第一部分 玉溪市人民政府外事办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息 

第二部分 玉溪市人民政府外事办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

玉溪市人民政府外事办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,934,708.35元，其中：一般公共预算3,766,661.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入167,846.40元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200.00元。

2026年部门财务收入3,934,708.35元，与上年同口径收入4,336,095.65元相比减少401,387.30元，下降9.26%。基本支出增减变化主要原因如下：1. 因在职人员调动减少1人，本年工资福利支出3,009,184.19元较上年工资福利支出3,117,987.57元减少108,803.68元，下降3.49%；2. 因压减经费要求，工作业务经费预算90,500.00元较上年预算101,000.00元减少10,500.00元，下降10.40%；3.因在职人员减少1人，工会经费预算金额30,677.76元较上年预算31,383.36元减少705.60元，下降2.25%；4.因在职人员减少1人，本年交通补贴及租车费预算金额145,200.00元较上年预算161,040.00元减少15,840.00元，下降9.84%；5.因在职人员减少1人，公用经费本年预算174,200.00元较上年预算187,600.00元减少13,400.00元，下降7.14%；6.退休人员减少1人，本年退休人员生活补助及公用经费预算支出190,800.00元，较上年预算支出222,600.00元减少31,800.00元，下降14.29%；7.上年结转2024年度基本支出结转结余额度90,079.22元，本年无此项结转，同比较上年减少90,079.22元，下降100.00%。

项目收入减少的主要原因：玉溪市人民政府外事办公室2026年项目预算共计267,846.40元，较上年预算307,105.50元减少39,259.10元，下降12.78%。增减变化主要原因为：1. 市本级项目预算2026年较上年减少了2个预算项目，项目经费100,000.00元较上年预算170,000.00元减少70,000.00元下降41.18%；2.本年结转上年结转结余项目2个：2024外事接待工作业务经费17,846.40元、泰国地方干部脱贫减贫与乡村振兴培训班费用150,000.00元。较上年项目结转结余137,105.50元增加30,740.90元，增长22.42%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,766,661.95元，其中：本年收入3,766,661.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,766,661.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

2026年部门财政拨款收入预算3,766,661.95元，与上年同口径收入4,155,816.43元相比减少389,154.48元，下降9.36%。减少主要原因如下：1. 因在职人员调动减少1人，本年工资福利支出3,009,184.19元较上年工资福利支出3,117,987.57元减少108,803.68元，下降3.49%；2. 因压减经费要求，工作业务经费预算90,500.00元较上年预算101,000.00元减少10,500.00元，下降10.40%；3.因在职人员减少1人，工会经费预算金额30,677.76元较上年预算31,383.36元减少705.60元下降2.25%、福利费较上年减少1,000.00元下降7.14%、交通补贴及租车费预算金额145,200.00元较上年预算161,040.00元减少15,840.00元下降9.84%、公用经费本年预算174,200.00元较上年预算187,600.00元减少13,400.00元，下降7.14%；4.退休人员减少1人，本年退休人员生活补助及公用经费预算支出190,800.00元，较上年预算支出222,600.00元减少31,800.00元，下降14.29%；5.项目支出100000.00元预算较上年支出170000.00元减少70000.00元，下降41.18%。6.本年无上年结转金额，较上年年初结转结余137,105.50元减少137,105.50元，下降100.00%。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,934,708.35元。财政拨款安排支出3,766,661.95元，其中，基本支出3,666,661.95元，与上年支出3,848,710.93元对比减少182,048.98元，下降4.73%；项目支出100,000.00元，与上年支出307,105.50元对比减少207,105.50元，下降67.44%。

1.基本支出增减变化原因：（1）工作业务经费预算较上年减少10,500.00元；（2）因在职人员减少1人，工资福利支出较上年减少108,803.68元、公用经费较上年减少13,400.00元、工会经费较上年减少705.60元、福利费较上年减少1,000.00元、交通补贴及租车费较上年减少15,840.00元；（3）因退休人员减少1人，本年退休人员生活补助及公用经费较上年预算减少31,800.00元。

2.项目支出增减变化原因：因财政压缩经费，本年预算3个项目支出250,000.00元，与上年预算6个项目支出307,105.50元对比减少3个项目57,105.50元，金额下降18.59%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出2,745,952.14元，其中：“2010301”行政运行2,511,952.14元，主要用于支付机关工资奖金津补贴及机关日常外事工作经费基本支出2,501,952.14元、支付2026年玉溪网英文版更新维护项目经费10,000.00元； “2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出90,000.00元，主要用于支付越南青少年“红色研学之旅”活动项目经费；“2019999”其他一般公共服务支出144,000.00元，主要用于支付编外人员工资及社保费用。

2.社会保障和就业支出491,798.08元，其中：“2080501”行政单位离退休190,800.00元，主要用于：发放归口管理的行政单位离退休人员生活补助187,200.00元、支付退休人员公用经费3,600.00元；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出300,998.08元，主要用于支付在职人员养老保险缴费。

3.卫生健康支出271,979.73元，其中：“2101101”行政单位医疗156,142.75元，主要用于支付单位基本医疗保险；“2101103”公务员医疗补助100,751.90元，主要用于支付单位公务员医疗补助；“2101199”支付其他行政事业单位医疗支出15,085.08元，主要用于支付工伤保险7,713.08元、大病保险7,372.00元。

4.住房保障支出256,932.00元，其中：“2210201”住房公积金247,188.00元，主要用于支付人员住房公积金；“2210203”购房补贴9,744.00元，主要用于按月发放人员住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出3,666,661.95元，项目支出100,000.00元），主要用于保障玉溪市人民政府外事办公室机关正常运转的日常支出。

1.工资福利支出3,009,184.19元，其中：基本支出3,009,184.19元，占基本支出总额的82.06%。包括：（1）工资性支出2,188,278.00元其中：基本工资708,600.00元、津贴补贴815,544.00元、住房补贴9,744.00元、奖金510,390.00元、编外人员工资福利支出144,000.00元；（2）社会保障缴费573,718.19元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费300,998.08元、行政单位医疗保险缴费156,142.75元、公务员医疗补助缴费100,751.90元、大病保险7,372.00元、工伤保险7,713.08元、失业保险740.38元；（3）公积金支出247,188.00元。

2.商品和服务支出466,277.76元，其中：基本支出466,277.76元，占基本支出总额的12.72%。

包括按预算定额标准计算的办公费、差旅费、接待费等日常公用经费支出375,777.76元、工作业务经费支出90,500.00元。其中：办公费38,520.00元（日常办公用品及办公耗材开支及书报杂志订阅费支出）、水电费16,500.00元、邮电费13,000.00元（电信话费及邮寄费）、差旅费29,081.00元、公务接待费30,000.00（国内公务接待及外事接待费用）、劳务费3,6000.00元、委托业务费34,080.00元（对外友好交流经费及意识形态工作经费等费用19,100.00元、法律顾问费10,000.00元、档案整理费4,980.00元）、工会经费30,677.76元、公务用车运行维护费26,000.00元、其他交通费用145,200.00元（交通补贴132,000.00元及租车费用13,200.00元）、其他商品和服务支出54,400.00元（福利费13,000.00元、残疾人就业保障金33,000.00元、离退休人员公用经费3,600.00元、会员费1,800.00元、乡村振兴工作经费补助3,000.00元）、印刷费2,000.00元、手续费400.00元、税金200.00元、党报党刊费用10,219.00元。

3.对个人和家庭的补助187,200.00元，其中：基本支出187,200.00元，占基本支出总额的5.11%。包括：离退休人员费用187,200.00元（离退休人员生活补助187,200.00元）。

4.资本性支出4,000.00元，其中：基本支出4000.00元，占基本支出总额的0.11%，主要用于购买办公家具。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

玉溪市人民政府外事办公室2026年本级财力安排列支本级项目共2个，项目支出金额100,000.00元，占项目支出总额的40.00%。其中：越南青少年“红色研学之旅”活动项目经费90,000.00元（委托业务费90,000.00元）、玉溪网英文版更新维护项目经费10,000.00元（委托业务费10,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市人民政府外事办公室无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额24,200.00元，其中：政府采购货物预算7,000.00元、政府采购服务预算17,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

政府采购预算24,200.00元与上年同口径预算41,380.00元相比减少17,180.00元，下降41.52%。主要原因是：1. 2026年资本性支出预算4,000.00元，较上年采购预算2,200.00元增加1,800.00元，增长81.82%；2.印刷服务预算支出2,000.00元较上年预算6,000.00元减少4000.00元，下降66.67%；3.较上年减少了法律顾问费10,000.00元及档案管理服务费4,980.00元在政府采购预算中的列支。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人民政府外事办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,000.00元，较上年预算总额56,000.00元无增减变化。其中：公务接费预算30,000.00元，公务用车运行维护费预算26,000.00元，因公出国（境）经费0.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人民政府外事办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：根据玉财行〔2017〕1号文件精神，自2017年起我市因公出国（境）经费由市财政统一编制预算，玉溪市人民政府外事办公室2026年因公出国（境）经费预算为0.00元。

（二）公务接待费

玉溪市人民政府外事办公室2026年公务接待费预算为30,000.00元（用于日常国内公务接待及外事接待开支），较上年预算30,000.00元相比无增减变化，2026年预计国内公务接待批次为10次，预计接待300人次。

增减变化原因：结合分析近三年接待费用情况，玉溪市人民政府外事办公室2026年接待费用预算继续保持30,000.00元，在公务接待工作中，严格执行《玉溪市党政机关国内公务接待管理实施细则》，按标准做好接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人民政府外事办公室2026年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年预算26,000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费26,000.00元（定额标准13,100.00元及工作业务经费补充12,900.00元，主要用于公务用车燃料费、维修费、停车费、过路过桥费、保险费等支出），较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公车改革后玉溪市人民政府外事办公室仅保留一辆公务用车，近三年来公务用车运行维护费相对固定。2024年市财政调高公车运行维护费预算上限标准至26,000.00元，结合2025年公车运行维护费支出情况，2026公车运行维护费预算支出情况较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市人民政府外事办公室2026年实行绩效目标管理项目3个项目经费250,000.00元，涉及：一般公共预算拨款100,000.00元、上级补助150,000.00元。2026年与上年预算相比数量减少了3个，项目金额减少57,105.50元。增减的主要原因为：1.财政压缩项目资金，市本级项目较上年减少2个，项目经费减少70,000.00元；2. 较上年减少年初结转结余2个项目：外事接待专项经费37,105.50元、教育领域交流合作经费100,000.00元；3.较上年增加上级补助项目经费60,000.00元。

（一）越南青少年“红色研学之旅”活动项目绩效目标

谋划实施越南青少年“红色研学之旅”活动，将有效贯彻落实上级文件和批示要求，增进玉溪与越南人民民心相通，深化越方年轻一代对我友好情感。同时，在友好交往基础上，将有力服务推动玉溪与越南有关城市建立国际友城关系，以友城为纽带深化产业、经贸、人文等多领域的务实交流合作。

（二）泰国地方干部脱贫减贫与乡村振兴培训班项目绩效目标

组织实施“做重点国家友好工作项目”——泰国地方干部脱贫减贫与乡村振兴培训班，将有力服务国家总体外交，深化玉溪与泰方传统友谊，奠定双方在对外贸易、产业合作、民间交往等领域的交往基础。

（三）玉溪网英文版更新维护项目绩效目标

通过发布实时有效的英语新闻，宣介玉溪市经济社会发展情况，将有效向国际各界全面展示玉溪市人文历史、发展状况、社会民生、投资环境、旅游资源等情况，进一步讲好中国故事，有效提升玉溪知名度和对外开放形象，助力玉溪文旅工作及外商投资工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人民政府外事办公室2026年机关运行经费安排470,277.76元（公用经费379,777.76元、工作业务经费90,500.00元），其中：商品和服务支出466,277.76元、资本性支出4,000.00元，费用安排使用情况如下：

1.商品和服务支出466,277.76元（公用经费375,777.76元，工作业务经费90,500.00元），占机关运行经费的99.15％。其中：办公费38,520.00元（日常办公用品及办公耗材开支及书报杂志订阅费支出）、水电费16,500.00元、邮电费13,000.00元（电信话费及邮寄费）、差旅费29,081.00元、公务接待费30,000.00（国内公务接待及外事接待费用）、劳务费3,6000.00元、委托业务费34,080.00元（对外友好交流经费及意识形态工作经费等费用19,100.00元、法律顾问费10,000.00元、档案整理费4,980.00元）、工会经费30,677.76元、公务用车运行维护费26,000.00元、其他交通费用145,200.00元（交通补贴132,000.00元及租车费用13,200.00元）、其他商品和服务支出54,400.00元（福利费13,000.00元、残疾人就业保障金33,000.00元、离退休人员公用经费3,600.00元、会员费1,800.00元、乡村振兴工作经费补助3,000.00元）、印刷费2,000.00元、手续费400.00元、税金200.00元、党报党刊费用10,219.00元。

2.资本性支出4,000.00元，占机关运行经费的0.85%，其中：固定资产采购4,000.00元，主要用于办公家具的购置。

增减变化情况：2026年机关运行经费预算金额共计470,277.76元，较上年预算金额512,323.36元减少42,045.60元，下降8.21%。其中：商品和服务支出本年预算数466,277.76元，较上年510,123.36元减少43,845.60元，下降8.60%；资本性支出本年预算数4,000.00元，较上年预算2,200.00元增加1800.00元，增长81.82%。

2026年机关运行经费增减变化的原因主要为：（1）工作业务经费预算较上年减少10,500.00元；（2）因在职人员减少1人，公用经费较上年减少13,400.00元、福利费较上年减少1,000.00元、工会经费较上年减少705.60元、交通补贴及租车费较上年减少15,840.00元；（3）因退休人员减少1人，本年退休人员公用经费较上年预算减少600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市人民政府外事办公室资产总额368,077.85元，其中：流动资产180,341.05元，固定资产186,437.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,299.46元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加53,571.88元，其中固定资产减少33,536.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值61,965.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此次公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市人民政府外事办公室2026年越南青少年“红色研学之旅”活动项目公开文本：：玉溪市人民政府外事办公室2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市人民政府外事办公室2026年玉溪网英文版更新维护项目公开文本：玉溪市人民政府外事办公室2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

_玉溪市人民政府外事办公室2026年部门预算公开表.xls