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玉溪市文物管理所2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市文物管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市文物管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市文物管理所2022年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻文物保护法规政策，承担全市历史文化遗存、古脊椎动物化石工作保护和研究工作；负责文化保护理论和政策究；拟定和执行文物保护方案、计划、措施；负责文物保护单位考核、推荐和申报；实施馆藏文物和文物保护单位安全防护以及“四有”基础工作；负责文物保护信息咨询、传播与交流；负责培养考古专业技术人才；撰写考古调查发掘简报、报告、论文以及民族文物、革命文物及地方史志文献研究；负责开展考古科研活动、组织学术交流，推广、引进考古科研成果。

（二）机构设置情况

玉溪市文物管理所共设置3个内设机构，包括：行政办公室、文物保护室、田野考古研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.考古调查方面

（1）推动考古调查常态化，加强不可移动文物考古调查及研究。根据需要开展配合基本建设工程项目文物考古调查；视项目审批和经费到位情况，适时开展三湖区域考古调查、与云南大学合作开展的三个专项课题研究、红河流域青铜文化等专题查，积极为推进玉溪市李家山考古遗址公园和甘棠箐考古遗址公园建设工作开展基础性专题考古调查。

（2）继续做好配合基本建设工程文物保护工作。2022年计划开展峨山县筲箕凹火葬墓群考古调查勘探资料整理，报告编写工作、通海县河西老窑沟窑址抢救性考古发掘资料整理及报告编写工作、易门至新平高速公路亚尼窑窑址考古调查资料整理及报告编写工作，以及易门至新平高速、江川机场高速、北城至研和高速后续文物考古延伸调查工作。

（3）配合国家、省级文物部门在我市开展的重大考古发掘项目。

2.文物保护方面

（1）加强市级以上文物保护单位日常巡查及维护，玉溪市境内全国重点文物保护单位和省级文物保护单位争取每年巡查勘测一次，及早发现问题，及时做好维护修缮保护。

（2）开展部分市级以上文物保护单位巡查维护和“四有”工作。

（3）配合市文物局组织的文物保护单位修缮设计方案评审，修缮工程质量检查，工程竣工验收等。

（4）继续完成李鸿祥旧居、郑开文故居两处市级文物保护单位的二期修缮项目。

（5）加强不可移动文物调查和研究,为推荐申报第九批全国重点文物保护单位和省级文物保护单位做好项目储备。

（6）参与组织开展李家山考古发掘50周年学术研讨会。

3.革命遗址保护

（1）开展《玉溪市革命遗址保护条例》宣传。

（2）开展现存革命遗址调查，掌握现状。

（3）组织认定一批市级革命遗址。

（4）分批对现存革命遗址划定保护范围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入298.76万元，其中：一般公共预算298.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年总收入295.01万元对比增加3.75万元，增长1.28%主要原因人员经费增加，2022年新增2名在职人员，2021年退休人员1名相应“对个人和家庭补助支出”经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入298.76万元，其中:本年收入298.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.76万元（本级财力298.76万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年295.01万元对比增加3.75万元，增长1.28%主要原因是基本支出258.76万元比上年260.54万元减少1.78万元，下降0.68%，主要是人员经费增加3.73万元，公用经费减少5.51万元，项目支出40万元比上年的34.47万元增加5.53万元，增长16.04%，主要原因新增李家山考古发掘50周年学术研讨会项目经费40.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出298.76万元。财政拨款安排支出 298.76万元，其中：基本支出258.76万元，与上年260.54万元对比减少1.78万元，下降0.68%，主要是人员经费增加3.73万元，公用经费减少5.51万元；项目支出40.00万元，与上年34.47万元对比增加5.53万元，增长16.04%，主要原因新增李家山考古发掘50周年学术研讨会项目经费40.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2070299其他文物支出228.26万元。主要用于人员工资福利支出，保障正常工作运转的日常公用经费及工作业务经费用，完成全年计划各项工作任务。

2.2080502事业单位离退休16.20万元。主要用于退休职工生活补助和公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.21万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位承担的基本养老保险费支出。

4.2101102事业单位医疗9.50万元。主要用于缴纳单位承担的职工基本医疗保险。

5.2101103公务员医疗补助7.54万元。主要用于缴纳单位承担的公务员医疗保险。

6.2210201住房公积金19.02万元。主要用于缴纳单位承担的职工住房公积金。

7.2210203购房补贴1.03万元。主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额14.98万元，其中：政府采购货物预算5.33万元、政府采购服务预算9.65万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市文物管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市文物管理所2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市文物管理所2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2022年国内公务预计接待批次为4次，共计接待25人次。

增减变化原因：公务接待经费无变动，与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市文物管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

李家山考古发掘50周年学术研讨会专项经费40.00万元，进一步阐释和宣传以李家山青铜文化为代表的古滇青铜文明，提升我市的学术研究和交流水平，汇聚青铜文化研究的专家学者智慧，探讨交流李家山青铜文化研究的新成果提高李家山青铜文化的知名度和影响力，打造亿万年旅游精品线路，促进文旅融合发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视等方面的支出。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市文物管理所资产总额30.80万元，其中，流动资产25.18万元，固定资产3.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.83万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少96.04万元，其中固定资产减少0.99万元，为正常折旧，其余为流动资产减少，用于支付文物保护修缮费用。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000135700500111

玉溪市文物管理所预算公开表20220921030407501.xls