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目录

第一部分 玉溪市公安局部门概况

第二部分 玉溪市公安局2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉溪市公安局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标表

十一、部门政府采购预算表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 玉溪市公安局部门概况

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市公安局是市政府的一个重要组成部门，既是主管全市公安工作和公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责是：

⒈贯彻执行党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；研究部署全市公安工作，并指导、检查、督促全市各级公安机关贯彻执行的情况。

⒉组织实施全局性业务工作和重大警务活动，指导全市报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

⒊负责全市公安经费保障、警用装备、基本设施建设工作；负责中央和省级、市级公安政法经费的管理。

⒋负责刑事、行政执法监督和行政复议、审批工作。负责对各执法办案部门的执法活动进行监督。

⒌负责指导、规划、建设、管理全市公安信息网络、应急保障、公安业务数据库、机要通信业务工作。

⒍负责组织、指导和参与全市公安机关的技术侦察、网络安全、科学技术工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。组织、指导和参与全市安全技防工作。

⒎负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

⒏组织开展反恐怖业务工作，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

⒐负责全市经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪活动。

⒑分析、研究全市公安治安情况，负责查处危害社会治安秩序的行为和刑事案件，侦查和处理重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人管理和出入境工作。

⒒指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

⒓负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

⒔指导和研究部署全市道路交通管理工作，负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，依法组织实施对车辆和驾驶人的管理，组织、指挥、协调处理特大道路交通事故、涉外道路交通事故和道路交通事故逃逸案件。

⒕负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县区有关部门做好公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

⒖组织实施对前来我市的党和国家领导人、重要外（贵）宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

⒗依法查处打击管辖水域内发生的违法犯罪活动。

⒘指导自然资源公安局的业务工作。

⒙指导武警玉溪支队执行公安任务。

⒚承办中共玉溪市委、玉溪市人民政府和云南省公安厅交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

根据上述职责，玉溪市公安局内设25个职能部门。分别是：警令部、政治部、机关党委、市纪委驻局纪检组、审计处、警务保障处、警务督察支队、国内安全保卫支队、反恐怖支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、巡特警支队、交通警察支队、警卫支队、科技信息化支队、信访处、法制支队、出入境管理支队、监所管理支队、水务治安分局、高新技术产业开发区分局。

（三）重点工作概述

2019年的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会，全国全省政法、公安工作会议精神，强化“四个意识”，始终坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，以切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感为总目标，坚持稳中求进工作总基调，以跨越发展为主线，以深化公安改革和现代科技应用为推动，对标全国全省先进，深入推进平安建设、法治建设、过硬队伍建设和智能化建设，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为推动全市经济社会实现跨越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

具体目标和任务是：强化“一个领导”，即坚定不移地强化党对公安工作的绝对领导；固守“两条底线”，即坚决守住政权安全、制度安全的底线。坚决守住公安队伍不出现塌方式违法违纪的底线；确保“三个绝对不发生”，即确保绝对不发生暴恐案事件、绝对不发生在全国有影响的大规模群体性事件、绝对不发生群死群伤的重特大公共安全案事件；深化“四个建设”，即深化平安建设、深化法治建设、深化过硬队伍建设、深化智能化建设。抓实“五项工作”，即抓实反恐维稳工作，抓实公安社会治理工作，抓实公安科技信息化工作，抓实警务实战化工作，抓实公安队伍建设和党风廉政工作。实现“一个跨越”，即对标对表全国全省“第一方阵”，推动玉溪公安工作及队伍建设实现高质量跨越发展。

第二部分 玉溪市公安局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位3个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制469人，其中：行政编制459人，事业编制10人。在职实有469人，其中： 财政全供养469人,市局机关实有人数435人；看守所实有人数25人；水务治安分局实有人数9人。

退休人员113人。

市公安局车辆编制总数为68辆，实有车辆68辆，其中：市局机关实有车辆63辆；看守所实有车辆3辆；水务治安分局实有车辆2辆。

二、预算单位收入情况

关于玉溪市公安局2019年财政拨款收入预算增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入17382.21万元，其中：一般公共预算17382.21万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入17382.21万元，与上年同口径相比增加844.33万元，增率5.11%，增加的主要原因是：人员政策性增资和社保基数正常调整。

其中：本年收入17382.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17382.21万元（其他非税收入安排6.6万元）。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

关于玉溪市公安局2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出17382.21万元。其中，基本支出16176.21万元，项目支出1206万元。本年财力安排支出17375.61万元，与上年同口径相比增加844.73万元，增率5.11%，增加的主要原因是：人员政策性增资和社保基数正常调整。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出14290.16万元，主要用于公安科目的财政拨款支出。该支出是市公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。

2.社会保障和就业支出1370.09万元，主要用于行政事业单位离退休经费、财政对其他社会保险基金的补助经费支出。

3.医疗健康支出805.81万元，主要用于在职人员行政单位医疗保险、公务员医疗补助和大病保险支出。

4.住房保障支出916.15万元，主要用于在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出16176.21万元，其中：工资福利支出11906.59万元、商品和服务支出3721.67万元、对个人和家庭的补助547.95万元。

项目支出1206万元，其中：商品和服务支出710万元、对个人和家庭的补助136.8万元、资本性支出359.2万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

本级财力安排本级项目共16项，金额1206万元，项目相关内容涉密。

四、关于玉溪市公安局2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单情况涉密。

（二）与中央、省配套事项

无此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

五、关于玉溪市公安局2019年政府性基金预算情况说明

无此项内容。

六、预算收支增减变化情况说明

关于玉溪市公安局2019年“三公经费”预算情况说明（注意要特别分项说明增减变动情况及原因）

2019年度“三公经费”预算总额为190.87万元。其中：公务接待费56.28万元，公务用车运行维护费89.11万元，租车经费45.48万元。与上年预算数191.37万元相比，减少0.5万元，下降0.26%，主要原因是人员减少和人员职务变动。

七、关于玉溪市公安局2019年基本支出预算变动原因说明

2019年基本支出16176.21万元，其中：工资福利支出11906.59万元、商品和服务支出3721.67万元、对个人和家庭的补助547.95万元。2018年基本支出预算为15324.36万元， 2019年比2018年增加851.85万元，增加5.56%，增加的原因主要是：根据相关文件要求增加2018年至2019年警察值勤岗位津贴，工资福利支出相应增加。

八、关于玉溪市公安局2019年项目支出预算变动原因说明

2019年项目支出预算为1206万元，2018年项目支出预算为1213.52万元，2019年比2018年减少7.52万元，减少0.62%，减少的原因主要是：2018年项目支出含执法办案补助7万元，而2019年不含此项支出。

九、关于玉溪市公安局2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，玉溪市公安局2018年实行绩效目标管理一级项目4个，二级项目14个，涉及一般公共预算当年拨款1213.52万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款80万元。2019年实行绩效目标管理一级项目4个，二级项目16个，涉及一般公共预算当年拨款1206万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比减少1个。减少原因是执法侦查部门项目经费涉密，不予公开。

项目绩效预期达到的效果：

（一）强化社会治安防控体系建设，维护社会稳定大局，保障居民安居乐业；

（二）不断拓展社会治安、社会治理的新路子，进一步提升人民群众的安全感和公安机关执法公信力；

（三）着力解决群众反应强烈的社会治安问题，不断提升人民群众满意度；

（四）维护全市社会安全稳定大局，建设“平安玉溪”。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

⒈2019年公用经费1942.67万元。⑴一般公用经费848.89万元（469人×1.81万元=848.89万元）；⑵工会福利费 265.12万元，其中：①工会经费132.56万元（按工资总额2%计提）；②福利费132.56万元（按工资总额2%计提）；(3)交通费89.10万元（13104元/辆/年×68辆=891072元）；(4)离退休公用经费6.78万元（600元/人/年×113人=67800元）；(5)其他交通费用500.58万元；（6）物业管理费用232.2万元。2018年用于机关运行经费的预算安排为1795.58万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、交通费等。相比2018年增加147.09万元，增加的主要原因是2019年增加民警学校物业管理费，人员职务晋升，导致其他交通费用增加。

⒉工作业务经费587万元。⑴办公大楼维护费110万元；⑵第二办公区维护费20万元；⑶业务技术楼维护费72万元；⑷民警培训学校维护费60万元；⑸教育训练经费90万元；⑹民警救助经费20万元；⑺新闻媒体协办费和新媒体运行经费30万元；⑻刑侦常规消耗费160万元；⑼创建全国民族团结进步示范市工作经费10万元；⑽境外非政府组织管理工作经费5万元；⑾党建经费10万元。2018年无工作业务经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市公安局资产总额75279.50万元，其中，流动资产5336万元，固定资产60975.64万元（具体内容详见附表），在建工程3723.22万元，无形资产5244.64万元。2019年部门预算安排政府采购项目73个，采购预算资金4911.47万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目73个，采购预算资金4911.47万元。与上年同口径相比，增加4276.47万元，主要原因是：2019年政府采购预算包含上级补助和自筹资金，而2018年政府采购预算仅包含本级安排资金。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指玉溪市财政局当年拨付的资金。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出外为完成特定公务事务、执法办案和公安事业发展目标所发生的支出。

四、公安（科目代码20402）：反映公安预算科目的市公安局所属各部门的支出。其中行政运行、事业运行核算市公安局各部门日常运行的基本支出；一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、特别业务、其他公安支出等核算市公安局所属各部门公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设的各项支出。

第四部分  玉溪市公安局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标表

十一、部门政府采购预算表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53040000431200111

玉溪市公安局2019年部门预算公开表20190215052825625.xls