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玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责玉溪市体育馆的运营，组织和配合各体育协会开展体育赛事、活动；二是为社会体育活动提供设施设备、场地、服务等；三是推动全民健身发展带动体育消费；发掘和打造本土体育赛事，四是做好产业调研，产业工作的宣传工作，推进体育产业资金的申报，促进体育产业的发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务组、赛事场地组、项目规划组。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

一是推动全市体育产业发展方面。参与组织召开市直有关单位、各县（市、区）教育体育局及部分学校、企业，就“如何把玉溪体育打造成为玉溪的亮丽名片”专题讨论会；参与研究制定《玉溪市体育产业发展工作方案》；配合体育产业工作专班制定《2025年玉溪市体育赛事及训练活动项目计划表》；参与完成体育赛事活动推介会暨赛事合作签约仪式；参与完成中甲联赛玉昆主场赛事组织保障及赛事评估工作；参与玉溪市各项赛事组织保障工作；配合市教育体育局及上级各部门开展文体旅融合发展调研和研讨中心城区体育统筹规划（盘活市体育馆）；进行玉溪体育旅游资源推介和项目招商；协同体育产业专班、体育产业发展办公室充分发挥省对下支付资金作用

二是场馆运营方面。2025年在产业中心人员仅有5人在岗的情况下（其余人员因借调、抽调、顶岗锻炼和下乡并未在岗），团结努力、克服困难确保体育馆各项工作的正常运营。预计开放330天，累计2114小时，其中免费开放时间为：室内核心区周一至周五8:30—10:00、周六至周日8:30—12:00、全民健身日全天、春节大年初一至初三3天、五一劳动节3天、国庆节3天、室外露天篮球场全天免费开放8:00-21:00；低收费时间为：周一至周五10:00—12:00、周一至周日14：30—18:00；其他时间为正常收费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,571,328.68元，其中：一般公共预算4,703,328.68元，政府性基金500,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入368,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少451,579.68元，下降7.50%，主要原因分析一般公共预算压减导致减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,571,328.68元，其中:本年收入5,203,328.68元，上年结转收入548.03100元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,703,328.68元，政府性基金预算财政拨款500,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少549,579.68元，下降9.55%，主要原因分析一般公共预算压减导致减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,171,463.03元。财政拨款安排支出5,751,359.68元，其中：基本支出4,703,328.68元，与上年对比减少524,579.68元，主要原因分析一般公共预算压减导致减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.207文化旅游体育与传媒支出3,713,585.85元。

2、208社会保障和就业支出564,367.68元，主要用于2080502事业单位离退休324,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出183,367.68元；2080506机关事业单位年金缴费支出57,000.00元。

3、210卫生健康支出209,267.18元，主要用于2101102事业单位医疗95,121.98元，2101103公务员医疗补助100,502.4元；2101199其他行政事业单位医疗支出13,642.80元。

4、221住房保障支出216,108.00元，主要用于2210201住房公积金195,108元；2210201购房补贴21,000元。

五、省对下专项转移支付情况

不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额259841.60元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算259841.60元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9500.00元，较上年减少5500.00元，下降36.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因不涉及。

（二）公务接待费

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）部门2025元，较上年减少5500.00元，下降36.67%%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因按照财政要求“三公”经费压减30%压缩预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因我单位无公务用车，此项不涉及。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

体育经济：是指围绕体育产业及相关活动所产生的经济行为、市场体系和价值创造的总和。它涵盖了体育赛事、运动产品、服务、技术、媒体传播、基础设施建设等多个领域，是现代经济的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

不涉及。

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比，主要原因分析不涉及。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）部门资产总额4,994,085.42元，其中，流动资产270.836.78元，固定资产866,588.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,610,660.25元，无形资产10,499.81元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少179,668.45元，其中固定资产减少235500元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040000136201500111

附件1：玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2025年预算公开表.xlsx