监督索引号53040000136001000

玉溪市教育局部门2018年度部门决算

   第一部分  玉溪市教育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，拟订全市教育改革与发展的规划和政策，拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责全市各级各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门监督执行各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计和综合分析工作。

3、研究提出全市教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划；拟订教育体制改革的政策及教育行长的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施；承办中等职业学校的奖励、调整、撤销及其发展规模、学制、专业的审查、报批工作；统筹管理和指导全市社会力量办学工作；做好大中专毕业生就业前的指导工作。

4、综合管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作；指导高等教育工作；组织实施各类教育招生考试工作；指导全市教育督导工作。

5、负责全市教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案；指导学校基本建设；指导直属学校纪检监察和审计工作。

6、主管全市教师工作；统筹规划中小学教师和管理人员队伍建设；组织实施全市各级各类学校教师资格制度；会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐工作；指导全市教育系统人才队伍建设。

7、统筹规划并指导全市各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

8、贯彻执行国家语言文字工作的方正、政策；指导推广普通话和负责普通话测试工作；承担玉溪市语言文字工作委员会的日常工作。

9、指导全市各级各类学校的教育科研工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 全面从严治党，党的建设巩固提升。继续深化中小学校“育禾苗·感党恩”行动计划，全面开展“云岭红烛·育人先锋”品牌创建。开展党支部规范化建设达标创建，创建达标党支部25个，打造示范党支部5个。严把入口关，发展党员15名。切实加强意识形态工作，把握正确政治方向。狠抓市委巡察整改，已完成36个问题的整改，其余3个进行长期整改。

2. 务实担当，重点项目成效显著。一是项目建设卓有成效。截至9月底，玉溪卫校迁建项目完成投资31754万元，占年度投资计划4亿元的79.4%，预计年内完成投资4亿元。玉溪体校及少体校迁建项目完成投资29168万元，占年度投资计划5亿元的58.3%，预计年内完成投资5亿元。玉溪科教创新城职教园区基础设施建设项目完成投资38620万元，占年度投资计划5亿元的77.2%，预计年内完成投资5亿元。“引智引校”工作成效明显，先后与清华大学、复旦大学等国内高校和重庆新鸥鹏集团、云投集团等知名企业开展对接洽谈；拟定了滇西应用技术大学玉溪生物学院、华东师范大学附属玉溪实验高中、云南服务外包学院初步建设方案。二是“全面改薄”成效明显。2018年下达“全面改薄”项目64个面积18.54万平方米，截至9月底，开工项目42个面积8.86万平方米，竣工项目5个面积1.06万平方米，完成投资2018.71万元。预计全年可完成“全面改薄”项目10.37万平方米，完成投资5500万元。加快实施学前教育项目，下达项目34个面积9042平方米，开工29个项目8328平方米，开工率92.1%，竣工16个项目3882平方米，竣工率42.93%。预计全年可完成学前教育项目9042平方米，完成投资730万元。切实增加学位，增加学前教育学位950个，实际招生478人。玉溪衡水实验中学（聂耳中学）新增800个学位，实际招生861人。三是中小学幼儿园C级不安全校舍加固改造扎实推进。经鉴定，需拆除和加固改造的C级不安全校舍为15.81万平方米，现已开工172个项目15.81万平方米，竣工113个项目9.55万平方米，竣工率60.38%，完成投资12276.69万元。预计全年完成15.81万平方米拆除和加固改造任务，完成投资14377.96万元。

3. 勇于创新，教育改革纵深推进。研究出台《玉溪市新建改扩建居住区教育配套设施建设管理规定》，保障适龄儿童、少年就近方便入园入学。研究起草了《玉溪市深化普通高中改革促进优质均衡发展的实施意见》，提出了16条高中具体改革措施，提高教育质量。起草了《玉溪农业职业技术学院转型发展为综合性玉溪职业技术学院的方案》，整合现有资源，把玉溪农业职业技术学院打造为综合性的玉溪职业技术学院。正在起草《关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》和《玉溪市深化教育体制机制改革实施意见》。

4. 砥砺奋进，教育现代化步伐加快。一是学前教育增量与提质同步推进。华宁县幼儿园成功创建为省一级一等幼儿园，玉溪市省级示范幼儿园由原来的7所增加至8所。争取到中央、省级学前教育专项资金442万元，其中红塔区确定为省级游戏化试点区，获得奖补资金122万元。下达学前教育等市级专项资金324万元，惠及幼儿园30所。二是义务教育均衡化水平不断提高。 所有县区在2018年初全部通过国家义务教育基本均衡督导评估，已启动红塔区义务教育优质均衡发展试点。依法加强义务教育阶段控辍保学工作，义务教育巩固率达91.4%，户籍人口建档立卡户子女实现了“零辍学”目标。确保进城务工子女100%在公办学校就读，流动人口基本公共服务均等化试点工作2017年获市政府考核成员单位二等奖（2018年3月公布）。三是高中教育质量大幅提升。实施玉溪市高中阶段普及攻坚行动计划，不断扩大普通高中规模，玉溪衡水实验中学（聂耳中学）新增学位800个，华宁一中顺利晋升省一级三等学校，玉溪一中、江川一中成功申报省级高考改革试点学校项目。全市高考成绩多项指标较上年大幅提升，全省文科状元花落玉溪，全市600分以上高分人数达642人，比上年增加391人，增幅达156%。“特少小”民族学生高考成绩创新高。四是职业教育质量稳居全省前列。积极开展职教转型改革发展前期工作，争取农业职业技术学院转型为综合性玉溪职业技术学院。参加全省2018年职业技能大赛，连续五年蝉联云南省职业技能大赛冠军，实现 “职教高考”五连冠。

5. 教育惠民，群众获得感明显增强。截至10月，市级下拨学生资助资金6.08亿元，受益学生达104万人次，实现家庭经济困难学生“应助尽助”目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。以“山村秀美，群众脱贫”为目标，扎实推进挂包帮联系点脱贫攻坚巩固提升工作。市教育局先后6次到米苴村调研，与村“三委”共商乡村振兴大计。年内下拨7万元专项经费，巩固人居环境整治成果。

6. 狠抓落实，立德树人系统推进。开展市直教育系统展学习贯彻党的十九大精神主题演讲比赛、“传承红色基因”系列教育活动，有力推动了全市未成年人思想道德建设。积极推进创建云南省文明城市工作。8所学校评为第一届云南省文明校园。抓好体卫艺工作，圆满承办了2018年云南省青少年校园足球、篮球、排球、啦啦操四级联赛总决赛，参赛队员达到5000余人。

7. 多管齐下，教师队伍建设全面加强。稳步推进中小学教师职称制度改革工作，全年共评议推荐正高级教师23人，通过10人。评审副高级教师1426人、市直学校一级教师39人（通过39人）、中专讲师41人（通过41人）、中专高级讲师24人（通过22人）。柏家渭、段金枝两位教师入选2018年云南省有突出贡献优秀专业技术人才和享受省政府特殊津贴专家。27人被省教育厅表彰为乡村学校从教20年以上优秀教师。加强教师培训，共选派53名优秀教师到云南师范大学进行为期半年的全脱产培训，组织2批70人次赴上海参加新高考改革应对策略培训，教育云平台进行点对点培训53次，参培教师达4212人。

8. 常抓不懈，师生安全得到保障。进一步夯实基层学校安全管理与教育基础，压实学校领导及各级各类人员安全责任，突出抓好防治校园欺凌伤害、防溺水、预防交通事故等学校安全专项整治工作，全市各级各类学校综治维稳安全形势稳定。2017年度消防安全、安全生产、食品安全考评获一等奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市教育局部门2018年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位14个，其他事业单位0个。分别是：

1.市教育局机关（行政单位）

2.玉溪市招生考试委员会办公室（参公管理事业单位）

3.玉溪市教育局电教馆、玉溪市教育局教学条件装备管理站、玉溪市学生资助管理中心（其他事业单位）

4.玉溪师范学院（其他事业单位）

5.玉溪农业职业技术学院（其他事业单位）

6.云南省玉溪工业财贸学校（其他事业单位）

7.云南省玉溪卫生学校（其他事业单位）

8.玉溪体育运动学校（其他事业单位）

9.玉溪师范学院附属中学（其他事业单位）

10.云南省玉溪第一中学（其他事业单位）

11.玉溪市民族中学（其他事业单位）

12.玉溪市特殊教育学校（其他事业单位）

13.玉溪市第一幼儿园（其他事业单位）

14.玉溪市第二幼儿园（其他事业单位）

15.玉溪市教育科学研究所（其他事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市教育局部门2018年末实有人员编制3,040人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制3,010人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员2,875人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员19人。其中：离休19人，退休0人。

实有车辆编制 75辆，在编实有车辆63辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市教育局部门2018年度收入合计102,878.53万元。其中：财政拨款收入80,968.32万元，占总收入的78.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入11,717.71万元，占总收入的11.39%；经营收入2,979.12万元，占总收入的2.90%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7,213.38万元，占总收入的7.01%。与上年对比增加7851.72万元，增8.26%，主要原因是人员支出增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市教育局部门2018年度支出合计99,901.34万元。其中：基本支出66,825.43万元，占总支出的66.89%；项目支出30,098.00万元，占总支出的30.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2,977.91万元，占总支出的2.98%。与上年对比增加6514.37万元, 增6.98%，主要原因是局机关及市属12个二级预算单位人员支出增加3200.23万元，日常公用经费支出增加1012.52万元，项目支出减少655.63万元，经营支出增加2957.24万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出66,825.43万元。与上年对比增加4212.76万元,增6.73%，主要原因是局机关及市属12个二级预算单位人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.01%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,098.00万元。与上年对比减少655.63万元，减2.13%,主要原因是财政拨款安排项目支出减少1360.83万元，减8.23%；其他资金安排项目支出增加905.16万元，增6.46%。财政拨款安排项目具体开支及开展工作情况，局机关2,395.38万元（西部志愿者生活补助1.67万元、科教创新城管委会经费124.00万元、教师职称评审费75.00万元、创建云南省文明城市专项经费10.00万元、云南省青少年校园足球改革试点经费26.40万元、2017、2018年生源地助学贷款风险补偿金77.00万元、校园足球专项资金50.00万元、教育信息化数字化校园还款资金28.71万元、教育教学云平台软件维护费100.00万元、民办教育省级专项资金5.00万元、中小学党建工作经费10.00万元、生源地信用助学贷款奖励补助资金8.00万元、2019年信息化校园还款资金9.60万元、防治艾滋病经费1.00万元、玉溪市体育场馆建设1,813.00万元、青少年足球暨啦啦操市级选拔赛经费50.00万元）；玉溪师院618.00万元；玉溪农职院2,537.77万元；玉溪工财贸学校2,467.18万元；玉溪卫校1,666.33万元；玉溪体校1,735.81万元；玉溪一中2,543.63万元；师院附中602.43万元；玉溪民中1,429.67万元；玉溪特校483.46万元；玉溪一幼59.47万元；玉溪二幼165.77万元；市教科所144.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市教育局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出76,688.39万元,占本年支出合计的76.76%。与上年对比减少671.72万元，减0.87%,主要原因项目资金支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出148.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于科教创新城管委会工作经费120万元，西部志愿者人员补助1.67万元，珠算心算协会2018年经费27.29万元；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出58,406.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.16%。教育局机关及市属12个二级预算单位的工资福利、对个人和家庭的补助支出、日常运转经费支出、项目工作经费支出；

  6.科学技术（类）支出280.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于玉溪师范学院科研支出248.89万元，玉溪农业职业技术学院科研支出10.70万元，玉溪民族中学重点项目前期工作经费支出20.67万元；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出9,260.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。主要用于教育局机关及市属12个二级预算单位人员缴纳的各项保险支出及离退休人员工资；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,884.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。要用于教育局机关及市属12个二级预算单位人员的医疗保险补助支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于玉溪师范学院生活污水处理示范工程研究20万元；

  12.农林水（类）支出155.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于玉溪一中普通高中建档立卡困难补助1.99万元，玉溪师院附中普通高中建档立卡困难补助1.42万元，玉溪民族中学普通高中建档立卡困难补助2.36万元、烟草工业扶持资金150万元；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出4,532.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于教育局机关及市属12个二级预算单位在职人员的住房公积金补助和购房补贴；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市教育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为498.06万元，支出决算为350.47万元，完成预算的70.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为69.80万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为197.41万元，完成预算的78.69%；公务接待费支出决算为83.25万元，完成预算的33.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少127.10万元，下降26.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加11.28万元，增长19.28%；公务用车购置及运行费支出决算减少55.85万元，下降22.05%；公务接待费支出决算减少82.54万元，下降49.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出69.80万元，占19.92%；公务用车购置及运行维护费支出197.41万元，占56.33%；公务接待费支出83.25万元，占23.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出69.80万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：局机关3.61万元、玉溪师范学院38.80万元、玉溪农业职业技术学院19.44万元、玉溪工业财贸学校7.90万元，较2017年同比增长11.30万元。局机关增加1.61万元、玉溪师院减少10.20万元、玉溪农业职业技术学院增加19.44万元、玉溪工业财贸学校增加7.90万元、玉溪体育运动学校减少7.45万元。

增长原因：1、局机关2018年赴台交流学习2人，支出3.61万元，2017年赴港学习培训1人，支出2万元，同比增长1.61万元。2、玉溪农业职业技术学院2018年赴德国交流学习2人，支出19.44万元，2017年无出国（境）人员，同比增长19.44万元。3、玉溪工业财贸学校2018年赴德国交流学习1人，支出7.90万元，2017年无出国（境）人员，同比增长7.90万元。4、玉溪师范学院2018年支出38.80万元，2017年支出49万元，同比减少10.20万元。5、玉溪体育运动学校2018年支出0万元，2017年支出7.45万元，同比减少7.45万元。以上出国（境）均经过外事及财政部门审批同意。

2. 公务用车购置及运行维护费支出197.41万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出197.41万元，开支财政拨款的公务用车保有量为63辆。主要用于机关公务及市属学校开展教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出83.25万元。其中：

国内接待费支出83.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次1人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育局机关及市属12个二级预算单位接待执行公务、上级部门检查和考核、日常业务开展等方面发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市教育局部门2018年机关运行经费支出455.19万元，与上年对比增加175.49万元,主要原因是本年局机关业务工作经费列入基本支出核算。部门机关运行经费主要用于教育局机关保运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市教育局部门资产总额178,640.02万元，其中，流动资产21,279.58万元，固定资产123,363.57万元，对外投资及有价证券642.86万元，在建工程20,063.27万元，无形资产13,157.23万元，其他资产133.51万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12306.85万元，其中;流动资产增加3407.53万元，固定资产减少22451.50万元,对外投资及有价证券增加642.86万元，在建工程减少1842.73万元，无形资产增加10593.17万元，其他资产增加133.51万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9778.26万元,其中：政府采购货物支出5209.66万元;政府采购工程支出4076.20万元;政府采购服务支出492.39万元;授予中小企业合同金额9778.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

      （一）项目支出概况

      （二）项目支出绩效自评

      （三）项目绩效目标管理

      （四）部门整体支出绩效自评报告（玉溪市教育局不属于试点部门）

      （五）部门整体支出绩效自评表（玉溪市教育局不属于试点部门）

  部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

附件：玉溪市教育局2018年度部门决算公开表 

                      玉溪市教育体育局

                      2019年9月24日

监督索引号53040000136001111

玉溪市教育局2018年部门决算公开表20190923100146833.xls