索引号 | 53040020221334715 | 文 号 | |
来 源 | 玉溪市教育体育局 | 公开日期 | 2022-03-03 |
玉溪市教育科学研究所2022年度预算公开
监督索引号53040000136201100000
玉溪市教育科学研究所2022年预算公开目录
第一部分 玉溪市教育科学研究所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市教育科学研究所2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
玉溪市教育科学研究所2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
玉溪市教育科学研究所是市教育体育局直属的副处级事业单位,基本职责主要包括以下几方面:
1.贯彻执行国家教育方针、政策,严格执行国家课程计划和课程标准。
2.负责全市教育科学研究工作的规划、指导和管理工作,对县市区教科所进行业务指导。
3.对教育思想、教育方针政策、教育与经济社会发展、教育与人口素质的关系、教育管理体制、教育改革与发展等重大问题进行调研研究,为教育决策提供依据。
4.从事全市基础教育、职业教育和学前教育的教学研究与管理;组织指导、检查、评价中等职业院校、普通高中、义务教育、学前教育阶段的教育教学业务工作。
5.研究教育教学理论和教材教法,组织教育教学改革实验,吸收引进外地先进教改成果,总结推广市内教育教学经验和教育科研成果,提高教育教学质量。
6.负责组织指导教研活动、学术研讨、学科竞赛、成果评选,加强中小学现代教育信息技术的研究指导。
7.负责组织指导高考、初中学业水平考试备考研究,承担全市性考试命题、试卷评阅、质量分析工作。
8.负责市教育科研规划办日常事务,做好教育科研课题的申报、立项、管理、评审和成果推广应用。
9.负责市教育体育局授权的师资培训工作,培养全市教育科研骨干、学科骨干教师和学科带头人,打造市级名师,建立名师资源库。
10.负责玉溪市语言文字工作委员会办公室和玉溪市普通话水平测试站的日常事务和管理工作,研究指导语言文字规范化工作。
11.负责市教育学会日常事务管理。
12.完成市委、市政府及市教育体育局下达的有关教育科研工作。
(二)机构设置情况
我单位共设置8个内设机构,包括:办公室、中学研究室、综合研究室、职成教研究室、教育理论研究室、师训研究室、教育信息中心、《玉溪教育》编辑室。我单位挂靠的单位有3个,分别是:玉溪市语言文字工作委员会办公室、玉溪市普通话水平测试站、玉溪市教育学会。
我单位所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.加强教学研究指导,落实教育教学常规,实施基于大数据分析的精准教学和基础教育质量监控工作。加强教育教学视导,狠抓教学常规落实,强化校本教研。开展有针对性和实效性的毕业班备考研究,组织高中各年级和初三年级的命题、制卷、考务、评卷和质量分析工作。逐步建立覆盖全市高、初中和小学的“精准教学”现代测量评价系统。组建玉溪市教育质量评估中心,建立教育质量监测评价机制,引领基础教育改革发展和提升基础教育质量。
2.大力加强教师队伍建设和培训,拓宽教师培训渠道、促进教师专业化发展。实施“5123XE”教师培养工程,培养50名“领军”校(园)长、100名教育行政管理后备干部、200名学科带头人、300名中青年骨干教师,坚持开展中小学教师全员培训,推进互联网+教师队伍建设。开展2022年玉溪市中小学(幼儿)教师教学技能竞赛课堂展示评活动。做好“国培”“省培”项目工作。
3.规范课题管理,定期开展优秀成果推介与交流,促进成果转化;拟成立课题研究指导中心,组织课题研究人员培训,促进教师专业成长。
4.组建30个玉溪市中小学幼儿园名师工作室,发挥名师示范、引领和辐射作用。组织开展“线上线下”教学和名师“云讲坛”。
5.深化高中质量提升研究指导中心工作。继续完善10个学科研究室的建设与发展,发挥高考质量研究中心的资源优势,组织开展学科培训、高考备考研究。命制高质量的高考模拟统测试卷,加强大数据环境下质量分析与改进研究,加强高中教师业务培训与指导,引导学校教育教学改革,提升高中教育质量。
6.继续落实《全国大中小学教材建设规划(2019-2022年)》,进一步健全完善教材教辅建设与管理体制机制。
7.落实语言文字工作实施意见,继续推进民族地区国家通用语言文字普及提升工程和学前儿童普通话教育。完成全市29所学校语言文字工作达标建设。开展好第24届全国推广普通话宣传周活动,加强少数民族地区的推普宣传工作,指导县区开展面向少数民族教师的普通话培训,组织普通话水平测试。
8.继续开展10个玉溪市教育行业专家科研工作站工作。通过引才引智,提供教育决策咨询,打造玉溪顶尖学科教学团队,突破教育重难点,助推玉溪实现十四五和教育现代化发展宏伟目标。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制30人,其中:行政编制0人,事业编制30人。在职实有26人,其中:财政全额保障26人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人,其中:离休0人,退休29人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,737.55万元,其中:一般公共预算1,737.55万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比减少了120.80万元,下降6.50%,主要原因是今年减少了专家工作站专项经费收入。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,737.55万元,其中:本年收入1,737.55万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,737.55万元(本级财力672.55万元,专项收入1,065.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少了120.80万元,下降6.50%,主要原因是今年减少了专家工作站专项经费收入。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,737.55万元。财政拨款安排支出1,737.55万元,其中:基本支出672.55万元,与上年对比减少35.80万元,下降5.05%,主要原因是各种社保经费的变动、业务费减少、退休人员减少后职业年金缴费支出减少;项目支出1,065.00万元,与上年对比净减少85.00万元,下降7.39%,主要原因是2022年减少了专家工作站专项经费100.00万元,按照财政的规定项目中增加了非税收入专项(普通话测试费15.00万元)纳入专项申报和管理。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
205教育支出1,510.80万元,其中:2050199其他教育管理事务支出1,510.80万元,主要用于人员工资、保运转公用支出和项目支出。
208社会保障和就业支出131.52万元,其中:2080502事业单位离退休78.30万元,主要用于事业单位退休人员生活补助,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.42万元,主要用于市级财政负担的基本养老保险缴费支出,2080506事业单位职业年金缴费支出10.80万元,主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费支出。
210卫生健康支出47.41万元,其中:2101102事业单位医疗23.71万元,主要用于事业人员医疗保险支出,2101103公务员医疗补助23.70万元,主要用于事业人员公务员医疗补助支出。
221住房保障支出47.82万元,其中:2210201住房公积金45.27万元,主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费支出,2210203购房补贴2.55万元,主要用于事业人员购房补贴支出。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目14个,政府采购预算总额1,062.90万元,其中:政府采购货物预算9.00万元、政府采购服务预算1,053.90万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市教育科学研究所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.81万元,较上年(3.31万元)减少1.50万元,下降45.32%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
玉溪市教育科学研究所2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无变化。
(二)公务接待费
玉溪市教育科学研究所2022年公务接待费预算为0.50万元,较上年(2.00万元)减少1.50万元,下降75.00%。2022年预计国内公务接待批次10次,共计接待100人次。
减少原因:根据中央八项规定及市委市政府有关规定,公务接待费要逐年递减,坚持事前报告和“公函”接待制度,坚持厉行节约,严格执行八项规定。
(三)公务用车购置及运行维护费
玉溪市教育科学研究所2022年公务用车购置及运行维护费为1.31万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费1.31万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据玉室字〔2020〕6号第十一条:从2021年起,市级财政每年新增预算义务教育专项1,000.00万元。义务教育专项经费1,000.00万元绩效目标:
(一)实施“5123XE”教师培养工程2022年绩效目标:计划集中培训1150人,30个市级名师工作室培训。培训合格率达100.00%,优秀率达30.00%,参训教师满意度达90.00%,通过培训整体提升参训教师综合能力,加强全市教师队伍建设,提高全市学科教师专业素养,促进全市教育教学质量提升。培养50名领军校园长、100名教育行政管理后备干部,200名学科带投人、300名骨干教师,500名高中学科骨干。
(二)玉溪市精准教学项目2022年绩效目标:预计对初高中学生8.81万人共9次考试。本年以提升基础教育质量和学生综合素质为根本任务,加强教育教学研究、深化教师队伍建设、推进课堂教学改革和教育教学管理体制改革,促进均衡发展,奠定玉溪教育现代化坚实基础。精准教学分以下3部分实施:
1.检测:命制高一、高二年级试题各2次;命制高三年级检测试题3次。
2.精准教学专题培训讲座:每个县区2次共18次,每次进行2小时专题讲座。
3.每次考试玉溪市22所高中学学校87所初中学校全部参加,共109所高初中学校参加检测。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出:是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出:是指为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5.单位运行经费:是指我单位的公用经费,包括办公及印刷费、报刊费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市教育科学研究所2022年运行经费预算安排58.04万元,主要用于办公费10.00万元、差旅费10.00万元、福利费6.00万元、物业费3.00万元、其他运行费5.04万元、业务费24.00万元。本年运行经费与上年对比减少2.66万元,下降4.38%,主要原因分析:因在上年基础上压缩工作业务经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,玉溪市教育科学研究所资产总额30.34万元,其中,流动资产0.00万元,固定资产净值30.34万元(原值为101.19万元),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加0.00万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53040000136201100111
玉溪市教育科学研究所 2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
玉溪市教育科学研究所 2022年部门预算公开表20220225031811982.xlsx
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