玉溪市环境监察支队部门2017年度部门决算

   第一部分  玉溪市环境监察支队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  玉溪市环境监察支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻实施国家和地方环境保护法律、法规、规章和方针政策；

2、依据市环境保护局的委托，依法对辖区内的一切单位和个人执行环境保护法律法规情况进行现场监督检查，并按规定依法处罚；

3、负责调查处理辖区内的环境污染、生态破坏、污染事故和环境污染纠纷，协调解决跨区域、跨流域的环境污染纠纷及事故，办理行政复议案件；

4、组织实施排污费的征收及排污费管理，做好排污费年度预算、决算的编制及排污费财务、统计报表的编报汇审工作；

5、负责基本建设项目过程中的现场监督检查，参与建设项目竣工验收并负责对污染防治设施运转情况进行监督检查；

6、负责指导各县区环境监察队伍建设和业务建设，建立健全监察档案，组织开展全市环境监察执法监督检查工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，玉溪市环境监察支队按照省环境监察总队、市环境保护局的安排部署，按照《2017年全省环境监察工作要点》，以认真贯彻落实《环境保护法》及其配套办法，落实《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》为重点，加大环境监管和环境执法力度。以强化环境监管为核心，切实抓好环境监察工作，全力配合做好中央、省环境保护督察整改工作；积极落实全市环境安全隐患大排查整改工作、纳污坑塘排查工作、工业污染源全面达标排放评估工作、环境执法大练兵工作、煤炭行业专项检查工作、砖瓦行业环保专项执法检查工作、非煤矿山安全生产专项整治行动、造纸行业排污许可证专项执法检查等工作；全面参与抚仙湖“雷霆行动”现场排查、检查工作；排污申报与排污收费工作进展顺利；污染源自动监控工作取得成效；环境信访案件处理及环境应急管理工作开展积极有效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

玉溪市环境监察支队是玉溪市环境保护局下属的财政全额拨款科级参照公务员管理的事业单位，执行行政单位会计制度。纳入玉溪市环境监察支队部门2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市环境监察支队部门2017年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员28人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市环境监察支队部门2017年度收入合计1,912.29万元。其中：财政拨款收入1,912.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，总收入增加798.45万元，主要由于2016年末结转结余的758.09万元财政收回，并于2017年作为收入数下达。

2017年度收入情况分析

收入上下年度对比情况表

二、支出决算情况说明

玉溪市环境监察支队部门2017年度支出合计1,173.29万元。其中：基本支出586.81万元，占总支出的50.01%；项目支出586.48万元，占总支出的49.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出减少215.12万元，主要由于2017年度项目支出减少，玉溪市环境保护局2个项目（重点污染源防治补助资金116.26万元，清洁生产审核补助资金50万元）2016年由我支队转拨至市环保局，2017年直接拨至市环保局。

支出上下年度对比情况表

（一）基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市环境监察支队正常运转的日常支出586.81万元。与上年对比,比上年增加126.99万元。主要由于人员工资晋升，福利待遇提升，公车改革补贴发放，社会保险、住房公积金缴费基数提高等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.30% 。

基本支出上下年度对比情况表

（二）项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市环境监察支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出586.48万元。与上年对比，项目支出减少342.11万元,主要由于2017年度预算项目减少。1.玉溪市环境保护局2个项目（重点污染源防治补助资金116.26万元，清洁生产审核补助资金50万元）2016年由我支队转拨至市环保局，2017年直接拨至市环保局；2.2016年有新增预算项目2015年环境突发事件应急演练46万元。具体项目开支及开展工作情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出1,170.73万元,占本年支出合计的99.78%。与上年对比，比上年减少139.05万元。主要由于2017年度项目支出减少，玉溪市环境保护局2个项目（重点污染源防治补助资金116.26万元，清洁生产审核补助资金50万元）2016年由我支队转拨至市环保局，2017年直接拨至市环保局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出50.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于财政对养老、失业、工伤、生育保险基金的补助和行政事业单位离退休支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出28.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；

  10.节能环保（类）支出1,051.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.83%。主要用于环境保护管理事务、污染防治、污染减排等支出，具体包括行政运行、一般行政管理事务、排污费安排的支出和环境执法监察费用；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出40.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于住房公积金补助和购房补贴；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.86万元，支出决算为16.34万元，完成预算的74.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.31万元，完成预算的96.55%；公务接待费支出决算为11.03万元，完成预算的67.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，公务接待减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.98万元，下降5.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.96万元，下降15.30%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，合理规划开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，占32.50%；公务接待费支出11.03万元，占67.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环境监察执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.03万元。其中：

国内接待费支出11.03万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,576人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位监察工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市环境监察支队部门2017年机关运行经费支出66.31万元，与上年对比，比上年增加26.91万元，主要由于定额标准提高且2017年度发放全年公务用车补贴（2016年度发放5-12月）。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水费、电费等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，玉溪市环境监察支队部门资产总额1,776.74万元，其中，流动资产746.48万元，固定资产1,030.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少276.09万元，其中;流动资产减少68.49万元，固定资产减少207.60万元。处置车辆14辆，账面原值3063396元。

国有资产占有使用情况表

 填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

             2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

 (四)预算绩效信息

玉溪市环境监察支队2017年度所有预算项目均填报项目绩效目标表，且经过批复，具体见下表：

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。

玉溪市环境监察支队

2018年9月27日

玉溪市环境监察支队公开表.xls