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玉溪市生态环境局2025年预算公开目录

第一部分  玉溪市生态环境局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市生态环境局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市生态环境局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市生态环境局是玉溪市人民政府工作部门，为正处级。玉溪市生态环境局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责生态环境领域固定资产管理。5.负责环境污染防治的监督管理。6.指导协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.统一负责生态环境监督执法。12.负责生态环境宣传教育和生态环境科技工作。13.配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。14.完成市委、市政府交办的其他任务。15.职能转变。

（二）机构设置情况

玉溪市生态环境局共设置12个内设机构，包括：办公室、财务科、生态环境保护督察办公室、法规宣教科（执法监督科）、生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、核安全与辐射环境管理科、行政审批科（环境影响评价与排放管理科）、生态环境监测科、机关党委（人事科）。

所属单位3个，分别是：

1. 玉溪市生态环境保护综合行政执法支队。

2. 玉溪市生态环境科学研究所。

3. 玉溪市污染源在线数据信息中心。

统一编报预算的情况说明：市生态环境局独立编制机构数为4个，独立核算机构数1个，为玉溪市生态环境局（本级），故玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境科学研究所、玉溪市污染源在线数据信息中心的基本支出预算、项目支出预算由玉溪市生态环境局（本级）合并统一编报。

派出机构10个，分别是：

1. 玉溪市生态环境局红塔分局。

2. 玉溪市生态环境局新平分局。

3. 玉溪市生态环境局元江分局。

4. 玉溪市生态环境局通海分局。

5. 玉溪市生态环境局华宁分局。

6. 玉溪市生态环境局易门分局。

7. 玉溪市生态环境局峨山分局。

8. 玉溪市生态环境局江川分局。

9. 玉溪市生态环境局澄江分局。

10. 玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局。

（三）重点工作概述

玉溪市生态环境局2025年重点工作：一是夯实“大生态大环保”格局，全面推进美丽中国建设玉溪实践。充分发挥市委生态文明建设排头兵暨生态环境保护工作领导小组办公室统筹协调职能，以生态环境保护9大标志性战役为抓手，聚焦重点行业、重点区域，精准施策，扎实推进蓝天、碧水、净土保卫战，确保全年环境质量目标顺利完成。二是不折不扣抓好突出生态环境问题整改。加快推进生态环境保护督察反馈问题整改，全力抓好抚仙湖北岸建筑垃圾综合利用项目和杞麓湖治理拖沓滞后典型案例销号，确保杞麓湖水质脱劣。三是科学谋划“十五五”生态环境保护规划。对标对表党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署，聚焦生态环境保护工作重点任务，分析“十五五”经济社会发展和生态环境保护形势，谋划“十五五”生态环境保护主要目标指标、重大任务、重大工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位11个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制432人，其中：行政编制126人，工勤人员编制14人，事业编制292人。在职实有403人，其中：财政全额保障403人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员111人，其中：离休0人，退休111人。

车辆编制12辆，实有车辆18辆。其中玉溪市生态环境局（本级）车辆编制3辆，实有车辆3辆。玉溪市生态环境局红塔分局车辆编制1辆，实有车辆1辆。玉溪市生态环境局新平分局车辆编制1辆，实有车辆2辆。玉溪市生态环境局元江分局车辆编制1辆，实有车辆3辆。玉溪市生态环境局通海分局车辆编制2辆，实有车辆2辆。玉溪市生态环境局华宁分局车辆编制1辆，实有车辆1辆。玉溪市生态环境局易门分局车辆编制1辆，实有车辆2辆。玉溪市生态环境局峨山分局车辆编制1辆，实有车辆2辆。玉溪市生态环境局江川分局车辆编制1辆，实有车辆2辆。玉溪市生态环境局澄江分局车辆编制0辆，实有车辆0辆。玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局车辆编制0辆，实有车辆0辆。

实有车辆数大于车辆编制数主要由于环保机构监测监察执法垂直管理制度改革后，县（市、区）分局部分公务用车编制未上划至市级。

三、预算单位收入情况     

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入178,610,819.63元，其中：一般公共预算108,814,884.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,262,114.96元，上年结转收入67,533,820.18元。

与上年对比，部门财务总收入减少38,758,820.49元，下降17.83%。主要原因为：减少江川区星云湖流域北部片区（东西大河、学河）水环境综合治理工程经费、通海县杞麓湖大新河流域水环境综合治理项目资金、杞麓湖流域杨广、四街、河西片区农村污水治理工程（第二批）省级补助资金、南盘江华宁段盘溪大桥水污染治理项目专项资金等项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入175,893,934.49元，其中：本年收入108,814,884.49元，上年结转收入67,079,050.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108,814,884.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加62,745,199.06元，增长55.45%。主要原因为：增加玉溪市中心城区片区大气臭氧前体物——挥发性有机物(VOCs)重点工业源污染防控专项资金、玉溪市重点污染源地下水环境状况初步调查项目资金、抚仙湖流域北岸水污染综合防治项目资金等项目结转收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出178,610,819.63元，与上年对比减少38,758,820.49元，下降17.83%。财政拨款安排支出175,893,934.49元，其中：基本支出94,233,460.41元，与上年对比增加3,387,685.06元，增长3.73%，主要原因分析：2025年在职实有人数增加，相应人员经费支出和公用经费支出增加；项目支出81,660,474.08元，与上年对比增加59,357,514.00元，增长266.14%，主要原因分析：增加玉溪市中心城区片区大气臭氧前体物——挥发性有机物(VOCs)重点工业源污染防控专项资金、玉溪市重点污染源地下水环境状况初步调查项目资金、抚仙湖流域北岸水污染综合防治项目资金等项目结转收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2025年财政拨款安排支出175,893,934.49元，主要用于基本支出94,233,460.41元，项目支出81,660,474.08元。

基本支出用于保障玉溪市生态环境局（本级）、所属事业单位、10个县（市、区）分局等机构正常运转。主要为：2080501行政单位离退休支出2,353,200.00元，主要用于行政离退休人员生活补助支出；2080502事业单位离退休支出999,000.00元，主要用于事业离退休人员生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7,351,775.82元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出319,300.00元，主要用于退休或调动人员的职业年金记实缴费支出；2101101行政单位医疗支出2,729,503.19元，主要用于行政人员医疗保险支出；2101102事业单位医疗支出1,108,230.54元，主要用于事业人员医疗保险支出；2101103公务员医疗补助支出2,421,827.35元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出365,205.26元，主要用于职工大病医疗保险和工伤保险缴费支出；2110101行政运行支出46,537,648.15元，主要用于行政人员工资、津贴、公用经费等方面的支出；2110199其他环境保护管理事务支出1,289,000.00元，主要用于单位工作业务运行经费方面的支出；2110299其他环境监测与监察支出669,600.00元，主要用于新平分局奖励性绩效工资发放；2111101生态环境监测与信息支出21,014,445.06元，主要用于事业人员商品服务和工资福利方面的支出；2210201住房公积金支出6,664,008.00元，主要用于在职人员住房公积金支出；2210203购房补贴支出410,717.04元，主要用于部分未参加房改人员的购房补贴支出。

项目支出用于保障玉溪市生态环境局（本级）、所属事业单位、10个县（市、区）分局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。主要为：2080801死亡抚恤72,276.00元，主要用于支付病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助金；2110301大气支出28,491,700.00元，主要用于玉溪市中心城区片区大气臭氧前体物——挥发性有机物(VOCs)重点工业源污染防控项目、玉溪市中心城区包装印刷行业重点企业挥发性有机物(VOCs)治理项目等大气治理方面的项目支出；2110302水体支出36,528,800.00元，主要用于玉溪市重点污染源地下水环境状况初步调查项目、抚仙湖流域北岸水污染综合防治项目、抚仙湖北岸雨季多源污染负荷治理示范工程项目等水体方面的项目支出；2110307土壤支出152,950.00元，主要用于通海县受污染耕地周边河道底泥重金属污染状况调查项目支出；2110399其他污染防治支出1,415,000.00元，主要用于玉溪市污染源在线监控系统运维与监管服务项目支出；2110401生态保护支出598,600.00元，主要用于通海县生态产品价值核算项目、江川区生态产品价值核算项目和澄江市生态产品价值核算项目等生态保护方面的项目支出；2110402农村环境保护支出1,307,000.00元，主要用于云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程支出；2111101生态环境监测与信息支出300,000.00元，主要用于环境空气自动站运维支出；2111102生态环境执法监察支出12,794,148.08元，主要用于执法办案补助支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市生态环境局2025年无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目101个，政府采购预算总额3,542,494.05元，比上年减少181,625.35元，下降4.88%。其中：政府采购货物预算1,027,449.65元、政府采购服务预算2,515,044.40元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计721,954.00元，较上年减少12,900.00元，下降1.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市生态环境局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化，2024年和2025年均未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

玉溪市生态环境局2025年公务接待费预算为254,068.00元，较上年减少12,900.00元，下降4.83%，2025年预计国内公务接待批次为260次，共计接待2600人次。

减少的原因主要是：一是认真贯彻落实习近平关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府厉行节约反对浪费、过“紧日子”加快高质量发展的工作要求，进一步从严控制“三公”经费；二是2025年工作安排不同，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市生态环境局2025年公务用车购置及运行维护费预算为467,886.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费467,886.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，2024年和2025年均安排467,886.00元公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年预算重点项目3个，项目金额6,326,300.00元，其中：

（一）玉溪市生态环境局（本级）项目2个，支出6,026,300.00元，各项目预算绩效目标如下：

1. 执法办案补助经费4,611,300.00元。其项目绩效目标为：一是持续推进联合执法检查，达到9个县（市、区）全覆盖；对辖区内的排污企业监管率达到100.00%，对国家重点监控企业抽查比例不低于20.00%；二是聚焦各类专项行动，助力打好污染防治攻坚战。群众投诉、信访、市长热线交办件等办结率达到100.00%；三是加强执法能力建设，优化执法方式，提高执法效能，双随机、一公开检查企业家次大于等于150家；四是强化生态环境监管执法，提升执法能力和执法水平，改善环境质量、满足人民日益增长的美好生活需要，建设高品质“美丽玉溪”。

2. 玉溪市污染源在线监控系统运维与监管服务项目专项资金1,415,000.00元。绩效目标为：一是通过政府采购技术服务方式聘请第三方对玉溪市污染源自动监控系统定期开展系统维护，及时解决故障，确保监控系统正常、稳定运行，监控数据真实、有效上传各级环保部门监控中心平台，确保完成国家考核；二是提高数据利用效能，为生态环境部门开展排污申报核定、排污许可证发放、总量控制、环境统计和现场环境执法等环境监督管理工作提供数据支撑；三是有效保障机动车定期检验工作及移动源污染防治工作的正常开展，为玉溪市移动源监督管理平台的稳定运行提供支撑。

（二）玉溪市生态环境局红塔分局项目1个，支出300,000.00元，为环境空气自动站专项经费。绩效目标为：为红塔区打好污染防治攻坚战提供强有力的支持与保障，切实落实大气监测质量管理措施，切实做好全市大气环境质量的监测与监管工作，发现污染物浓度上升及时采取措施办法及时控制污染物浓度上升，根据前一天的环境空气质量统计，分析主要污染物，完善污染天气预警体系，在可能出现空气污染时，及时上报相关部门。通过每月监测数据统计形成环境质量专报报送相关部门，年底完成环境空气质量年报，为全区环境保护及时提供技术支撑，发挥监测数据为环境管理服务的基础作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及运行维护费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局2025年机关运行经费安排12,394,419.00元。机关运行经费与上年对比减少211,340.89元，下降1.68%，主要原因分析：坚持厉行节约，压减机关运行经费，机关运行经费较上年度减少。部门机关运行经费主要用于离退休人员公用经费、工作业务经费、行政运行中日常公用经费，具体包括办公费、差旅费、公务接待费、物业管理费、公务交通补贴等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市生态环境局资产总额157,996,868.99元，其中，流动资产24,181,349.89元，固定资产97,677,783.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程81,190.92元，无形资产26,361,228.79元，其他资产9,695,316.26元。与上年相比，本年资产总额减少83,826,830.62元，其中固定资产增加26,934,952.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53040003200400111

玉溪市生态环境局2025年部门预算公开表20250218043441254.xlsx

玉溪市生态环境局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开1（执法办案补助经费）.doc

玉溪市生态环境局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开2（玉溪市污染源在线监控系统运维与监管服务项目）.doc

玉溪市生态环境局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开3（环境空气自动站）.doc