监督索引号53040000141900000

玉溪市防震减灾局2019年度部门预算

目录

第一部分 玉溪市防震减灾局部门概况

第二部分 玉溪市防震减灾2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉溪市防震减灾局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目年度绩效目标表

十一、政府采购表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、对下绩效目标表

第一部分玉溪市防震减灾局概况

基本职能及主要工作

部门主要职责

     根据玉编办[2011]163号文件精神，玉溪市防震减灾局履行防震减灾行政执法职能。主要职责是：⒈确保《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》、《玉溪市防震减灾管理办法》等法律、法规、规章在全市范围内的顺利贯彻实施。⒉承担市人民政府抗震救灾指挥部办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。⒊组织编制玉溪市防震减灾规划，督促、协调有关部门制定城乡抗震防灾规划、地震应急预案和震后恢复重建方案。⒋依法组织开展地震监测预报、震灾预防及地震紧急救援工作。⒌依法管理和保护全市的地震监测设施和地震观测环境，负责全市地震监测台网的统一规划和信息系统的组织建设和管理。⒍依法管理辖区内各类建筑工程的抗震设防要求及地震安全性评价管理工作，做好防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作。⒎切实履行防震减灾行政执法职能，努力做好防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用，并积极组织实施。⒏负责地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震宣传网的建立与管理；确保信息系统运行安全、可靠。⒐指导县、区防震减灾工作；负责防震减灾专业技术人员综合素质的培训教育。⒑承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

玉溪市防震减灾局内设3个职能科室（正科级），即：办公室、震害防御科、应急救援科，所属正科级事业单位1个（玉溪市地震监测预报中心），均为财政全额拨款。

（三）重点工作概述

1.统一思想，增强责任感和紧迫感。认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代防灾减灾救灾思想。巩固好 “两学一做”学习教育成果，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实“争先创优、跨越发展”大讨论大行动相关工作。认真贯彻落实全市防震减灾工作联席会议和工作会议精神，特别是落实好市委对防震减灾工作提出的牢固树立“防”的意识，努力提高“减”的能力要求，继续使玉溪市防震减灾工作干在实处、走在全省前列。

2.强化目标责任落实。认真检查、落实好市政府与各县区政府签订的《防震减灾工作目标考核责任书》，做好《玉溪市防震减灾管理办法》的宣贯实施工作。落实好玉溪市防震减灾“十三五”规划重点项目的实施工作，切实提高地震监测预报、震害防御、应急救援和科技创新的能力和水平，推进玉溪防震减灾工作再上新台阶。

3.做好地震监测预报各项工作。加强培训，提高全市地震监测预报人员业务水平。做好全市测震、流体、强震台等仪器的管理维护和信息网络运行工作。完善新建信息节点互联互通保障工作。推进易门县小绿汁地震观测山洞改造和峨山小海洽地震遗址保护建设项目。积极配合省地震局做好国家地震烈度速报与预警工程建设的后续工作。

4.切实做好震害防御工作。积极与中国局、省局对接，完善行政审批改革后重大建设工程事中事后的监督管理。继续广泛、深入开展防震减灾法律法规和地震科普知识宣传和做好新一代地震烈度区划图的宣贯实施工作。做好地震安全示范社区、防震减灾科普示范学校、防震减灾科普示范社区（村）创建工作。进一步完善防震减灾科普馆建设。

5.进一步加强地震应急工作。继续完善市级应急指挥大厅硬件和《玉溪市地震应急辅助决策系统》软件建设工作，确保技术系统正常运转。加强地震应急演练，强化地震现场应急工作，完善应急联动机制。做好地震应急准备工作，加强对县区地震应急准备工作的检查督查。组织全市防震减灾部门应急工作人员开展业务培训。协助做好玉溪市地震灾害紧急救援队的有关协调工作。配合有关部门做好应急避难场所的建设管理工作。

6.进一步加大与上级机关和业务主管部门的协调力度，加强沟通联系，争取上级对玉溪防震减灾事业的发展，从资金和专项设备上给予大力的支持和帮助，完成市委、市政府下达给我局争取上级资金的任务。

7.完成市委、市政府及上级业务部门布置的其他各项工作任务。

第二部分 玉溪市防震减灾局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个(含玉溪市地震监测预报中心）；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制12人，事业编制13人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆(经市公车改革领导小组同意暂时由市地震监测预报中心留用1辆)。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 692.6万元，其中：一般公共预算692.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入692.6万元，与上年712.39万元同口径相比减少19.79 万元，减少2 %，减少的主要原因是：2018年1月调出一人，人员经费减少。  

其中:本年收入692.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款692.6万元（本级财力692.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 692.6万元。其中，基本支出692.6万元，项目支出0万元。本级财力安排支出692.6万元，与上年同口径相比减少 19.79 万元，减少2 %，减少的主要原因是:2018年1月调出一人，人员经费减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于

1.社会保障和就业支出80.22万元。主要用于行政单位离退休费12.72万元；事业单位离退休13.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费47.92万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.89万元；财政对失业、工伤、生育保险基金的补助2.19万元。

2.卫生和健康支出40.51万元。主要用于行政事业单位医疗40.51万元，其中：行政单位医疗23.33万元、公务员医疗补助17.18万元。

3.住房保障支出41.41万元。主要用于职工住房公积金39.68万元、职工购房补贴1.73万元。

4灾害防治及应急管理支出—地震事务支出530.46万元。主要用于行政运行300.3万元，地震事业机构192.16万元，业务工作38万元，其中：地震监测预报14万元、地震灾害预防17.5万元、地震应急救援6.5万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年支出预算692.6万元，资金均由本级财力安排（其中：基本支出692.6万元，项目支出0万元）。按经济科目分为工资福利支出530.18万元、商品和服务支出136.28万元、对个人和家庭的补助26.14万元。

本级财力安排列支本级项目情况

    2019年玉溪市本级财力没有安排我局项目支出。

四、关于玉溪市防震减灾局2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

玉溪防震减灾局列入市对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于玉溪市防震减灾局2019年政府性基金预算情况说明

无

六、关于玉溪市防震减灾局2019年“三公经费”预算情况说明

 1. 2019年“三公经费”公务接待预算支出数5万元，与上年持平，没有调减。公务接待预算支出没有减少的原因：一是中央及各级党委政府更加关注人民生命财产安全，对防震备震工作加大了检查督查力度，接待费用将有所增加；二是我局主要领导调整，人员增加，工作协调力度将有所加大，费用也将有所增加。2019年公务接待预算支出与上年持平，没有调减。

 2. 2019年“三公经费”公务用车购置及运行预算支出数5.93万元，与上年持平，没有调减。公务用车运行费没有减少的原因为，一是2018年8.13、8.14通海5.0级地震后，我局为了提高各观测台站的运行质量，加强了巡查力度，下县的次数增加；二是省地震局要求各州市要配合做好国家地震烈度速报与预警工程建设的实施工作，将增加公车使用频次。因此2019年公务用车运行费与上年持平，没有调减。

关于玉溪市防震减灾局2019年预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算收入692.6万元，与上年712.39万元同口径相比减少19.79 万元，减少2 %，减少的主要原因是：2018年1月调出一人，人员经费减少。  2019年预算支出692.6万元，比2018年预算数712.39万元减少19.79万元。减少原因为：

（一）2018年1月我局调出一人，人员工资及相保险费用减少。2019年人员经费预算数减少。

（二）2019年市本级财政没有安排我局项目资金，只安排了工作业务经费38万元，工作业务经费列入基本支出。

八、关于玉溪市防震减灾局2019年项目支出预算变动原因说明

2019年由于市级财政资金紧张，没有安排我局项目资金支出。2019年项目资金预算数0元，比2018年项目资金预算数0万元相比，没有变化。

九、关于玉溪市防震减灾局2019年项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市防震减灾局2019年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款  0 万元；纳入绩效评价试点的一级项目  0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 0  个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的一级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款  0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款  万元。2019年与2018年相比增减 0 个。

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

2019-2021年度部门整体支出绩效目标认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于“防灾减灾救灾”、“提高自然灾害防治能力”重要论述，牢固树立“宁可千日不震，不可一日不防”的思想。按照国务院以及应急管理部和省、市政府防震减灾工作联席会议的决策部署，提高全市防震灾系统队伍业务工作能力，努力推进防震减灾三大工作体系建设，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。

扎实做好地震监测预报各项工作。进一步完善地震监测台网布局，切实提高地震监测预警服务能力。保障全市地震监测台站仪器设备正常运行、数据传输准确及时。

切实做好震害防御和依法行政工作。继续广泛深入开展防震减灾法律法规和地震科普知识宣传，推进防震减灾宣传工作进学校、进社区、进农村、进机关、进企业、进部队、进家庭的“七进”活动，以及开展科普示范学校（村）和地震安全示范社区的创建活动，提升公众应急避险和自救互救技能；做好玉溪市防震减灾科普馆提升改造。

着力加强地震应急准备工作，强化应急备震工作。加强县区地震应急指挥平台维护，保证县区应急指挥平台运转正常 ，在突发地震灾害时能够实现互联互通，确保省、市抗震救灾工作的决策部署及时传达县区；提高地震应急救援队伍的业务能力，按照统一指挥、反应迅速、运转高效、保障有力的要求，确保各项措施落实到位。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年预算金额692.6万元，均为基本支出。其中单位公用经费654.6万元、工作业务经费38万元。

1.公用经费主要用于工资福利支出530.18万元、商品和服务支出98.28万元、对个人和家庭补助支出26.14万元。

2.工作业务经费主要用于地震监测预报14万元、地震灾害预防17.5万元、地震应急救援6.5万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市防震减灾局资产总额2599 万元，其中：流动资:27.37 万元，固定资产2564.35  万元（具体内容详见附表），无形资产 7.28 万元。2019年部门预算安排政府采购 0 万元，其中物资采购 0 万元，工程采购 0 万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。与上年同口径相比，增（减） 0 万元，主要原因是2018年政府采购预算0万元，2019年政府采购预算0万元 。

第三部分  名词解释

1.地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

2.地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

3.地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

4.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：玉溪市防震减灾局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目年度绩效目标表

十一、政府采购表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、对下绩效目标表

监督索引号53040000141900111

玉溪市防震减灾局2019年预算公开表20190214034025495.xls