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云南省玉溪第一中学2022年预算公开目录

第一部分  云南省玉溪第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  云南省玉溪第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省玉溪第一中学2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省玉溪第一中学为正处级财政全额拨款的公益二类事业单位，主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。积极承担教育综合改革实验工作，创教育品牌学校。负责为协作学校提供教师培训、教学研究、课程资源等相关社会服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教务处、科研处、总务处、德育处、保卫处、人事老干处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

云南省玉溪第一中学严格落实党的教育方针政策，落实立德树人根本任务，聚焦教育教学质量提升，全力抓好2022届毕业班工作，抓实其他年级、部门常规工作管理，抓实党建、教师队伍建设、科研能力提升工作，抓实德育队伍建设，后勤工作管理及基础设施建设，抓实集团化办学，不断提高办学质量，办好“家门口的学校”，办好全市人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制335人，其中：行政编制0人，事业编制335人。在职实有328人，其中：财政全额保障328人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员162人，其中：离休3人，退休159人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入8,728.87万元，其中：一般公共预算7,928.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入800.10万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年部门财务总收入8,722.07万元，其中：一般公共预算7,263.11万元，政府性基金9.00万元，财政专户管理资金收入1,449.96万元。

与上年对比总收入增加6.80万元，增长0.08%，主要原因是一般公共预算收入增加665.66万元，政府性基金减少9.00万元，财政专户管理资金收入减少649.86万元。一般公共预算收入增加的原因主要是项目支出收入增加，财政专户管理资金收入减少的原因主要是非税收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7,928.77万元，其中:本年收入7,928.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,928.77万元（本级财力7,784.95万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿143.82万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021年部门财政拨款收入7,272.11万元，其中:本年收入7,272.11万元，上年结转收入0.00万元。一般公共预算财政拨款7,263.11万元（本级财力7,228.91万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿34.20万元），政府性基金预算财政拨款9.00万元。

与上年对比本年收入增加656.66万元，增长9.03%，主要原因是2021年高中教育发展专项经费项目需做事前评估，尚未项目入库，2022年该项目已入项目库预算，金额481.14万元；2022年非经营性国有资产收入增加109.62万元；人员经费支出变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8,728.87万元。财政拨款安排支出7,928.77万元，其中：基本支出7,265.66万元，与上年对比增加了36.99万元，增长0.51%，主要原因是2022年人员经费支出变动；项目支出663.11万元，与上年对比增加了628.67万元，增长1,825.41%，主要原因是2021年高中教育发展专项经费项目需做事前评估，尚未项目入库，2022年该项目已入项目库预算，金额481.14万元；2022年非经营性国有资产收入增加109.62万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出5,790.49万元。其中：2050204高中教育人员经费支出4,566.21万元，主要用于高中教育事业人员经费支出；2050204高中教育日常公用经费553.83万元，主要用于高中教育日常保运转公用支出；2050204高中教育项目支出663.11万元，主要用于高中教育学生资助、高中教育发展专项经费等项目支出；2050999其他教育费附加安排的支出7.34万元，主要用于高中教育事业单位职工遗属生活补助等支出。

208社会保障和就业支出1,039.36万元。其中：2080502事业单位离退休471.05元，主要用于事业单位离退休人员生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出499.52万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴纳支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出68.79万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

210卫生健康支出504.36万元。其中：2101102事业单位医疗291.02万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；2101103公务员医疗补助213.34万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出。

221住房保障支出594.56万元。其中：2210201住房公积金537.32万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出；2210203购房补贴57.24万元，主要用于事业单位人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额225.99万元，其中：政府采购货物预算50.29万元、政府采购服务预算75.70万元、政府采购工程预算100.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省玉溪第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.30万元，较上年减少2.20万元，下降25.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省玉溪第一中学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省玉溪第一中学2022年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少1.20万元，下降60.00%，2022年预计国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。

减少原因：2022年公务接待预算相比2021年有所减少，主要是响应财政要求，认真贯彻落实各级政府必须真正过“紧日子”、大力压减非急需非刚性支出的要求，提高政治站位，厉行节约，减少公务接待的经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省玉溪第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为5.50万元，较上年减少1.00万元，下降15.38%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.50万元，较上年减少1.00万元，下降15.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：2022年公务用车购置及运行费用预算与2021年相比减少1.00万元，主要是响应财政要求，认真贯彻落实各级政府必须真正过“紧日子”、大力压减非急需非刚性支出的要求，提高政治站位，厉行节约，预算主要用于我校三辆公务用车基本开支，即公务用车保险、税款、维修以及车辆运行的油费等开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

普通高中国家助学金专项资金。按照《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发〈云南省普通高中国家助学金管理办法〉的通知》（云财教〔2017〕65号）文件精神：普通高中国家助学金资助面大概为普通高中全日制在校生中人数的35.00%。普通高中国家助学金资助金额为一等每生每年0.25万元；二等每生每年0.15万元。落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。普通高中国家助学金由中央、省和州（市）共同承担，中央承担80.00%，省级承担20.00%。根据《云南省基本公共服务领域省优秀共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（云财办〔2019〕6号），实行省与各州（市）分档承担。我市为第二档，省市按14.00%：6.00%分担。我校资金由市级财政承担。据测算，本预算项目2022年将对758名符合受助条件的学生实施资助，预计中央资助金额需105.84万元，省级资助金额需18.52万元，市本级资助金额需7.94万元。国家建立普通高中国家助学金资助制度，是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，加快普及高中阶段教育的有效手段，对于完善国家资助政策体系，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省玉溪第一中学资产总额11,146.50万元，其中，流动资产360.80万元，固定资产8,526.92万元，对外投资及有价证券201.00万元，在建工程482.45万元，无形资产1,490.65万元，其他资产84.68万元。与上年相比，本年资产总额减少92.04万元，其中固定资产减少462.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产435项，账面原值221.72万元，实现资产处置收入0.25万元；资产使用收入209.33万元，其中出租资产3,865.00平方米，资产出租收入37.06万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000136200600111

云南省玉溪第一中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

云南省玉溪第一中学2022年部门预算公开表.xlsx