第一部分 玉溪市科学技术局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释

第一部分 玉溪市科学技术局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

      根据玉政发〔2010〕222号文件“玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”，市科学技术局的职能职责为：

　　1、贯彻执行国家科技进步和有关知识产权的法律、法规、方针、政策，研究提出并起草地方性科技和知识产权工作实施意见并组织实施和监督检查。

　　2、拟订玉溪市科技、知识产权发展中长期规划、计划和知识产权保护行动计划，制定玉溪市科技工作和知识产权工作相关政策措施及管理办法，编制玉溪市重大科学工程等科技创新基地的建设规划、专利信息网络发展规划、年度科技和知识产权工作计划并组织实施。统筹协调全市科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作的规划（计划）并组织实施；研究提出全市科技发展的重大布局和优先发展的领域，推动创新体系建设和科技体制改革，促进科技中介组织的发展。

　　3、统筹协调全市农业、工业和社会发展领域的科技工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化。负责知识产权战略实施、推进知识产权高层次战略合作及组织知识产权创造运用保护和管理体系建设；研究制定专利与相关产业协调发展的战略，指导企事业单位和部门的专利工作，推动专利技术的开发推广应用和专利技术产业化工作。负责专利信息的运行和管理工作，指导专利信息资源的开发利用。

　　4、编制市级科技经费预决算，管理市级各项科技、知识产权经费；研究多渠道增加科技投入的措施；制定科研条件保障方面的政策和规划；统筹协调推进科技投融资体系建设，推动科技资源的优化配置。

　　5、会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织高新技术企业认定的申报，编制市级重点试验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设计划并实施管理。

　　6、拟订对外科技专利交流与合作的规划、编制年度计划并组织实施。负责玉溪市与北京、上海及“泛珠三角”区域、国内著名高校及科研机构的科技合作与交流工作。

　　7、负责组织有关部门对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估工作。

　　8、会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理全市高层次科技人才的培养和引进工作。

　　9、管理全市科技成果、科技奖励、科技保密及技术合同认定登记工作。

　   10、指导协调全市各部门和县区的科技管理工作；负责专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒、冒充专利行为；指导县区专利执法及保护工作；负责其职责范围内的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

　    11、组织协调全市重大科技活动和科技有关知识产权的宣传培训工作，研究制定专利人才培养规划，组织实施专利法律、法规的宣传普及和教育工作。

　　12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、优化科技创新环境，创新型玉溪建设实现四个突破。

2、加快布局创新载体和平台，创新服务体系日益健全。

3、强化重点特色产业技术创新，支撑引领作用显著增强。

4、大力实施知识产权战略，自主创新能力明显提升。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
  纳入玉溪市科学技术局（本级）2016年度部门决算编报的单位：本级行政单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   玉溪市科学技术局（本级）2016年末实有人员编制23人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制 1人）。

     离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
     1、玉溪市科学技术局（本级）2016年度收入合计2,198.04万元。其中：财政拨款收入 2,160.38万元，占总收入的98.29%;其他收入37.66万元，占 总收入的1.71%。

2、上年结余241.46万元，其中：科技成果转化与扩散15.49万元、技术创新服务体系100万元、其他科技条件与服务支出5.61万元、其他科学技术支出120.36万元

3、本年收入

基本支出收入511.63万元，项目支出收入1686.41万元。

⑴基本支出收入，其中：行政运行361.78万元、财政对工伤保险基金的补助0.51万元、财政对生育保险基金的补助0.17万元、归口管理的行政单位离退休              46.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出              34.35万元、行政单位医疗21.07万元、公务员医疗补助12.15万元、住房公积金35.02万元、购房补贴0.21万元。

⑵项目支出收入，其中：一般行政管理事务6万元、知识产权宏观管理25.46万元（其他收入省科技厅专利补助）、一般行政管理事务70.2万元（一般行政管理事务60万元、其他收入12.2万元）、产业技术研究与开发5万元、科技成果转化与扩散60万元、其他技术研究与开发支出6万元、科普活动20万元、其他科技交流与合作支出10万元、科技奖励              425万元、其他科学技术支出58.75万元、其他节能环保支出1000万元。

4、本年结余

本年结余169.17万元，其中：科技成果转化与扩散2.61万元、技术创新服务体系100万元、其他科学技术支出66.55万元、

5、与上年相比；基本支出同比上年增加49.42万元，这是由于国家工资政策调整；项目支出财政拨款收入增加1,009.72 万元，增长87.75%，增加的原因是：国家新能源汽车补助政策的出台，其他节能环保支出-新能源汽车补助增1,000万元。其他收入减少24.10万元，主要原因是：省科技厅科技项目经费拨款方式改革由财政直拨县区财政局。

二、支出决算情况说明
     玉溪市科学技术局（本级）2016年度支出合计2,273.71万元。其中：基本支出 511.63万元，占总支出的22.50％； 项目支出1,762.07万元，占总支出的 77.50％。

      1、基本支出511.63万元，其中：行政运行361.78万元、财政对工伤保险基金的补助0.51万元、财政对生育保险基金的补助0.17万元、归口管理的行政单位离退休              46.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出              34.35万元、行政单位医疗21.07万元、公务员医疗补助12.15万元、住房公积金35.02万元、购房补贴0.21万元。

2、项目支出1,762.07万元，其中：一般行政管理事务6万元、知识产权宏观管理25.46万元、一般行政管理事务71.7万元、产业技术研究与开发5万元、科技成果转化与扩散72.88万元、其他技术研究与开发支出6万元、其他科技条件与服务支出5.61万元、科普活动21.87万元、其他科技交流与合作支出10万元、科技奖励425万元、其他科学技术支出112.55万元、其他节能环保支出1000万元

     3、与上年相比

基本支出增加49.42万元，增长10.7%，原因是国家工资政策调整，发放交通费等项政策的实施，项目支出增1,025.37万元，增幅达1.39倍，这是由于：2016年度国家开始实施新能源汽车补贴政策，支付其他节能环保支出-新能源汽车补助项目新增加1,000万元，其他项目支出与上年基本一致。

（一）基本支出情况
      2016年度用于保障玉溪市科学技术局（本级）机构正常运转的日常支出511.63万元。基本支出增加49.42万元，增长10.7%，原因是国家工资政策调整，发放交通费等项政策的实施。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.48％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.52％。

（二）项目支出情况
     2016年度用于保障玉溪市科学技术局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1,762.07万元。其中：一般行政管理事务6万元、知识产权宏观管理25.46万元、一般行政管理事务71.7万元、产业技术研究与开发5万元、科技成果转化与扩散72.88万元、其他技术研究与开发支出6万元、其他科技条件与服务支出5.61万元、科普活动21.87万元、其他科技交流与合作支出10万元、科技奖励425万元、其他科学技术支出112.55万元、其他节能环保支出1000万元。

与上年对比增1,025.37万元，增幅达1.39倍，这是由于：2016年度国家开始实施新能源汽车补贴政策，支付其他节能环保支出-新能源汽车补助项目新增加1,000万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     玉溪市科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,232.68万元，占本年支出合计的98.20%。与上年对比一般公共预算财政拨款收入支出决算表增加3.38%，主要原因是：2016年省科技厅专利资助费补助同比下降29.39%，科普活动和一般行政管理事务收入下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于专利知识的普及宣传。

2.科学技术（类）支出1,076.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.23%。主要用于维持行政机关日常运行费用工资福利支出361.78万元，项目支出715.04万元，其中：玉溪市科学技术奖245.00万元、玉溪市专利奖励180.00万元、重点项目前期工作67.55万元、学科技术带头人津贴53.92万元、华宁柑橘病虫害综合防治技术试验示范及推广40.00万元、综合业务费20.00万元、科技项目申报与组织实施20.00万元、科技活动周及科技三下乡20.00万元、科技宣传及培训12.00万元、国家创新型试点城市和国家农业示范园申报经费10.00万元、科技合作专项10.00万元、玉溪干热河谷区实蝇绿色防控技术集成与示范8.96万元、地方科技统计调查6.00万元、云南省技术创新人才6.00万元、地方科技服务能力建设5.61万元、科技管理业务费5.00万元、高新技术企业统计、认定等工作经费5.00万元。

3.社会保障和就业（类）支出81.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于要用于维持机构运行人员社会保障；养老保险等项支出；
4.医疗卫生与计划生育（类）支出33.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于维持机构运行人员基本医疗保险支出；
5.节能环保（类）支出1,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.79%。主要用于新能源汽车推广应用工作相关支出：拨付给玉溪研和工业园区管理委员会兑现60辆奇瑞万达牌新能源汽车的购车补助款900万元, 拨付给玉溪市大营街汽车运输服务有限公司兑现20辆中通牌和金旅牌混合动力新能源汽车的购车补助款100万元

6.住房保障（类）支出35.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。支付职工住房公积金补助支出35.02万元，住房补贴支出0.21万元.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
      玉溪市科学技术局（本级）2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.09万元，支出决算为 18.48万元，完成预算的59.44%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.52万元，完成预算的92.91%；公务接待费支出决算为9.97万元，完成预算的 45.48%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：由于进一步加强对中央八项规定精神和省市委实施办法的学习贯彻，增强遵守廉洁纪律的意识，坚决执行中央八项规定精神。进一步完善《玉溪市科技局公务接待管理制度》，在招商引资、项目协调、外出学习交流中，坚决杜绝用公款购买香烟、酒、茶等礼品用于送礼的行为，杜绝违反中央八项规定。

      2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.89万元，下降29.92%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00万元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.97万元，下降 45.02%；公务接待费支出决算减少 0.91万元，下降8.4%。

2016年度“三公”经费支出决算的主要原因是：由于进一步加强对中央八项规定精神和省市委实施办法的学习贯彻，增强遵守廉洁纪律的意识，坚决执行中央八项规定精神。进一步完善《玉溪市科技局公务接待管理制度》，在招商引资、项目协调、外出学习交流中，坚决杜绝用公款购买香烟、酒、茶等礼品用于送礼的行为，杜绝违反中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 8.52万元，占46.07%；公务接待费支出 9.97万元，占53.93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.52万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.52万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于紧急情况市委市政府文件接送、科技项目申报、调研、评估等项工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.97万元。其中：
国内接待费支出9.97万元（共安排国 内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,105人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关领导到我市进行科技项目调研考察等，以及下级科技相关人员前来我局汇报工作等公务接待所发生的费用支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
玉溪市科学技术局2016年机关运行经费支出23.12万元，与上年对比增8.02万元,主要原因是：2016年5月开始实施公务用车制度改革发放交通补贴，其他办公费、电费、工会费、职工福利费支出与上年基本一致。

（二）其他重要事项情况说明

      2016年政府采购只购有电脑等办公设备，支出预算经费3.24万元。

2016年12月全局资产原值1045.76万元。

（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。