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          玉溪市少年儿童体育学校2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市少年儿童体育学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市少年儿童体育学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市少年儿童体育学校2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市少年儿童体育学校成立于1977年7月，是一所独立的全日制义务教育小学，设有网球、体操、柔道、乒乓球、游泳、田径、武术共7个体育竞技项目，集管理、训练、教学为一体，统一训练，统一教学，统一食宿，规范行为，步入了全新的办学模式。是为我市培养和输送少儿体育尖子的重要基地和摇篮，我部门遵循读训并重之路，以选才训练输送求生存，以文化成绩求发展的办校宗旨，经过多年的发展，我部门形成了一整套有自己特色的管理办法，为建设成为更科学、更规范的高水平体育后备人才培养基地而不断努力。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党支部办公室、办公室、训练处、教务处、德育处、总务处、安全处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年我校重点工作是备战云南省第十六届运动会，严格执行备战计划，高质量完成训练任务，提高训练质量。在云南省第十六届运动会中，完成我校十五枚金牌任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中:离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,402.02万元，其中：一般公共预算1,315.02万元，政府性基金87.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少6.95万元，下降0.49%，主要原因分析:项目削减2021年网球共建项目资金未拨付。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,402.02万元，其中:本年收入1,402.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,315.02万元（本级财力1,315.02万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款87.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6.95万元，下降0.49%，主要原因分析:项目削减2021年网球共建项目资金未拨付。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,402.03万元。财政拨款安排支出1,402.03万元，其中：基本支出1,301.12万元，与上年对比增加0.94万元，增长0.07%，主要原因分析为在职人员工资调整；项目支出100.91万元，与上年对比减少7.89万元，下降7.25%，主要原因分析:项目削减2021年网球共建项目资金未拨付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出979.94万元。其中：2050299其他普通教育支出13.91万元，主要用于学生资助类项目支出；2050905中等职业学校教学设施0.59万元，主要用于改善教学条件；2050999其他教育费附加安排的支出965.44万元，主要用于机构运转经费及人员工资。

208社会保障和就业支出163.87万元。其中，2080502事业单位离退休79.20万元，主要用于退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.92万元，主要用于市级财政负担的基本养老保险单位缴费部分；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.75万元，主要用于要用于市级财政负担的职业年金单位缴费部分。

210卫生健康支出79.07万元。其中，2101102事业单位医疗43.60万元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出；2101103公务员医疗补助35.47万元，主要用于事业人员医疗补助支出。

221住房保障支出92.14万元。其中，2210201住房公积金85.28万元，主要用于要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分；2210203购房补贴6.86万元，主要用于事业人员工资性购房补贴。

229其他支出87.00万元。其中，2296003用于体育事业的彩票公益金支出87.00万元，主要用于备战云南省第十六届运动会训练支出及器材购买。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额33.47万元，其中：政府采购货物预算0.97万元、政府采购服务预算32.5万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市少年儿童体育学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.43万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市少年儿童体育学校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市少年儿童体育学校2022年公务接待费预算为0.81万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。2022年预计国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市少年儿童体育学校2022年公务用车购置及运行维护费为2.62万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元,增长0.00%；公务用车运行维护费2.62万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市少年儿童体育学校2022年预计完成重点项目5个，预算绩效目标如下：

1.三免一补文具费专项资金，项目年度绩效目标：确保2022年我部门受益学生人数不低于170人，确保补助资金及时准确发放给受助学生，通过本项目的实施，改善学生学习条件，提升教育教学效果，减轻困难学生家庭经济压力，提升学生在本校受教育的幸福感。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金，项目年度绩效目标：高度重视义务教育家庭经济困难学生生活补助工作，严格按照《玉溪市少年儿童体育学校2022年家庭经济困难学生生活补助实施方案》开展工作，精准识别资助对象，切实保证我部门建档立卡贫困生受助全覆盖；补助资金足额及时的拨付，积极进行本项政策的宣传，确保家庭经济困难学生应助尽助。建立监管长效机制，坚决防范截留克扣、挤占挪用补助资金等行为的发生，加强学生学籍、学生资助信息系统应用，加强档案管理，不断规范相关工作，确保该项政策在我部门落到实处。

3.农村义务教育学生营养改善计划专项资金，项目年度绩效目标：我部门采取食堂供餐模式，继续为学生提供丰富营养的膳食，改善我部门义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。利用主题班会、家长会及发放应知应会卡宣传资助政策，让学生和家长了解并支持学生营养改善计划工作，政策知晓度达95%以上。确实减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。2022年，我部门按300名学生测算，共计需要资金30.00万元。

4.城乡义务教育公用经费专项资金，项目年度绩效目标：通过城乡义务教育公用经费，补充我部门运转及教学必要开支，通过教育与体育结合的特色办学模式进一步提升玉溪市基础教育教学质量；积极组织教师进行提升教学技能培训，开展各项教研课题活动，提升我部门教师队伍综合素质；响应市政府号召，积极参与创建全国文明城市；开展丰富有趣的学生社团活动，提升学生参与课外活动的积极性，培养学生的各项兴趣爱好，提升学生的综合素质。

5.备战参赛云南省第十六届运动会体彩专项资金，项目年度绩效目标：积极备战云南省第十六届运动会，努力完成我部门奖牌目标，继续组建和完善各运动队并完成各项年度赛任务，购买配齐训练所需要的各种设施设备，充分保障运动员日常训练需求；各项支出的资金及时拨付，提高资金使用效率确保项目能容能够有序开展；根据玉溪市教育体育局给我部门测定的备战参赛经费成本，严格把控各项经费支出；根据我部门职能职责和《周期训练目标管理办法》的规定和要求，通过日常训练和参加各种赛事努力提升我部门训练队整体素质，力争在省十六届运动会中充分展现我部门运动员夺金实力和积极向上的精神风貌。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

6.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市少年儿童体育学校资产总额1,175.34万元，其中，流动资产127.53万元，固定资产1,047.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.49万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少671.59万元，其中固定资产减少670.76万元。处置房屋建筑物3,694.47平方米，账面原值1,118.39万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产26项，账面原值8.72万元，实现资产处置收入0.97万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000136201300111

玉溪市少年儿童体育学校2022年部门预算公开表20220225112416700.xlsx

玉溪市少年儿童体育学校预算重点领域财政项目文本公开.doc