监督索引号53040000135700400000

玉溪市艺术创作研究所2022年预算公开目录

第一部分  玉溪市艺术创作研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市艺术创作研究所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市艺术创作研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开展戏剧、音乐、舞蹈等文艺精品创作；开展各艺术门类的理论研究和作品评论工作，承担国家课题、省级课题；指导全市的专业文艺创作和文艺理论研究；承担有关文艺演出活动的策划、创作等工作；承担国家级、省级、市级各类艺术赛事、评奖、理论研讨等工作；承担聂耳文化研究工作；积极运用戏剧、音乐、舞蹈、美术、摄影、影视等艺术门类，以艺术的形式对外宣传、介绍玉溪。

（二）机构设置情况

玉溪市艺术创作研究所共设置5个内设机构，包括办公室、财务室、聂耳研究室、艺术创作室、美影工作室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，贯彻落实省、市重要会议精神，筑牢政治意识，强化责任担当

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的系列重要论述精神和考察云南重要讲话精神，持之以恒深入学习领会，认真贯彻落实。

（2）学习贯彻省第十一次党代会精神、市第六次党代会精神，围绕玉溪“一极两区”建设目标，发扬“敢闯敢试，敢为人先”玉溪精神，进一步学习领会“玉溪之变”，从思想之变、精神状态之变、能力素质之变、作风之变四个方面来要求全所人员进一步解放思想、提振精神、提升能力素质、强化责任担当、转变工作作风，在上级领导指导下开展我所作风建设大讨论，按照一本通明确单位和个人的职能职责，不断强化担当精神，抓好各项工作的落实，为玉溪文艺事业繁荣发展做出应有的贡献。

2.加强管理，提升能力，切实做好各项行政事务工作

按照市委、市政府和市文化旅游局“明职责、强担当、转作风”行动要求，以我所《职能职责一本通》《个人职责一本清》为依循，进一步完善制度，规范管理，做好日常监督，提高公文管理和办理水平。加强学习，不断加强我所财务、人事等工作的管理，提升执行能力，进一步规范和理顺我所的行政工作运转，提升行政管理水平。

一是做好做实创建全国文明城市、爱国卫生七个专项行动相关工作。深刻认识创建全国文明城市的重要性，继续做好创建全国文明城市的常态化工作，严格按照上级部署安排，深入细致做好基层基础基本工作，按时保质，切实做好创建全国文明城市涉及我所的相关工作。

二是做好意识形态、社管综治、安全生产、疫情防控等工作，构建平安和谐艺研所。提高政治站位，充分认识做好社管综治、安全生产、疫情防控等工作的重要意义。一要保平安。认真排查，加强隐患整治，强化安全教育和应急演练，确保全所平安；二要保健康。以人民至上，生命至上为遵循，杜绝麻痹大意思想，高度重视常态化疫情防控工作，做好扫码、测温、登记，做好全所职工及家属的情况掌握，强化疫情防控工作措施，认真履行职责，为我所健康平稳发展创造良好的安全环境；三要保和谐。持续在全所营造团结协作的工作氛围，既各司其职，又勠力同心，齐心协力推进全所工作。

三是完善内控管理，提升行政效率。进一步健全和完善内部管理制度，不断增强制度意识，养成按制度办事、按规矩办事，按要求办事的行为习惯和职业操守，进一步规范干部职工行为，强化监督检查，认真履行职责，提升工作运转效能。

3.转变工作作风，增强创新和文旅融合意识，勤奋有为，开创我所业务工作新局面

（1）进一步增加文旅融合意识，以摄影、戏剧、音乐、舞蹈等艺术形式对外广泛宣传介绍玉溪美丽丰富的旅游资源，以及多姿多彩的地域文化、民族文化。

一是以摄影艺术为主要抓手，积极运用摄影具有直观性和广泛性的特点，通过摄影比赛、摄影展、画册出版、“玉溪文化旅游图库”拍摄和建立等方式，对外宣传介绍玉溪，践行文旅融合。在2021年积极开展 “玉溪文化旅游图库”拍摄和建立工作，继续推进“玉溪文旅资源图库”的拍摄和创建工作，组织举办好“玉溪市风光风情摄影大展”和《玉溪风光风情摄影作品集》画册出版；完成美术、摄影作品100幅以上，积极申报参加国家、省、市级画展、摄影展。

二是通过戏剧、音乐、舞蹈等艺术形式，讲好玉溪故事，传递玉溪声音。2022年4月前，拍摄推出由我所作词、作曲并演唱的原创歌曲《彝寨情歌》MV，把玉溪美丽的风光、多彩的民风民俗，与动听的音乐有机结合展示；做好小彝剧《顺英养猪记》（合作）申报“中国艺术节·群星奖”的创作提升工作；做好滇剧大戏《一湖春水》（合作）的剧本修改工作，为剧目生产打好基础。

（2）积极搭建平台，持续培养本土艺术人才，为我市艺术创作和表演人才搭建成长平台。

一是增加创新意识和品牌意识，举办好“第八届玉溪市青年演员比赛”。在主管局领导下，增加创新意识和品牌意识，谋划并组织举办好“第八届玉溪市青年演员比赛”，既保持好这个存续16年的我市唯一的艺术赛事品牌，在为我市青年艺术表演人才成长搭建平台的同时，进一步增加品牌影响力。

二是团结创作人才，繁荣艺术创作，组织举办好“2022玉溪市繁荣文艺作品征集暨培训活动”。征集到的优秀作品，将在修改提升后推荐各文艺院团参加“云南省花灯滇剧艺术周”、“彩云奖”等省级艺术活动。同时，编印优秀作品集。通过持续努力，不断团结创作队伍，培养本土艺术创作人才，为出人才出精品筑牢基础。

（3）认真谋划、扎实工作，努力做好全市的艺术管理工作。

一是做好2023年度国家艺术基金申报组织管理工作；二是做好“玉溪市艺术专家委员会”领导小组办公室工作。以专家委员会为基础，在题材论证、作品创作、艺术生产等阶段充分发挥专家委员会作用，为我市重点剧（节）目的创作生产谋好局、把好关，更好地为我市艺术事业发展服务；三是完善“玉溪艺术人才库”。

（4）“艺术合为时而歌”，充分调动我所人员创作积极性，深耕生活，用情用力讲好玉溪故事，书写时代精神。

按照单位《职能职责一本通》任务要求，努力创作，确保全年创作任务顺利完成。做好滇剧大型现代戏《一湖春水》剧本修改，启动大戏《石生将军》（暂名）采风创作。做好小彝剧《顺英养猪记》申报中国艺术节“群星奖”的修改提升工作。修改提升滇剧小戏《聂耳与母亲》等剧本，争取参加“2022年云南省花灯滇剧艺术周展演”、彩云奖等省级展演、赛事；同时，创作完成歌曲作品6首以上，舞蹈作品3个以上。

（5）强化理论建设，加强艺术科研和文艺评论工作。

抓好艺术科研和文艺评论工作，以创作促理论，让理论成果又更好地促进创作生产。完成文旅部课题《中国戏曲剧种全集·关索戏》编著工作。出版国家非遗项目玉溪滇剧研究专著《玉溪滇剧打击乐》。与市文艺评论家协会合作，加强文艺评论工作。每个专技人员，年内至少完成一篇以上论文、文艺评论或者高质量的调研报告，做好各艺术门类基础理论研究、非遗研究、文旅融合研究等工作。积极筹办我市文艺名家系列研讨会。与市文艺评论家协会合作，做好我市文艺评论工作，让更多评论人员关注和评论我市的优秀文艺作品。积极与院团合作举办剧目研讨会，充分发挥我市艺术专家委员会的作用。招录硕士以上艺术理论方向人员，补充我所艺术科研力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入271.75万元，其中：一般公共预算271.75万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了18.86万元，下降了6.49%，主要原因分析正常工作业务经费缩减以及没有上年度结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入271.75万元，其中:本年收入271.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.75万元（本级财力271.75万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了18.86万元，下降了6.49%，主要原因分析正常工作业务经费缩减以及没有上年度结转资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出271.75万元。财政拨款安排支出271.75万元，其中：基本支出271.75万元，与上年对比减少了18.86万元，下降了6.49%，主要原因分析正常工作业务经费缩减以及没有上年度结转资金；项目支出0.00万元，与上年对比减少了0.00万元，下降了0.00%，主要原因分析上年度及本年度均未安排项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2070111文化从创作与保护192.38万元。主要用于人员工资福利支出，保障正常工作运转的日常公用经费及工作业务经费，完成全年计划的各项工作任务。

2.2080502事业单位离退休24.30万元。主要用于退休职工生活补助和公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.97万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位承担的基本养老保险费支出。

4.2101102事业单位医疗9.47万元。主要用于缴纳单位承担的职工基本医疗保险。

5.2101103公务员医疗补助8.54万元。主要用于缴纳单位承担的公务员医疗保险。

6.2210201住房公积金18.42万元。主要用于缴纳单位承担的职工住房公积金。

7.2210203购房补贴1.67万元。主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的购房补贴。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.79万元，其中：政府采购货物预算0.79万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市艺术创作研究所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.01万元，较上年减少0.94万元，下降23.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市艺术创作研究所2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

玉溪市艺术创作研究所2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.44万元，下降30.56%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

减少原因，根据厉行节约要求和疫情防控规定，我单位公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市艺术创作研究所2022年公务用车购置及运行维护费为2.01万元，较上年减少0.50万元，下降19.92%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.01万元，较上年减少0.50万元，下降19.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因，根据厉行节约要求，我单位在业务工作中严格公务用车管理，根据疫情防控相关规定，公务外出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.公共文化服务体系是指面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市艺术创作研究所资产总额72.48万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产70.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.81万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少25.35万元，其中固定资产减少19.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000135700400111

2022年度部门预算报表-预算公开20220913100131401.xlsx