技工作和知识产权工作相关政策措施及管理办法，编制玉溪市重大科学工程等科技创新基地的建设规划、专利信息网络发展规划、年度科技和知识产权工作计划并组织实施。统筹协调全市科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作的规划（计划）并组织实施；研究提出全市科技发展的重大布局和优先发展的领域，推动创新体系建设和科技体制改革，促进科技中介组织的发展。

3.统筹协调全市农业、工业和社会发展领域的科技工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化。负责知识产权战略实施、推进知识产权高层次战略合作及组织知识产权创造运用保护和管理体系建设；研究制定专利与相关产业协调发展的战略，指导企事业单位和部门的专利工作，推动专利技术的开发推广应用和专利技术产业化工作。负责专利信息的运行和管理工作，指导专利信息资源的开发利用。

4.编制市级科技经费预决算，管理市级各项科技、知识产权经费；研究多渠道增加科技投入的措施；制定科研条件保障方面的政策和规划；统筹协调推进科技投融资体系建设，推动科技资源的优化配置。

5.会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织高新技术企业认定的申报，编制市级重点试验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设计划并实施管理。

6.拟订对外科技专利交流与合作的规划、编制年度计划并组织实施。负责玉溪市与北京、上海及“泛珠三角”区域、国内著名高校及科研机构的科技合作与交流工作。

7.负责组织有关部门对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估工作。

8.会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理全市高层次科技人才的培养和引进工作。

9.管理全市科技成果、科技奖励、科技保密及技术合同认定登记工作。

10.指导协调全市各部门和县区的科技管理工作；负责专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒、冒充专利行为；指导县区专利执法及保护工作；负责其职责范围内的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

11.组织协调全市重大科技活动和科技有关知识产权的宣传培训工作，研究制定专利人才培养规划，组织实施专利法律、法规的宣传普及和教育工作。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

力者常成，行者常至。一年来，我们大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，以时不我待的紧迫感，不进则退的危机感，勇于担当的使命感，埋头苦干，真抓实干，科技创新工作在七个方面取得了新成绩：一是国家创新型城市建设取得新突破。今年4月，玉溪获批建设国家创新型城市，成为全国17个、西部3个、全省唯一的获批城市，得到省委、省政府高度重视和大力支持，市委、市政府举全市之力加快建设。二是争取上级资金支持取得新突破。争取国家创新型城市建设咨询资金100万元，省政府国家创新型城市建设引导资金2亿元。争取国家、省级科技专项资金6100万元。争取单笔资金额度和年度额度均创历史新高。三是全社会研发投入取得新突破。组织全市研发投入和统计工作培训，开展研发经费投入专项督查，成立玉溪市科技统计中心。2017年，全市R&D投入9.08亿元，同比增长56.1%，居全省增速前列；投入强度完成0.64%，比上年提高了0.2个百分点；规上企业研发经费支出8.07亿元，同比增长61%。四是创新能力有了新提升。截至10月份，全市专利申请量1908件，专利授权量1228件，专利有效量851件，每万人口发明专利拥有量达到3.57件。获中国专利优秀奖2项，云南省专利奖一等奖1项，三等奖2项。认定国家知识产权优势企业3户、省知识产权优势企业9户，云南大红山管道公司获得国家“贯标”企业认定，易门县被评为省知识产权优秀县。五是创新品牌有了新拓展。玉溪国家农业科技园区顺利通过国家科技部验收；通海县成为全国首批创新型建设县，是云南唯一县；红塔区获省级科技成果转化示范区认定，8个县区建立科技成果转化中心；江川区成功申报成为省级可持续发展试验区；通海五金产业园区被评为省级高新区，现有４个省级高新区。六是创新主体有了进步。全市有高新技术企业94户，院士专家工作站13个，国家级星创天地4户、省级星创天地7户，新增省级众创空间1个，国家级科技型中小企业56户、省级科技型中小企业74户。七是创新资源有了新聚集。依托东南大学和江苏省生产力促进中心构建了与江苏省技术转移联盟20多个成员单位招才引智合作平台；依托中科院昆明分院构建了与全国中科院系统协作创新平台；依托中国科学技术情报研究所和云南省科学技术情报研究院，构建了全国科技信息对接交流平台；与西双版纳生物医学研究院共建玉溪脑科学与人工智能研究中心等。2018年，31个科技项目签约落地玉溪，科技投入10亿元。全市有国家创新创业人才和科技创业领军人才5人，云南省学术和技术带头人及后备人才13人、云南省技术创新人才及培养对象13人，4个团队入选云南省创新团队。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市科学技术局部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市科学技术局

2．玉溪市科学技术情报研究所

3.玉溪市科技发展中心

4.玉溪市知识产权援助中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市科学技术局部门2018年末实有人员编制50人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  2 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市科学技术局部门2018年度收入合计17,711.65万元。其中：财政拨款收入17,593.73万元，占总收入的99.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入2.42万元，占总收入的0.01%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入115.50万元，占总收入的0.65%。

与上年同期相比增13959.78万元，增幅3.72倍。主要原因是：（1）财政拨款收入17593.73万元，比上年增加13949.75万元，增幅3.83倍，主要原因是根据《云南省财政厅关于下达玉溪市开展创新型城市建设补助资金的通知》（云财预〔2018〕119号）文件下达项目资金2亿元，年末财政下达此项目经费1.6亿元增加；（2）经营收入2.42万元，比上年比上年减少16.32万元，下降87.09%，主要是知识产权援助中心专利技术咨询服务职能调出，只收取了2017年经营未收收入部分；（3）其他收入115.5万元，比上年同期增加26.35万元，增长29.56%，主要是本年度科技部直拨创新型城市改革政策研究项目资金所致。

二、支出决算情况说明

玉溪市科学技术局部门2018年度支出合计1,467.41万元。其中：基本支出1,204.02万元，占总支出的82.05%；项目支出262.97万元，占总支出的17.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.42万元，占总支出的0.03%。

与上年对比减少2299.97万元，下降61.05%。主要原因是本年职能划转新能源汽车补助由交通部门负责，以及财政困难本级预算安排项目比上年大幅度减少所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,204.02万元。比上年同期相比增加96.91万元，增长8.75%，原因是工资晋升、调整人员经费支出增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.33%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出262.97万元。比上年同期减少2382.55万元，下降90.06%，主要原因是:上年列报新能源汽车补助1730万元，本年职能划转到交通部门项目支出全额减少，财政困难本级预算安排项目比上年大幅度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市科学技术局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,457.45万元,占本年支出合计的99.32%。比上年同期减少2214.52万元，下降60.31%，其中：基本支出1204.02万元，比上年同期相比增加96.91万元，增长8.75%，原因是工资晋升、调整人员经费支出增加所致；项目支出预算安排数253.43万元，比上年同期减少2311.44万元，下降90.12%，主要原因是:上年列报新能源汽车补助1730万元，本年职能划转到交通部门项目支出全额减少，财政困难本级预算安排项目比上年大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出88.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于知识产权事务支出，其中：专利试点和产业推进支出1.3万元，事业运行88..46万元用于下属事业单位知识产权援助中心正常运转经费，其他知识产权事务支出8.25万元用于专利资助费；

2.科学技术（类）支出1,030.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.71%。主要用于科学技术管理事务、应用研究、技术研究与开发、科学技术普及、科学交流与合作、其他科学技术支出；

3.社会保障和就业（类）支出178.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%。主要用于行政事业单位离退休费、财政对其他社会保险基金的补助；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出68.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于行政事业单位医疗；

5.城乡社区（类）支出22.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于其他城乡社区支出，具体为国家创新型城市建设工作经费；

6.住房保障（类）支出69.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于住房公积金和购房补贴支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市科学技术局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.31万元，支出决算为10.70万元，完成预算的45.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.01万元，完成预算的98.04%；公务接待费支出决算为5.68万元，完成预算的31.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行《玉溪市科技局公务接待管理制度》，压缩公务接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10.70万元与上年相比基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.10万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.76万元，增长122.67%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降10.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因：严格落实党政机关厉行节约的各项规定，增强遵守廉洁纪律的意识，坚决执行中央八项规定精神。严格执行《玉溪市科技局公务接待管理制度》，在招商引资、项目协调、外出学习交流中，坚决杜绝用公款购买香烟、酒、茶等礼品用于送礼的行为，杜绝违反中央八项规定，公务接待费支出减少；2018年我局承担玉溪市国家创新型城市建设工作，纵、横向汇报对接事务繁多，车辆使用频繁公务用车运行费用增加。我局加强公务用车管理，严禁公车私用，实行专人专管、节假日封存、严格停放地点，同时对公务用车实行定点加油、定点维修、统一保险和统一报废更新制度，杜绝了公务用车在使用过程中违法违规现象的发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，占46.82%；公务接待费支出5.68万元，占53.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.01万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.01万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障科技业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.68万元。其中：

国内接待费支出5.68万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次975人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门领导到我市进行科技项目调研考察等，以及下级科技部门相关人员前来我局汇报工作等公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市科学技术局部门2018年机关运行经费支出183.24万元，与上年对比增加68.64万元，增59.9%，增加的主要原因是本年申报国家创新型城市办公、差旅费增加，以及工会、福利费比例调整等。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、租赁费、委托业务费、会议费、公务接待、工会、福利、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市科学技术局部门资产总额17,988.45万元，其中，流动资产17,027.66万元，固定资产719.94万元，对外投资及有价证券101.00万元，在建工程0.00万元，无形资产139.85万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15661.51万元，其中;流动资产增加15748.98万元，固定资产减少227.32万元,无形资产增加139.85万元。处置房屋建筑物582.64平方米，账面原值34.32万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产104项，账面原值57.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.43万元,其中：政府采购货物支出4.43万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

      （一）项目支出概况

      （二）项目支出绩效自评

      （三）项目绩效目标管理

      （四）部门整体支出绩效自评报告

      （五）部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

玉溪科技局无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的各类财政资金。

二、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

三、科学技术支出：

（一）科学技术管理事务：反映科技局机关科学技术管理事务方面的支出。

（二）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的和目标进行的创造性研究工作的支出。

（三）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。

（四）科学技术普及：反映用于科普活动和学术交流活动方面的支出。

（五）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出。

（六）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及中青年学科带头人津贴及评审经费、科技创新高峰论坛专项补助经费等。

四、住房保障支出：指反映行政事业单位住房改革支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

      六、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

玉溪市科学技术局2018年度部门决算.xls

监督索引号53040000130601111