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玉溪市科学技术局2020年度预算公开

目录

第一部分 玉溪市科学技术局部门概况

第二部分 玉溪市科学技术局2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市科学技术局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市科学技术局2020年部门预算编制说明

第一部分 玉溪市科学技术局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据玉室字〔2019〕28号文件“中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发《玉溪市科学技术局职能职责内设机构和人员编制规定》的通知”，玉溪市科学技术局贯彻落实党中央、省委、市委关于科技创新的方针政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订全市科技创新中长期发展规划、计划，制定全市科技创新工作政策措施及管理办法，组织编制全市科技创新重大科学工程等的规划、年度科技创新工作计划并组织实施。研究提出事关全市科技创新发展的重大布局和优先发展的领域，推动创新体系建设和科技体制改革。

（2）统筹协调全市农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化。拟订科技创新战略，推进高层次战略合作体系建设，促进产业持续发展，指导企事业单位和部门的科技创新工作。

（3）组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（4）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（5）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（6）会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织科技型企业和科技创新平台和科技孵化平台认定的申报，编制市级重点实验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设计划并实施管理。

（7）拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县区的对外科技合作与科技人才交流工作。会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；负责学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理全市高层次科技人才的培养和引进工作。

（8）负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。负责来玉溪工作各类外国人才的审批、管理和服务，负责机关、企事业单位科技人员的出国（境）培训交流工作。

（9）牵头建立全市科技管理平台，建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，配合管理市级财政科技计划（专项资金、基金等）并监督实施。编制市级科技经费预决算，管理市级各项科技创新经费；制定科研条件保障方面的政策和规划；推动科技资源的优化配置。

（10）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（11）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（12）组织协调全市重大科技活动，组织实施科技宣传普及和教育工作。指导协调全市各部门和县区的科技创新管理工作。

（13）承担玉溪市建设创新型城市工作领导小组的日常工作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

（15）职能转变。加强创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全市科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）机构设置情况

1.玉溪市科学技术局设 7 个内设机构: 办公室、政策法规科、高新技术科、发展计划与财务科、农业科技科、社会发展科、科技合作与外国专家科。

2.玉溪市科学技术局单位3个。

（1）行政单位1个（玉溪市科学技术局机关）

（2）直属事业单位2个（玉溪市科学技术情报研究所、玉溪市生产力促进中心）

（三）重点工作概述

2020年，市科技局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕习近平总书记关于科技创新的系列重要论述和国家、省、市对科技创新重要部署，加快实施创新驱动发展战略，以国家创新型城市建设为主线，围绕产业链部署创新链，推进以科技创新为核心的全面创新，为推动玉溪高质量跨越式发展提供更有力的科技支撑。

（一）高处着眼，完成创新型城市建设综合评估。全力推进国家创新型城市建设，以科技、产业创新为重点，对标对表41项指标，明确时间表，路线图，加快推进全市创新型城市建设实施方案落实，支持通海县加快建设国家创新型县区建设，积极争取国家、省、市对玉溪创新型城市建设支持，确保2020年玉溪国家创新型城市建设通过科技部、国家发改委综合评估。

（二）实处着力，聚力推进科技创新各项工作。增强引领抓创新。明确优势，分析短板，瞄准科技创新工作重点，推进玉溪“十四五”科技创新规划编制工作。聚焦产业抓创新。争取重大科技项目7—8个。全力支持红塔集团科技创新，推动配套企业向非烟产业拓展。加快矿冶及装备制造产业转型升级，提升企业精深加工、新产品开发、节能降耗、技术装备水平。做精高原特色现代农业，培育“玉系”产品，打好“绿色食品牌”。提速生物医药产业发展，实施生物医药产业三年倍增行动计划，加大对沃森、维和等企业支持力度，确保生物医药及大健康产业增加值增长26%。加大投入抓创新。聚焦全社会研发投入，强化对规上企业的督促指导。加强部门协调，与统计、工信等部门合力推进研发统计，确保企业研发经费核算规范，应统尽统，精准统计，着力提高全社会研发经费占生产总值比重。推进科技与金融结合，做好风险资金池和科创贷相关工作。培育主体抓创新。加快玉溪国家高新区、3个省级高新区和云南玉溪国家农业科技园区的建设，支持高新区创建国家级创新型特色园区，促进工业园区转型发展。认定高新技术企业32户，省科技型中小企业50户。招才引智抓创新。重点引进一批国内外拥有领先专利技术和科研成果、能推动玉溪重点产业技术突破、带动高新技术产业和科技金融发展的高层次急需紧缺人才和创新团队。做好省“两类”人才培育、申报工作，力争认定省级创新团队1—2个。推进与中国科学院合作，强化政产学研用协同创新，探索建立云南省实验室；做好院士专家工作站申报，力争新建院士专家工作站4个。做好外国专家工作，积极引进和服务好外国高端人才，力争培育高端外国专家1个。抓好省国际科技特派员培育、申报工作。搭建平台抓创新。做好重点实验室、工程技术研究中心的认定工作，力争认定省级重点实验室1—2个，认定市级重点实验室、工程技术研究中心5个，逐步实现规上高新技术企业研发平台全覆盖。力争认定省级星创天地3—4个。做好众创空间及科技企业孵化器的申报认定工作，力争认定省级孵化器3—5个。加强国际科技合作，积极培育、申报国际合作项目，力争认定国际合作基地1个。统筹兼顾抓创新。着眼整体推进，坚持各项工作同部署、同要求、同落实，认真抓好意识形态和精神文明建设、综治维稳和反邪教、法治政府建设和依法治市、统一战线、党委督查、信访、保密、政府信息与政务公开、“挂包帮”定点扶贫等各项工作落实，保障科技创新全面提速创优。

（三）廉字着手，切实加强党建、党风廉政建设。把政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步推进全面从严治党，严肃党内政治生活，扎实履行管党治党政治责任，以更加强烈的责任担当推动党建、党风廉政建设工作。建立“不忘初心、牢记使命”主题教育工作制度，巩固深化主题教育成果，切实解决形式主义和官僚主义等问题，全面推行“一线工作法”，推动全市科技管理队伍转变观念、转变作风，不断提高工作效率和质量。

第二部分 玉溪市科学技术局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 20人，事业编制24人。在职实有41人，其中： 财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1173.59万元，其中：一般公共预算财政拨款1173.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少99.34万元，减幅7.8%，减少的主要原因是：2019年机构改革知识产权援助中心整体划转，在职人员比上年减少5人、下属事业单位减少1个，相应减少本年预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1173.59万元，其中:本年收入1173.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1173.59万元（本级财力1173.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少99.34万元，减幅7.8%，减少的主要原因是：2019年机构改革知识产权援助中心整体划转，在职人员比上年减少5人、下属事业单位减少1个，相应减少本年预算。

三、  预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1173.59万元。财政拨款安排支出 1173.59万元，其中，基本支出1123.59万元，与上年对比减少149.34万元，减幅11.73%，主要是2019年机构改革知识产权援助中心整体划转，相应基本支出减少；项目支出50万元，与上年对比增加50万元，增幅100%，2020年安排国家创新型城市建设工作补助经费50万元，比上年全额增加项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行432.37万元，主要用于基本支出。

科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务76.95万元，主要用于基本支出。

科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出50万元，主要用于国家创新型城市建设工作补助经费项目支出。

科学技术支出-应用研究-机构运行167.15万元，主要用于基本支出。

科学技术支出-技术研究与开发-机构运行164.81万元，主要用于基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休66.78万元，主要用于局机关行政单位退休人员生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.8万元，主要用于事业单位退休人员生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.42万元，主要用于局机关、事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.81万元，主要用于局机关、事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出19.52万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出17.2万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.07万元，主要用于局机关和事业单位医疗补助缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.22万元，主要用于局机关、事业单位住房公积金支出。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.49万元，主要用于局机关、事业单位购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1123.59万元，项目支出50万元）。

工资福利支出813.86万元（其中：基本支出813.86万元，项目支出0万元），其中：基本工资183.41万元、津贴补贴163.69万元、奖金95.39万元、绩效工资163.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.42万元、职业年金缴费3.81万元、职工基本医疗保险缴费34.98万元、公务员医疗补助缴费30.07万元、其他社会保障缴费5.94万元、住房公积金65.34万元；

商品和服务支出279.55万元（其中：基本支出229.55万元，项目支出50万元），其中办公费15.78万元、咨询费10万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费1.9万元、差旅费33.77万元、租赁费54.93万元、会议费18万元、培训费26.7万元、公务接待费6.1万元、劳务费4.94万元、委托业务费54.5万元、工会经费9.61万元、福利费9.61万元、公务用车运行维护费4.39万元、其他交通费用25.32万元、其他商品和服务支出1.5万元（退休公用经费）；

对个人和家庭的补助76.08万元（其中：基本支出76.08万元，项目支出0万元），主要用于退休人员生活补助；

资本性支出4.1万元（其中：基本支出4.1万元，项目支出0万元），主要用于办公设备购置。

四、  市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市科学技术局2020年“三公”经费安排10.49万元，其中：公务接待费6.1万元，与上年对比减少12.1万元，下降66.48%，主要原因是：严格执行中央八项规定及省、市实施细则精神，进一步规范玉溪市科学技术局公务接待管理工作，认真按照规定和程序进行公务接待，严格实行公务接待制度和审批制度，厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费0万元。与上年一致，我单位无此项预算安排。

公务用车购置及运行4.39万元。与上年对比减少3.81万元，下降46.46%，主要原因：一是本年减少车辆编制1辆，相应运行费用减少；二是认真贯彻落实中央八项规定，严格执行“三公”经费只减不增的政策，按照厉行节约原则，规范公车运行开支，严格控制“三公”经费，实现大幅下降。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年基本支出1123.59万元，比2019年减少149.34万元，减幅11.73%，主要是2019年机构改革知识产权援助中心整体划转，在职人员比上年减少5人、下属事业单位减少1个，相应基本支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

    2020年项目支出预算50万元，比2019年增加50万元，增幅100%，为切实抓好《玉溪市人民政府关于印发玉溪市建设国家创新型城市实施方案的通知》（玉政发〔2018〕23号）的贯彻落实，努力完成各项指标任务，顺利通过国家发改委和科技部验收，2020年安排国家创新型城市建设工作补助经费50万元，比上年全额增加项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

〔科学技术支出〕

主要是指用于科学技术方面的支出，包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目、其他科学技术支出。

〔社会保障和就业支出〕：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

〔卫生健康支出〕：反映卫生健康方面的支出。

〔住房保障支出〕：反映用于住房公积金和购房补贴的支出

〔一般公共预算收入〕

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入、非税收入、债务收入和转移性收入，其中：税收收入主要包括增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、资源税等，非税收入主要包括专项收入、罚没收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，债务收入主要包括中央政府性债务收入、地方政府债务收入，转移性收入主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入等。

〔一般公共预算支出〕

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、住房保障支出等。

〔三公经费〕

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市科学技术局2020年机关运行经费安排180.06万元，与上年对比减少6.25万元，下降3.35%，下降主要原因是：按照党中央、国务院《关于做好当前财政收支预算管理支持落实减税降费政策的通知》精神，统一按10%压缩部门定额标准公用经费、5%压减工作业务经费。

按部门预算经济分类具体为：办公经费7.86万元，咨询费10万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费1.3万元，差旅费13.77万元，办公场所租赁费54.93万元，会议费10万元，培训费5万元，公务接待费5.1万元，劳务费4.94万元，委托业务费25万元，工会经费4.99万元，福利费4.99万元，公务用车维护费4.39万元，其他交通费用24.03万元，其他商品和服务支出1.26万元（退休人员办公费）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

其他科学技术管理事务支出50万元，用于支持国家创新型城市建设工作补助经费。根据《玉溪市建设国家创新型城市实施方案》（玉政发〔2018〕23号）文件，到2020年，基本形成产学研协同创新机制，企业在技术创新中的主体地位突出，大型企业创新骨干作用显著，中小企业创新活力竞相迸发；应用型技术研发机构市场化、企业化改革有力推进，科技创新引领经济社会发展作用明显，创新能力居全省前列、在西南地区和南亚东南亚国家有一定影响、支撑引领经济社会发展作用突出的创新型城市，成为云南科技研发次中心和科技成果的孵化、示范、推广基地。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

根据部门职责、中长期规划、省委、省政府和市委、市政府相关目标任务，编制2020-2022年部门整体支出绩效目标: 自主创新能力大幅提升，区域创新体系基本形成，创新能力居云南前列，将玉溪建设成为全省区域创新高地和科技创新的聚集、示范、辐射和带动区，科技支撑生态文明建设的示范区，科技惠民促进民族团结进步的示范区。聚焦支撑产业发展创新，打造经济发展新引擎，推动卷烟及配套产业、矿冶产业、高原特色现代农业等传统产业转型升级，培育壮大新一代信息、新能源新材料及节能环保、生物医药及大健康等新兴产业；加强创新平台建设，打造创新创业载体，培育打造一批高层次创新平台，到2020年实现院士专家工作站27个、国家和省众创空间总数达11家，星创天地总数达9家，并保持逐年增长；完善人才管理机制，集聚创新创业人才，市中青年学科带头人达200人；支持企业创新发展，壮大高新技术企业，到2020年，累计培育高新技术企业130家，保持逐年稳步增长趋势；强化创新开放合作，借力助推创新发展；争取“十三五”期间全社会研发经费投入有较大突破,推进传统产业改造升级和战略性新兴产业的发展，创新驱动全市经济社会跨越发展，到2020年，全社会R&D经费支出占GDP比重达到2.5%。

第三部分：玉溪市科学技术局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市科学技术局2020年部门预算项目公开表 .xls

玉溪市科学技术局2020年部门预算表.xlsx

玉溪市科学技术局2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

玉溪市科学技术局2020年政府性基金支出预算表.xlsx

监督索引号53040000130600111