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 玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局

2024年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：1.负责建立健全生态环境监督管理制度。2.负责发生重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理玉溪市高新区减排目标的落实。4.负责生态环境管理领域固定资产的管理。5.负责高新区环境污染防治的监督管理。6.指导协调和监督高新区生态环境保护修复工作。7.负责高新区企业生产对周边环境安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责高新区生态环境监测工作。10.负责应对气候变化对周边环境影响的工作。11.负责生态环境监督执法工作。12.负责生态环境宣传教育工作。13.配合做好中央、省市级环境保护监督工作。14.完成市委、市政府交办的其他任务。15.职能转变。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内部机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局将紧密结合高新区实际，以服务高新区高质量发展为根本，以企业的高品质生态环境保护促进高质量发展为主线，以打好污染防治攻坚战为突破口，深入贯彻习近平生态文明思想，指导企业做好高品质生态环境保护工作。

1. 持续深入打好污染防治攻坚战。一是坚决打好蓝天提升攻坚战，加强环境空气质量监测分析预警研判，强化PM_2.5和O₃协同治理，持续推动挥发性有机物治理，提升重污染天气防范应对能力，确保高新区全年优良率和细颗粒物（PM_2.5）平均浓度达标，坚决防范重度及以上污染天气发生。二是全力打好碧水提升攻坚战。健全总量减排全过程管理机制，实施大气、水主要污染物重点工程减排项目信息化管理。全力抓好主要污染物总量减排工作，对重点减排项目按月开展核查核算，确保完成年度减排任务。三是扎实打好净土提升攻坚战。强化土壤污染重点监管单位环境监管，继续开展“一住两公”建设用地土壤调查、涉镉等重金属堆场风险排查整治工作，持续加强对高龙潭片区地下水水质进行监测，持续关注高龙潭地下水水质变化情况，定期分析研判，根据研判及时完善、优化后续工作和配套措施。积极推进“无废城市”建设。依法依规加强生物多样性保护工作。

2. 持续开展生态环境保护督察反馈问题整改。一是持续推进省级生态环境保护督察反馈问题整改，抓好整改落实。二是准备好第二轮中央生态环保督察“回头看”迎检相关工作，及时整理涉及高新区的4个问题整改台账资料，确保整改问题不反弹。三是持续加强对生态环境保护问题投诉件的处理力度，强抓源头治理，工作端前移，强化日常监管，把群众关心的生态环境敏感、热点问题处理在萌芽状态。  

3. 加强环境监管和治理能力。一是进一步做好环评审批工作。认真把好建设项目审批关，加强对拟入园项目的环境影响评价审查，从源头控制污染。全面加强规划环评和项目环评审批全过程服务，以生态环境部门一流的营商环境，助推高新区争做“创新驱动发展示范区”和“高质量发展先行区”发挥积极作用。二是持续开展固体废物和新污染物治理。持续对辖区内危险废物产生单位、经营单位进行检查。深入开展打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪行为，开展污染源在线监控数据超标企业查处，确保高新区辖区内环境安全监管有效，保障辖区生态环境安全。三是规范执法和优化服务并重，全面落实“双随机、一公开”工作机制。在市生态环境局的领导下，认真开展排污许可证核发工作及排污许可证专项检查活动。四是加强环境应急安全隐患排查和应急预案备案、演练，抓好生态环境信访调处化解。五是积极争取省级环保专项资金支持，积极向省级申请玉溪高新区新污染物环境筛查监测与水环境风险评估示范工程项目和资金补助。

4. 积极做好信息公开。

5. 全面开展危险废物环境风险隐患现场排查。对辖区内部分生物制药、印刷包装、表面处理企业、医疗机构、机动车维修企业产生的危险废物收集、贮存、处置等工作开展现场检查。有效推动水环境污染隐患排查及治理；加强对企业污染防治工作日常监管；开展对辖区内企业排污许可制度落实情况现场核查督导。

二、预算单位基本情况

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，本单位基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局财务总收入 715.58万元，其中：一般公共预算23.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入692.00万元。

一般公共预算与上年对比减少0.39万元，同比上年下降1.60%。主要原因分析：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2024年住房保障支出较上年减少0.01万元、一般公共服务支出较上年减少0.50万元。

其他收入与上年对比增加692.00万元，同比上年增长100.00%。主要原因分析：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2023年玉溪市高新区财政预算资金未列入预算，2024年根据财政工作业务要求将玉溪高新区财政预算资金列入单位资金其他收入项，故2024年其他收入增加692.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局财政拨款收入23.58万元，其中：本年收入23.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少0.39万元，同比上年减少1.60%。主要原因分析：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2024年住房保障支出较上年减少0.01万元、一般公共服务支出较上年减少0.50万元。

四、预算单位支出情况

2024年玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局预算总支出715.58万元。财政拨款安排支出23.58万元，其中：基本支出23.58万元，与上年对比减少0.39万元，同比上年下降1.60%。主要原因分析：玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2024年住房保障支出较上年减少0.01万元、一般公共服务支出较上年减少0.50万元。项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

单位自有资金安排支出与上年对比增加692.00万元，同比上年增长100%。主要原因分析：本年增加单位自有资金项目1.玉溪高龙潭历史遗留废渣风险管控项目建设专项资金526.00万元；2.玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局委托业务项目资金90.58万元；3.玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护管理事务项目资金37.20万元；4.玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局设备采购项目资金38.22万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位基本支出。

基本支出主要用于保障玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局正常运转。主要为：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.22万元，用于在职人员的基本养老保险费支出；2101101行政单位医疗支出1.15万元，用于行政单位医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助0.58万元，用于公务员医疗补助费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.09万元，用于职工大病医疗保险和工伤保险费支出；2110101行政运行支出17.77万元，用于行政人员工资、津贴、公用经费等方面支出；2210201住房公积金支出1.77万元，用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2024年无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2023年预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2024年公务用车购置运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2023年预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局无部门重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【基本支出】

为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局高新分局2024年机关运行经费是2.69万元，与上年相比减少0.66万元，同比上年下降19.70%，主要原因分析是：2024年玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局无工作业务经费支出。

机关运行经费主要用于工作业务经费、行政运行中日常公用经费，具体包括办公费、差旅费、公务接待费、公务交通补贴等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局资产总额128.61万元，其中，流动资产52.16万元，固定资产76.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加51.95万元，其中流动资产增加52.16万元，固定资产减少0.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月上报资产月报数据。

监督索引号53040003200401200111

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局2024年预算公开表.xlsx