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来源	玉溪市人民政府网	公开日期	2021-02-05

玉溪市市场监督管理局2021年部门预算及三公经费预算公开

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发布时间：2021-02-05 16:06 来源：玉溪市人民政府网

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玉溪市市场监督管理局

2021年部门预算及三公经费预算公开

第一部分玉溪市市场监督管理局2021年部门预算编制说明

第二部分玉溪市市场监督管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市市场监督管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导市场监督管理综合执法工作、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理、药品（含中药、民族药）医疗器械和化妆品安全监督管理、统一管理计量标准化检验检测认证认可工作、知识产权管理工作、市场监督管理信息化建设和新闻宣传，着力完成质量提升、简政放权、严守“四大质量安全”底线（食品、药品、工业产品、特种设备）、强化事中事后监管“四大职能转变”。

2．负责市政府食品安全办、质量强市办、打击走私传销办、打击假劣侵权办、先照后证改革后事中事后监管联席办“五办”牵头协调工作。

3．负责全市药品、食品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、经营、使用单位的监督检验；接受药品生产、经营、使用单位的委托检验；接受医疗单位自配制剂的复核检验，提出技术审查意见；负责组织本行政区域内药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用单位开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的监测和报告工作。

（二）机构设置情况

设置机构6个，其中：行政单位1个，为玉溪市市场监督管理局。局属事业单位5个，分别是：玉溪市食品药品检验所、玉溪市药品评价中心、玉溪市知识产权援助中心、玉溪市12315投诉举报中心、玉溪市质量技术监督综合检测中心。

（三）重点工作概述

1．深化“放管服”改革，持续优化营商环境。持续深化商事制度改革。加大电子营业执照推广、应用力度，大力推进“不见面审批”、“即办”和“容缺受理”。推动跨部门、跨区域、跨领域互通互认互用，实现各职能部门数据同源、统一、权威。实施最严格知识产权保护。强化知识产权行政执法，重点打击源头侵权、重复侵权、恶意侵权、群体侵权行为，强化保护与服务的有效衔接。加大治乱力度。以银行、教育、医药、电商、殡葬等领域为重点，深入开展价格专项治理，加强涉企收费、电力和铁路运输价格监管，大力整治违法违规收费行为。

2．强化监管执法，规范市场竞争。加大稽查执法力度。围绕市民舌尖上的安全，持续开展婴幼儿食品、校园食品、保健食品、网络配餐等领域食品安全专项整治。以网络交易为重点，集中开展侵权仿冒、价格欺诈、虚假宣传等专项治理。整治医疗、食品、药品、化妆品、房地产、互联网金融等重点领域广告违法行为。加大新型案件、大要案件查办力度，树立执法权威。强化重点领域市场监管。加大合同违法行为打击力度。全面落实公平竞争审查制度，组织开展公平竞争审查评估。强化直销企业监管，加大传销监测和查处力度。提升互联网广告监测监管水平。以眼镜制配、机动车检验等领域为重点，强化计量监管和检测机构监督。

3．加强安全监管，保障“四大安全”。深入实施食品安全战略，强化食品安全监管。完善食品生产加工、流通、消费全链条溯源监管。加大流通环节大宗消费食品抽检力度，强化学校、机关企事业单位食堂和网络送餐等重点领域安全监管。完善食品抽检制度，实施“双随机”监督抽检。加强食品安全科普宣传和风险交流，推进食品安全社会共治。强化药品安全监管。开展药品、医疗器械和化妆品流通领域监督抽查、飞行检查，加大对植入类医疗器械、美白祛斑类化妆品等抽检力度。完善药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作机制，提升监测有效性和及时性。加强特种设备安全监管。深入推进电梯、气瓶安全监管平台建设，严格落实使用管理人“首负责任”。加强电梯、涉危险化学品特种设备、场（厂）内专用机动车辆等特种设备安全风险防控和隐患排查整治，加大生产单位和检验检测机构监督抽查力度。加强工业产品质量安全监管。完善产品质量监督抽查、跟踪监测和风险研判机制。以民生产品为重点，组织开展专项整治，强化源头治理，加大监督抽查力度，实施精准监督抽查，强化安全风险隐患排查治理，完善事后处理和公示制度。

4．深化质量提升行动，护航高质量发展。开展标准提升行动。开展团体标准研制等标准化技术服务。加强标准实施监督检查，促进标准质量水平提升。鼓励企事业单位参与国家、省标准建设。开展质量提升行动。围绕新兴产业和传统产业优势，在制造业领域推广全面质量管理，实施质量技术攻关，加强重点产品质量比对提升，提高制造业质量水平。

强化知识产权创造运用。实施知识产权质量提升工程，完善知识产权质押融资政策措施，推动更多企业提升专利质量。

5．创新监管方式，提高工作效能。实施智慧市场监管。推进智慧市场监管平台建设，再造流程，实现监管执法业务智能化指挥调度、业务协调和监测预警。加强大数据中心建设，完善业务数据可视化系统，归集监管数据，推动数据质量提升，管理、分析和运用数据。全面推行“双随机、一公开”监管。加大抽查力度，实现市场监管局业务领域“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化，推进市局各项监管业务综合抽查，积极推进全市跨部门联合抽查，集中统一公示抽查结果。强化信用监管。强化信用与事中事后，落实严重违法失信企业名单管理制度，依法公示。强化企业信用分析在政府监管服务、商事交易等领域的应用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共6个，包括市局机关及五个直属事业单位。其中：财政全供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，事业单位5个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制240名，其中：行政编制112人，行政工勤人员6人，事业编制122名，截止2020年10月，在职实有人员287人，详细情况如下：

玉溪市市场监督管理局在职人员编制118人，其中：行政编制112人，行政工勤人员6人。在职实有行政人员165人，工勤人员6人。玉溪市市场监督管理局是因机构改革，由玉溪市工商行政管理局、玉溪市食品药品监督管理局、玉溪市质量技术监督局三家合并组成，于2019年1月挂牌成立的新单位，超编是属于政策性超编，其中：财政全供养171人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

玉溪市食品药品检验所在职人员编制36人，其中：事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

玉溪市知识产权援助中心在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

玉溪市药品评价中心在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

玉溪市12315投诉举报中心在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

玉溪市质量技术监督综合检测中心在职人员编制63人，其中：事业编制63人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人（2020年9月1日从云南省市场监督管理局下划玉溪市政府，市政府确定我部门作为主管部门）。

财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人（市局机关90人、食药检所15人、12315中心1人、质检中心17人）。

车辆编制23辆，实有车辆22辆（（市局机关车辆编制12辆，实有车辆12辆；食药检所车辆编制1辆，实有车辆1辆；质检中心车辆编制10辆，实有车辆9辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入8844.04万元，其中：一般公共预算财政拨款8292.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入551.37万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：上年同口径部门预算收入数6904.62万元，增加1939.42万元，增长28.09%。主要原因分析：玉溪市质量技术监督综合检测中心2020年9月从省级下划玉溪，10月确定为我部门下属二级预算单位，从2021年开始纳入本级财政预算，2021年部门预算收入1880.88万元，因此经费增加较大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8292.67万元，其中:本年收入8292.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8292.67万元（本级财力7871.86万元，专项收入0万元，执法办案补助36.00万元，收费成本补偿384.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.81万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：上年同口径部门预算收入数6904.62万元，增加1388.05万元，增长20.1 %。主要原因分析：玉溪市质量技术监督综合检测中心2020年9月从省级下划玉溪，10月确定为我部门下属二级预算单位，从2021年开始纳入本级财政预算，经费增加较大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 8844.04万元。财政拨款安排支出 8844.04万元，其中，基本支出7892.67万元，与上年6504.62万元对比增加1388.05万元，增幅21.34%。主要原因分析是玉溪市质量技术监督综合检测中心2020年9月从省级下划玉溪，10月确定为我部门下属二级预算单位，从2021年开始纳入本级财政预算，经费增加较大。

项目经费支出400万元，与上年对比持平。主要原因分析：2021年市财政同样安排我部门项目经费400万元，主要用于食品及药品的监督抽检、特种设备应急平台建设。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．201一般公共服务支出6505.24万元，其中：20114知识产权事务97.69万元，主要用于知识产权援助中心的支出；20138市场监督管理事务6407.55万元，主要用于市场监督管理方面的支出，包含市场秩序执法、质量安全监管、食品药品安全监管方面的支出。

（1）2011450事业运行97.69万元，主要用于知识产权援助中心人员工资、奖金、津贴支出、维持单位正常运转所需的公用经费支出等基本支出。

（2）2013801行政运行3769.65万元，主要用市场监督管理局机关人员工资、奖金、津贴支出、维持单位正常运转所需的公用经费支出等基本支出。

（3）2013805市场秩序执法10.01万元，主要用于对建筑材料、家用电器、儿童用（玩）具、车用商品、农资等与人民群众生活密切相关的重点商品开展质量抽查检验，确保人民群众身体健康和生命安全。

（4）2013812药品事务25.50万元，主要用于药品、医疗器械的监督抽检，确保人民群众身体健康和生命安全。

（5）2013815质量安全监管463.49万元，主要用于计量认证认可监督检查、特种设备安全监管、工业产品质量监督抽查和风险预警、质检中心检验检测能力提升，保证我市产品质量安全。

（6）2013816食品安全监管285万元，主要用于食品安全监督抽检、监管等专项支出。

（7）2013850事业运行1853.90万元，主要用于局属除知识产权援助中心外四个事业单位的基本支出，包括人员工资、奖金、津贴支出、维持单位正常运转所需的公用经费支出等。

2．208社会保障和就业支出834.09万元，主要用于本局机关及局属五个事业单位离退休支出、基本养老保险缴费支出。

（1）2080501行政单位离退休支出286.20万元，主要用于机关开支的离退休经费支出。

（2）2080502事业单位离退休支出89.10万元，主要用于局属事业单位开支的离退休经费支出。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出458.79万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．210卫生健康支出437.25万元，主要用于医疗保险缴费方面的支出。

（1）2101101行政单位医疗160.19万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费支出。

（2）2101102事业单位医疗89.41万元，主要用于局属事业单位医疗保险缴费支出。

（3）2101103公务员医疗补助187.65万元，主要用于缴纳公务员医疗补助的支出。

4．221住房保障支出516.09万元，主要用于住房方面的支出。

（1）2210201住房公积金501.23万元。

（2）2210203购房补贴14.86万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府性基金预算情况说明

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金507.58万元。其中：政府采购货物预算507.58万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。主要用于: 市局机关采购办公设备等5个项目10.00万元；食品药品检验所仪器设备及装置3个项目29.20万元；玉溪市质量技术监督综合检测中心采购物管服务、仪器装置、办公设备等5个项目468.38万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.53万元，较上年109.94万元减少49.41万元，下降44.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费 0 万元。与上年对比：与上年一致。

（二）公务接待费

玉溪市市场监督管理局2021年年公务接待费预算为8.50万元，较上年34.18万元减少25.68万元，下降75.13%。预计国内公务接待批次为140次，接待850人次。2021年我部门本着加强管理、厉行节约的原则，主动压缩公务接待费预算。但由于玉溪市质量技术监督综合检测中心从2021年起纳入本级财政预算，我部门公务接待费执行数会较上年度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市市场监督管理局2021年公务用车购置及运行维护费为52.03万元，较上年75.76万元减少23.73万元，下降31.31%。其中：公务用车购置费0万元，较上年25.00万元减少25.00万元，下降100%；公务用车运行维护费52.03万元，较上年50.76万元增加1.27万元，增长2.5%。主要原因是2020年本部门购置1辆执法执勤用车，2021年无此经费预算；玉溪市质量技术监督综合检测中心的9辆公务用车从2021年起纳入本级财政预算，公车运维费有所增加，但是本部门将继续按照市财政局转发《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的文件》的通知（玉财行（2020］254号）文件精神，尽量减少公车使用，不超年初预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）工业产品监督抽检经费绩效目标：根据《中华人民共和国产品质量法》第十五条：国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。2021年计划完成17类120个批次产品质量监督抽查任务，对生产不合格产品的企业进行处理，保证我市产品质量安全，曝光质量违法行为，促进企业提升产品质量。抽检信息做到全公示，对不合格产品生产企业进行后处理，服务对象满意度达到90%。

（二）流通领域商品抽检专项经费绩效目标：为确保人民群众身体健康和生命安全、强化流通领域商品质量监管，年度内完成建筑材料、家用电器、儿童用（玩）具、车用商品、农资等与人民群众生活密切相关的重点商品开展质量抽查检验366批次。

（三）特种设备安全监管专项经费绩效目标：为有效防止特种设备安全责任事故发生，进一步提高全社会特种设备安全意识，2021年具体做好以下几项工作：1、玉溪市电梯数量近5000台，分布广、涉及人民群众切身利益，为做好电梯生产、经营、使用、乘用、维护保养、检验、检测、监督管理，保障广大人民群众乘梯安全，计划建成以电梯应急服务平台人工值守为基础的电梯应急救援处置平台，统一应急救援方式信息标识，建立专业救援队伍和应急救援站点作为社会公共救援力量，实施应急救援。预计支出电梯应急处置服务平台建设费50万元。2、要求气瓶充装单位在瓶体上制作充装站标志（涂敷标志和信息化电子标志）和充装产品标签，建立健全充装、储运、销售、检验的全产业链等环节的安全信息追溯系统，并有效实施管理。选取8家气瓶充装企业进行氧气瓶二维码试点，每家补助1万元，预计补助8万元。

（四）计量和认证认可专项经费绩效目标：2021年开展对涉及民生的食品及食品加工、酒、茶叶、食用油、调味料、水泥等12个行业的定量包装商品100个批次净含量进行监督抽查。，产品合格率应≥95%；承接检验检测机构资质认定审核发证及证后监管工作。行政许可事项、拟聘请40人/次专家对20家企业进行监督检查及现场评审，监督抽查完成率100%为优秀，行政许可事项、监督抽查完成率95%为合格。

（五）食品安全监督抽检专项经费绩效目标：2021年将持续开展食品三环节、保健食品、食用农产品以及食盐监督抽检2500批次，其中：生产环节500批次，流通环节930批次，餐饮环节600批次，食用农产品240批次，食用盐180批次，保健食品50批次；抽检信息做到全公示；抽检合格率达到80%以上；服务对象满意度达到80%。

（六）药品安全监管经费绩效目标：2021年药品监督抽检500批次，实施专项整治2项，药品零售企业飞行检查不少于120户，组织药品监管执法人员培训，开展安全用药月宣传活动。

（七）药品及化妆品检验经费绩效目标：玉溪市食品药品检验所作为玉溪市市场监督管理部门设置的药品检验机构，根据市市场监督管理局计划批次，完成玉溪市辖区内药品监督检验100批次，完成化妆品检验30批次。完成玉溪市辖区内生产经营流通涉药企业的委托检验。

（八）食品(含保健食品)检验经费绩效目标：玉溪市食品药品检验所作为食品监督管理部门设置的食品检验机构，根据每年市级市场监督管理部门制定的食品（含保健品）抽验工作计划，承担依法实施食品质量监督检查所需的检验工作，并从抽验任务的安排、完成时间、完成批次、抽验类别比例、不合格批次、不合格项目、检验报告书和数据的传递等方面进行整理分类、汇总分析。预计检验任务约为580批，费用计划110.2万元，保健品检验费用为每批1900元，预计检验任务为50批，费用计划9.5万元。该项目总计检验费119.7万元。

（九）检验检测保障及能力提升经费绩效目标：2021年市质检中心根据工作预期安排，经营收入计划为551.37万元，计划安排质量安全监督经费支出，用于检验检测保障及能力提升经费551.37万元。1、检验检测装备更新及技术改造226.37万元。根据实际检验检测工作的需要，需购置一批检验仪器设备，用于技术设备的改造更新。2、检验检测成本支出325.00万元，该项目用于满足工作需要的办公经费支出、检验检定专用材料，聘用专家劳务费、劳务派遣人员劳务费，实验室认可评审，水电维护费用等。3、预计全年非强制检定、测试、校准各类计量器具43000台（件）；4、预计完成汽油、柴油、水泥、排水管、砖瓦、包材、农用化肥及食品相关产品等质量检验检测4000余个批次。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本部门公用经费2059.31万元，与上年1420.44万元相比增加638.87万元，增幅44.97%。主要原因是玉溪市质量技术监督综合检测中心2020年9月从省级下划玉溪，10月确定为我部门下属二级预算单位，从2021年开始纳入本级财政预算，增加事业经营收入384.00万元，增加公用经费254.87万元。机关运行经费主要保障本部门工作的正常运转，用于办公经费、执法办案人员差旅费、公务用车运行维护费、行政能力提升培训费等。工作业务经费一是继续加强事中事后监管，营造公平竞争的市场环境，以企业信用监管为核心，全面清理和取消非行政许可审批项目，营造宽松便捷的准入环境，激发市场活力和市场创造力；二是食品药品严管严控。持续开展药品、化妆品、医疗器械、食品、保健食品、食用农产品以及食盐监督抽检；三是加强特种设备领域安全监管；四是执法维权重拳出击。