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玉溪市生态环境局2024年部门预算公开目录

第一部分  玉溪市生态环境局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市生态环境局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市生态环境局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市生态环境局是玉溪市人民政府工作部门，为正处级。玉溪市生态环境局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责生态环境领域固定资产管理。5.负责环境污染防治的监督管理。6.指导协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.统一负责生态环境监督执法。12.负责生态环境宣传教育和生态环境科技工作。13.配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。14.完成市委、市政府交办的其他任务。15.职能转变。

（二）机构设置情况

玉溪市生态环境局共设置12个内设机构，包括：办公室、财务科、生态环境保护督察办公室、法规宣教科（执法监督科）、生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、核安全与辐射环境管理科、行政审批科（环境影响评价与排放管理科）、生态环境监测科、机关党委（人事科）。

所属单位3个，分别是：

1. 玉溪市生态环境保护综合行政执法支队。

2. 玉溪市生态环境科学研究所。

3. 玉溪市污染源在线数据信息中心。

统一编报预算的情况说明：市生态环境局独立编制机构数为4个，独立核算机构数1个，为局机关，故玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境科学研究所、玉溪市污染源在线数据信息中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

派出机构10个，分别是：

1. 玉溪市生态环境局红塔分局。

2. 玉溪市生态环境局新平分局。

3. 玉溪市生态环境局元江分局。

4. 玉溪市生态环境局通海分局。

5. 玉溪市生态环境局华宁分局。

6. 玉溪市生态环境局易门分局。

7. 玉溪市生态环境局峨山分局。

8. 玉溪市生态环境局江川分局。

9. 玉溪市生态环境局澄江分局。

10. 玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局。

（三）重点工作概述

玉溪市生态环境局2024年重点工作：1.提高政治站位，进一步增强“推动力”。一是全面加强党的建设工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平生态文明思想以及习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持不懈理论武装头脑、指导实践。深入学习贯彻全国、全省、全市生态环境保护大会精神，把改善生态环境质量作为工作的出发点和着力点，力求最大限度提供惠及人民群众的生态福利，确保可持续的环境公平与正义。二是坚持发展是党执政兴国的第一要务。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，对标党中央“六大重点任务”和省委“20字工作思路”、“打好3场仗”、“抓实8件事”以及市委锚定一个目标、打好两场硬战、抓实七大任务，主动服务和融入市委市政府发展大局，在美丽中国建设和云南争当全国生态文明建设排头兵中找准美丽玉溪建设的突破口和切入点，更好统筹发展和安全工作，推动生态文明建设各项决策部署在玉溪落地见效。2.压实政治责任，进一步强化“执行力”。全力推进生态环境保护督察、长江经济带反馈问题整改。3.坚持目标导向，进一步提升“协同力”。以组织实施好污染防治攻坚战方案和9大标志性战役为支撑和抓手，全面落实省下达我市的生态环境约束性指标，持续改善生态环境质量。4.强化环境监管，进一步提高“影响力”。坚持服务经济发展和改善环境质量为己任，让生态环境执法监管“刚中有柔”。深刻领会高质量发展这一首要任务，把高质量发展要求贯穿到生态环境保护工作全过程、各方面，充分发挥生态环境保护对经济发展的引领、优化和倒逼作用，以生态环境高水平保护为高质量发展守牢底线、提供支撑服务保障。5.提升治理能力，进一步增强“渗透力”。一是严格落实生物多样性保护工作。二是推进生态文明体制改革和生态文明示范创建工作。三是不断提升治理能力。四是加大环保项目投入和积极争取上级资金支持。五是加大生态环境保护宣传力度。6.坚持严管厚爱，进一步增强“内动力”。全市生态环境系统干部职工要以生态环境执法大练兵为抓手，在练中干，在干中练。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位11个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制416人，其中：行政编制136人，工勤人员编制8人，事业编制272人。在职实有384人，其中：财政全额保障384人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

车辆编制12辆，实有车辆17辆。其中玉溪市生态环境局（本级）车辆编制3辆，实有车辆3辆。玉溪市生态环境局红塔分局车辆编制1辆，实有车辆1辆。玉溪市生态环境局新平分局车辆编制1辆，实有车辆2辆。玉溪市生态环境局元江分局车辆编制1辆，实有车辆3辆。玉溪市生态环境局通海分局车辆编制2辆，实有车辆2辆。玉溪市生态环境局华宁分局车辆编制1辆，实有车辆1辆。玉溪市生态环境局易门分局车辆编制1辆，实有车辆2辆。玉溪市生态环境局峨山分局车辆编制1辆，实有车辆2辆。玉溪市生态环境局江川分局车辆编制1辆，实有车辆1辆。玉溪市生态环境局澄江分局车辆编制0辆，实有车辆0辆。玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局车辆编制0辆，实有车辆0辆。

实有车辆数大于车辆编制数主要由于环保机构监测监察执法垂直管理制度改革后，县（市、区）分局部分公务用车编制未上划至市级。

三、预算单位收入情况     

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21,736.96万元，其中：一般公共预算11,314.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入5,000.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5,422.09万元。

与上年对比增加了11,556.44万元，增长113.52%。主要原因：一是2024年在职实有人数增加，相应人员经费收入和公用经费收入增加，加之工资正常晋升，2024年比2023年增加基本支出收入108.49万元；二是2024年增加通海县杞麓湖大新河流域水环境综合治理项目、杞麓湖流域杨广、四街、河西片区农村污水治理工程项目、南盘江华宁段盘溪大桥水污染治理项目等单位资金项目以及江川区星云湖流域北部片区（东西大河、学河）水环境综合治理工程项目（市对下项目），2024年比2023年增加项目支出收入11,447.95万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,314.87万元，其中:本年收入11,314.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,314.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了1,135.85万元，增长11.16%。主要原因：一是2024年在职实有人数增加，相应人员经费收入和公用经费收入增加，加之工资正常晋升，2024年比2023年增加基本支出收入108.49万元；二是2024年增加市对下项目江川区星云湖流域北部片区（东西大河、学河）水环境综合治理工程项目，2024年比2023年增加项目支出收入1,027.36万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21,736.96万元，与上年对比增加了11,556.44万元，增长113.52%。财政拨款安排支出11,314.87万元，其中：基本支出9,084.57万元，与上年对比增加了108.49万元，增长1.21%，主要原因分析：2024年在职实有人数增加，相应人员经费支出和公用经费支出增加，2024年比2023年增加基本支出108.49万元；项目支出2,230.30万元，与上年对比增加1,027.36万元，增长85.40%，主要原因分析：2024年增加市对下项目江川区星云湖流域北部片区（东西大河、学河）水环境综合治理工程项目，项目支出增加。单位自有资金安排支出10,422.09万元，与上年对比增加了10,420.59万元，增长694,706.00%，主要原因分析：2024年增加通海县杞麓湖大新河流域水环境综合治理项目、杞麓湖流域杨广、四街、河西片区农村污水治理工程项目、南盘江华宁段盘溪大桥水污染治理项目等单位自有资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2024年财政拨款安排支出11,314.87万元，主要用于基本支出9,084.57万元，项目支出2,230.30万元。

基本支出用于保障玉溪市生态环境局（本级）、所属事业单位、10个县（市、区）分局等机构正常运转。主要为：2019999其他一般公共服务支出12.00万元，主要用于机关购买后勤服务的支出；2080501行政单位离退休支出187.62万元，主要用于行政离退休人员生活补助支出；2080502事业单位离退休支出81.00万元，主要用于事业离退休人员生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出700.57万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出93.40万元，主要用于退休或调动人员的职业年金记实缴费支出；2101101行政单位医疗支出251.19万元，主要用于行政人员医疗保险支出；2101102事业单位医疗支出112.23万元，主要用于事业人员医疗保险支出；2101103公务员医疗补助支出224.93万元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出33.42万元，主要用于职工大病医疗保险和工伤保险缴费支出；2110101行政运行支出4,287.92万元，主要用于行政人员工资、津贴、公用经费、办公用房租金等方面的支出；2110103机关服务177.37万元，主要用于商品服务和工资福利方面的支出；2110199其他环境保护管理事务支出274.94万元，主要用于单位工作业务运行经费方面的支出；2110299其他环境监测与监察支出989.94万元，主要用于事业人员商品服务和工资福利方面的支出；2111101生态环境监测与信息支出897.46万元，主要用于事业人员商品服务和工资福利方面的支出；2111102生态环境执法监察支出86.08万元，主要用于编外用工支出；2210201住房公积金支出635.45万元，主要用于在职人员住房公积金支出；2210203购房补贴支出39.05万元，主要用于部分未参加房改人员的购房补贴支出。

项目支出用于保障玉溪市生态环境局（本级）、所属事业单位、10个县（市、区）分局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。主要为：2080801死亡抚恤2.45万元，主要用于支付病故人员家属的定期抚恤金；2110101行政运行支出4.68万元，主要用于澄江分局遗属补助；2110104生态环境保护宣传14.00万元，主要用于生态环境保护宣传方面支出；2110107生态环境保护行政许可22.70万元，主要用于玉溪市建设项目行政审批技术审核评估项目支出；2110199其他环境保护管理事务支出10.00万元，用于华宁县生态环境质量监测项目支出；2110299其他环境监测与监察支出65.00万元，主要用于环境监测运行经费支出；2110302水体1,000.00万元，主要用于江川区星云湖流域北部片区（东西大河、学河）水环境综合治理工程项目支出；2110399其他污染防治支出216.30万元，主要用于重点污染源防治技术服务项目和玉溪市污染源在线监控系统运维与监管服务项目支出；2111101生态环境监测与信息支出65.00万元，主要用于环境监测运行相关项目支出；2111102生态环境执法监察支出830.17万元，主要用于执法办案补助支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市生态环境局2024年市对下专项转移支付预算1,000.00万元，按功能科目分类情况：

2110302水体支出1,000.00万元，主要用于江川区星云湖流域北部片区（东西大河、学河）水环境综合治理工程项目支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目90个，政府采购预算总额372.41万元，比上年增加85.52万元，增长29.81%。其中：政府采购货物预算30.99万元、政府采购服务预算341.42万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73.49万元，较上年减少0.03万元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市生态环境局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化，2023年和2024年均未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

玉溪市生态环境局2024年公务接待费预算为26.70万元，较上年减少0.03万元，下降0.11%，2024年预计国内公务接待批次为270次，共计接待2700人次。

减少的原因主要是：一是认真贯彻落实习近平关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府厉行节约反对浪费、过“紧日子”加快高质量发展的工作要求，严格按《玉溪市财政局关于转发〈云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的文件〉的通知》（玉财行〔2020〕254号）文件要求，进一步从严控制“三公”经费；二是2024年工作安排不同，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市生态环境局2024年公务用车购置及运行维护费为46.79万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费46.79万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，2023年和2024年均安排46.79万元公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年预算重点项目7个，项目金额1,485.97万元，其中：

（一）玉溪市生态环境局（本级）项目5个，支出1,445.97万元，各项目预算绩效目标如下。

1. 江川区星云湖流域北部片区（东西大河、学河）水环境综合治理工程经费1,000.00万元。绩效目标为：通过新建污水处理设施、生态湿地、生态隔离带和生态沟渠对流域内的生活污水和农业面源污染进行治理，保证水资源和水生态的良性循环。使得区域内的入河污染得到有效削减，学河水质力争稳定保持III类，东西大河力争保持稳定IV类、大龙潭河、周德营河水质脱劣并力争稳定在V类及以上。

2. 玉溪市建设项目行政审批技术审核评估经费22.70万元。其项目绩效目标为：持续推进生态文明建设，2024年预计完成65个建设项目行政审批的技术审核评估工作且通过专家评审，并达到大于70.00%的专家通过率，在收到最终送审稿后的审批时效控制在60天内，提升建设单位对项目评审及审批服务的满意度，满意度达80.00%以上，加强环保设施建设，从而保障人居环境的提升。

 3. 执法办案补助经费206.97万元。其项目绩效目标为：一是持续推进联合执法检查，达到9个县（市、区）全覆盖；对辖区内的排污企业监管率达到100.00%，对国家重点监控企业抽查比例不低于20.00%。二是聚焦各类专项行动，助力打好污染防治攻坚战。群众投诉、信访、市长热线交办件等办结率达到100.00%。三是加强执法能力建设，优化执法方式，提高执法效能，双随机、一公开检查企业家次大于等于150家；开展1期50人次左右的生态文明建设综合素能提升培训班，培训合格率达100.00%。

 4. 重点污染源防治技术服务项目补助资金74.80万元。绩效目标为：通过政府采购技术服务方式聘请第三方组建一支不少于11人的专业技术服务队伍，对全市174户环境监管重点单位名录进行梳理；对全市14户土壤重点监管单位进行技术帮扶，完成近371户企业环境统计技术审查工作，机动车环保定期检验车辆数比例达100.00%，机动车排放监管系统实时传输率在99.00%以上；做好土壤隐患排查和建设用地土壤污染状况调查报告的技术审查工作；保障县级以上城市建成医疗废物无害化处置率稳定达标；保障城市空气环境质量稳定。

5. 玉溪市污染源在线监控系统运维与监管服务项目专项资金141.50万元。绩效目标为：一是通过政府采购技术服务方式聘请第三方对玉溪市污染源自动监控系统定期开展系统维护，及时解决故障，确保监控系统正常、稳定运行，监控数据真实、有效上传各级环保部门监控中心平台，确保完成国家考核；二是提高数据利用效能，为生态环境部门开展排污申报核定、排污许可证发放、总量控制、环境统计和现场环境执法等环境监督管理工作提供数据支撑；三是有效保障机动车定期检验工作及移动源污染防治工作的正常开展，为玉溪市移动源监督管理平台的稳定运行提供支撑。

（二）玉溪市生态环境局红塔分局项目1个，支出30.00万元，为环境空气自动站专项经费。绩效目标为：为红塔区打好污染防治攻坚战提供强有力的支持与保障，切实落实大气监测质量管理措施，切实做好全市大气环境质量的监测与监管工作，发现污染物浓度上升及时采取措施办法及时控制污染物浓度上升，根据前一天的环境空气质量统计，分析主要污染物，完善污染天气预警体系，在可能出现空气污染时，及时上报相关部门。通过每月监测数据统计形成环境质量专报报送相关部门，年底完成环境空气质量年报，为全区环境保护及时提供技术支撑，发挥监测数据为环境管理服务的基础作用。

（三）玉溪市生态环境局通海分局项目1个，支出10.00万元，为环境监测工作业务经费。绩效目标为：按照年度监测方案，完成各项监测任务，及时上报监测数据，为入湖河道脱劣工作提供科学依据，为完成每年的总量减排目标提供数据支撑，为摸清环境质量底数与基本情况提供重要数据支撑，为污染治理成效分析和环境管理决策提供依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【重点污染源防治技术服务】

重点污染源防治技术服务指针对玉溪市重点污染源提出技术性污染防治措施，主要包括污染减排、大气污染防治、水污染防治、土壤环境管理和环境统计等技术服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局2024年机关运行经费安排1,260.57万元。机关运行经费与上年对比减少了99.30万元，下降7.30%，主要原因分析：坚持厉行节约，压减机关运行经费，机关运行经费较上年度减少。部门机关运行经费主要用于离退休人员公用经费、工作业务经费、行政运行中日常公用经费，具体包括办公费、差旅费、公务接待费、办公楼租金、物业管理费、公务交通补贴等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市生态环境局资产总额24,023.77万元，其中，流动资产10,355.18万元，固定资产7,081.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,386.34万元，无形资产2,228.94万元，其他资产971.89万元。与上年相比，本年资产总额增加2,690.10万元，其中固定资产减少178.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产150项，账面原值135.52万元，实现资产处置收入0.12万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040003200400111

玉溪市生态环境局2024年部门预算公开表.xlsx

玉溪市生态环境局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开（江川区星云湖流域北部片区（东西大河、学河）水环境综合治理工程）.doc

玉溪市生态环境局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开（玉溪市建设项目行政审批技术审核评估经费）.doc

玉溪市生态环境局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开（玉溪市污染源在线监控系统运维与监管服务项目）.doc

玉溪市生态环境局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开（执法办案补助经费项目）.doc

玉溪市生态环境局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开（重点污染源防治技术服务项目）.doc

玉溪市生态环境局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开（环境监测工作业务经费）.doc

玉溪市生态环境局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开（环境空气自动站）.doc