玉溪市商务局2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市商务局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市商务局是2005年2月组建成立的政府工作部门，主要职责：贯彻实施国家内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等工作的部署。所属事业单位（正科级）玉溪市商务主体服务中心，主要承担着贸易流通、商贸流通等政策的咨询等相关职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科、人事财务科、经济运行科、商贸流通科、市场建设科、对外贸易科、外资外经科、电子商务科、物流促进科。

所属单位1个，分别是：

1.其他事业单位：玉溪市商务主体服务中心

（三）重点工作概述

1.大力提振促进消费。一是加力消费品以旧换新工作。建立以旧换新工作专班，在核心商圈、特色街区设置专区，市级财政配套1,640.00万元彩云汽车消费券、在国家及省级补贴政策调整时加码市级补贴2,000.00元，持续放大补贴撬动效应，加速释放政策红利。截至2025年11月底，全市以旧换新申请补贴3.45亿元，带动销售24.29亿元。二是文体旅商融合引流效应初显。围绕玉昆足球等赛事，争取28.00万元资金打造“彩云市集”，打出“球票+”、第二赛场、发放系列消费券等组合拳，带动消费约5.70亿元，其中“三美”消费券带动消费0.41亿元，资金核销率排名全省第三；打造“玉溪名品”矩阵，评选出玉溪市名品、名菜、名小吃、名店“十大名品”。三是积极举办网络销售。组织开展“双品网购节”“直播助农・赋能乡村”等直播活动助推玉品销售，1—9月，玉溪市实现网络零售增速22.31%，高于全省平均增速5.71个百分点。四是创新升级消费场景。筛选10条街区打造特色商业街区，争取申报消费新业态新模式新场景试点建设，推荐11个夜间消费聚集区及餐饮美食街区项目参加省级评审。

2.持续稳扩对外贸易。一是加大政策宣贯。举办开放型经济专题培训班、政策培训会等3期、318人次参训，50余户企业参保出口信用保险，服务申报兑付上级外贸稳进提质政策资金359.14万元，江川区获批省级外贸转型基地（花卉）。二是不断优化外贸结构。鼓励开展大宗矿产资源进口，扩大工业品进口及高附加值产品出口，大幅提升贸易的协调性、均衡性。1—10月，全市工业品进出口24.63亿元，占全市进出口总额的57.28%。玻璃制品、二手车、永生花、太阳能边框等工业品出口实现零的突破。三是规范推进农产品出口试点。加快农产品出口基地备案，全市通过备案基地312个、48万亩，出境水果包装厂43个（其中，水果备案基地占全省三分之一；输俄柑橘备案基地和包装厂占全省59.57%）。搭建玉溪农产品出口综合服务平台，在通海成功召开工作现场推进会推介玉溪经验，蔬菜、花卉、水果出口分别增长4.70%、9.60%、181.10%。印发实施市级外贸综合服务企业认定管理办法，培育1户市级外贸综合服务企业填补了行业空白。四是积极推进新业态创新发展。培育28户跨境电商资质企业，跨境电商B2B直接出口1.80亿元，占全省同业务的28.80%。服务贸易持续稳定增长，收支总额8,440.00万美元，同比增长32.85%。获批公用型保税仓库，服务老挝钾肥进口首单保税进口业务落地。五是着力开拓国际市场。组织参加南博会、进博会、贸易招商推介会，签订各类合同协议（意向）517项、协议（意向）金额42.83亿元。利用“云企出海联盟”机制，融创带领35户企业到老挝、新加坡开展“玉品”推介活动，促成雅润、恒丰万里与希尔顿酒店厨师团队、俄罗斯客商达成合作意向。

3.积极促进双向投资。一是强化稳外资统筹调度。严格执行外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，落实《外商投资信息报告办法》和“非禁即入”原则，通过培训、调研、走访等方式，指导园区、协助县区盘清存量、摸清家底，形成外资项目“三清单”精准施策。二是加大外资招引。树牢“内外资双招双引”“谈项目必谈外资”的招商理念，围绕现代物流、现代农业、生物医药、装备制造等特色产业，主动挖掘企业及其关联企业外资背景，开展以商招商；加强与京津冀、长三角、珠三角等地区对接联系，利用南博会、进博会、投洽会等了解更多外商信息，宣介玉溪投资环境和待招商项目，开展点对点精准招商，引进华润电力、中广核、哀牢山文旅、哈行网络科技等重点外资项目，到位外资560.00万美元。三是落实服务促外资。协调市直有关部门及县区参与项目前期洽谈、考察选址跟踪、外资注册登记、外汇账户开设、项目签约落地和外资统计等多个环节，走访服务外资企业31户（次），先后协助华润电力并网、光大环境、金钱饲料产区设施配套等重点外资项目生产经营问题。1—10月，玉溪市新备案对外直接投资企业4户，新增投资总额1,068.57万美元，同比增长615.60%；实际对外投资额513.00万美元，同比增长32.64%；新增外商直接投资企业8户，实际利用外资560万美元，同比增长3,900.00%。

4.积极夯实物流基础。一是持续推进国家物流枢纽申建。积极融入国家物流枢纽，持续推进玉溪生产服务型国家物流枢纽申建工作，从列入承载城市名单到建设名单创全省用时最短，是云南省目前唯一的生产服务型国家物流枢纽。二是推进重点物流项目建设。做好重点物流项目的督促及建设调度，协调推进商贸物流重大项目建设，研和海关监管作业场所、中储粮玉溪直属库（一期）、华宁县盘溪综合农贸市场提质改造等项目建设有序推进，物流发展基础不断夯实。1—10月，商贸物流完成固定资产投资17.10亿元。三是制定物流业高质量发展三年行动。主动融入和服务面向南亚东南亚辐射中心建设、“一带一路”倡议、长江经济带发展、西部陆海新通道建设等国家重大战略布局，制定印发《玉溪市现代物流业高质量发展行动方案（2025—2027年）》，统筹推进现代物流业高质量发展；四是强化物流主体培引。2025年培育新增3户国家A级物流企业；积极与省能投、省交投等开展合作洽谈，瑞和锦程、江楠农业等10余户企业到玉考察洽谈，成功引入中铁物流、深圳赤湾物流等6户国家5A级物流企业在玉开展业务。

5.积极促进流通体系建设。一是深化县域商业建设行动。加快推进江川、华宁、新平项目建设，拨付资金978.00万元；组织澄江、峨山、元江申报2025年县域商业建设行动。完成通海、易门、峨山、元江、红塔、澄江县域商业体系建设达标县评估验收。二是积极新改建农贸市场。争取获批300.00万元支持北城集贸市场等项目建设，完成江川龙街、周官、上营及新平桃孔村、红星村5个农贸市场改造提升。三是谋划全域推进一刻钟便民生活圈建设。完成红塔区“6+n”社区一刻钟便民生活圈建设，组织编制《云南省玉溪市一刻钟便民生活圈全域推进先行区试点方案》。四是规范管理商贸流通市场。统筹成品油经营主体、单用途商业预付卡等“双随机、一公开”检查，许可并颁发《成品油零售经营批准证书》6份，受理拍卖申请2件、注销1件，组织260座加油站参加年检，部署推进成品油流通市场整治，拟订《玉溪市“十五五”成品油零售体系发展规划》，加强二手车经销企业流通备案和管理。五是推进商务领域信用建设。组织开展“诚信兴商宣传月”系列宣传，录入信用承诺事项5个926份，推动玉溪市个人诚信积分管理办法落地。

6.积极助推电商发展。一是加强电商行业党建引领。3次组织召开电商行业党委（扩大）会议，落实新兴领域党建“两个覆盖”，91户有电商实绩的企业在线注册登记，其中19家企业成立党支部，有党员125名。成立玉溪市电子商务行业工会联合会，为党建引领电商行业发展夯实基础。二是加大电商人才培育力度。深化平台合作，推进企业开网点，举办拼多多、小红书、淘宝玉溪招商培训会，开展12余场电商培训活动，培训2,000余人次。推进校企合作定向育才，向玉溪农职院无偿划转农村电商市级项目设施设备，协助玉溪技师学院建成全链条电商实训基地。通海县杨明、江川区张晶入选全国农村电商带头人案例。三是助推电商产业发展。推进电商线上线下融合发展，加强与知名大V、网红开展合作，组织“与辉同行·云南专场”、元江金芒果文化旅游节电商直播助农等系列活动，动员抚仙湖精酿啤酒、猫哆哩等10余家企业参与直播，举办“618电商节”“夏日好物”直播大赛、第二十二届元江金芒果文化旅游节“直播助农・赋能乡村”等电商直播活动，组织电商主体参加“玉见好物”彩云市集，助力中超赛事赋能玉溪电商产业形成长尾效应。1—9月，玉溪市实现网络零售增速22.31%，高于全省平均增速5.71个百分点。快递进港12,005.58万件，增速17.85%；快递出港3,800.10万件，增速37.19%。

7.扎实推进市场主体培育。一是在库企业规模持续扩大。截至9月，全市共有在库限额以上批零住餐企业1,120户，较去年年末净增102户，占全市“四上”企业的49%，排名全市各行业第1位，新增数量和在库企业数分别位列全省第3、4位。二是“工农贸分离”成效突显。落实市委、市政府有关要求，联动县区攻坚持续推进钢铁上下游企业招引工作，2—9月，共新增入库钢铁关联企业14户；指导华宁等围绕柑橘、芒果上市季，加快农业基地转化和电商销售企业纳限。三是加强商贸企业培育。梳理以旧换新的重点商户，建立目标培育库加强跟踪服务。全市有实绩外贸企业161户，较同期净增加23户，新增实绩企业41户；网络零售实绩主体达118户，其中限额以上企业42户，10户重点电商企业网络零售额达3亿元，千万元企业数量达11户。四是强化重点企业跟踪服务。对坤天商贸、唯正国际贸易腾势、方程豹等新入库企业，建立“一对一”服务机制，动态跟踪经营情况，形成稳定增量支撑。

8.着力统筹发展和安全。一是强化市场运行监测。开展生活必需品、应急商品、商贸流通业等市场运行监测，共撰写市场监测运行分析59篇，及时在玉溪网等媒体发布。二是强化应急保供能力。优选30户生活必需品和17户成品油企业建立保供队伍，选取25户企业为生活必需品应急调运企业，加强储备猪肉实地检查，确保数量充足、质量合格。三是强化安全发展理念。统筹做好安全生产、信访维稳、食品安全等安全稳定工作，持续开展安全生产（消防）治本攻坚三年行动、安全生产隐患排查整治等，开展安全生产培训727人次，抽检经营单位134户次，发现并整改隐患问题48个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,896,198.72元，其中：一般公共预算13,896,198.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

比上年12,945,928.44元增加950,270.28元，增幅7.34%，主要因为基本支出增加，一是增加物流枢纽专班办公经费；二是人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,896,198.72元，其中：本年收入13,896,198.72，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,896,198.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.000万元。

比上年12,945,928.44元增加950,270.28元，增幅7.34%，主要因为基本支出增加，一是增加物流枢纽专班办公经费；二是人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,896,198.72元。财政拨款安排支出13,896,198.72元，其中：基本支出12,296,198.72元，与上年对10,757,612.44元比增加1,538,586.28元，增加主要原因人员增加，人员经费增加，同时增加物流枢纽专班办公经费；项目支出1,600,000.00元，与上年2,188,316.00元对比减少588,316.00元，减少原因主要为减少境外商务代表处及南博会展位搭建项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201”一般公共服务支出9,474,993.13元，主要反映行政、事业人员及公用经费支出，驻外商务代表处工作经费及展位搭建项目资金。其中：

“2011301”行政运行6,201,656.92元，主要反映行政单位人员及公用基本支出；

“2011302”一般行政管理事务427,900.00元，主要反映工作业务经费支出；

“2011307”国内贸易管理1,700,000.00元，主要为物流市场主体培育奖补资金、物流数据监测统计经费及物流枢纽专班办公经费；

“2011350”事业运行1,145,436.21元，主要反映事业单位人员及公用基本支出。

“208”社会保障和就业支出2,320,515.36元，主要反映行政单位退休费及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。其中：

“2080501”行政单位离退休1,240,200.00元，主要用于反映行政单位离退休经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出920,315.36元，主要用于反映由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出160,000.00元，主要反映人员退休职业年金支出。

“210”卫生健康支出920,438.23元，主要反映行政、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。其中：

“2101101”行政单位医疗404,291.26元，主要用于反映行政单位基本医疗保险缴费经费；

“2101102”事业单位医疗73,122.34元，主要用于反映事业单位基本医疗保险缴费经费；

“2101103”公务员医疗补助388,401.55元，主要用于反映公务员医疗补助经费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出54,623.08元，主要反映用于工伤保险及大病补充保险。

“221”住房保障支出780,252.00元，主要反映住房公积金及购房补贴支出。其中：

“2210201”住房公积金732,480.00元，主要用于反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金；

“2210203”购房补贴47,772.00元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“222”粮油物资储备支出400,000.00元，主要用于反映市级猪肉储备补助资金。其中：

“2220503”肉类储备支出400,000.00元，主要用于反映市级猪肉储备补助资金。

五、省对下专项转移支付情况

玉溪市商务局无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额43,040.00元，其中：政府采购货物预算43,040.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市商务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,000.00元，较上年增加 19,400.00元，增长31.49%，增加主要原因是物流枢纽专班接待费，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市商务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市商务局2026年公务接待费预算为55,000.00元，较上年35,600.00元增加19,400.00元，增长31.49%，增加主要原因是增加物流枢纽专班接待费25,000.00元，国内公务接待批次为30次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市商务局2026年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市级猪肉储备补助资金400,000.00元：为充分履行好部门职能，保障好民生需求，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，按市猪肉储备联席会确定标准，确保在发生重大自然灾害、公共卫生事件、动物疫情或者其他突发事件引发的猪肉市场波动时紧急调用，保障我市猪肉市场供应，避免出现不足或短缺在较大范围内引起抢购和商品脱销情况，保障民生猪肉需求。

（二）物流数据监测统计经费500,000.00元：通过资金项目的实施，购买第三方服务为玉溪建立系统性的物流业运行监测体系，全面、及时、准确地反映物流业规模、结构、效益及发展趋势，为市委、市政府及市发展改革委、市交通运输局、商务局等相关部门宏观管理和科学决策提供依据支撑。

（三）物流市场主体培育奖补资金700,000.00元：通过“以奖促建”，直接激励企业提升管理、优化服务，争取国家A级物流企业评定，有助于持续壮大优质物流企业群体，提升行业整体水平，其激励效果具有长期性和持续性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年机关运行经费预算1,310,100.00元（其中：局行政442,200.00元、局事业84,000.00元、工作业务经费315,000.00元、物流枢纽专班办公经费500,000.00元），比去年817,300.00元增加492,800.00元，同比增长60.29%。增加主要为增加物流枢纽专班办公经费。具体明细构成如下：

1.依据行政单位公用经费预算定额标准，局机关在职按人均标准计算公用经费为442,200.00元，主要用于支付办公费、差旅费、接待费、委托业务费等。

2.依据事业单位公用经费预算定额标准，局事业在职按人均标准计算公用经费为84,000.00元，主要用于支付办公费、水电费等。

3.工作业务经费283,900.00元，主要用于国内展会、招商引资及“打私”等商务领域相关工作业务经费支出。

4.物流枢纽专班办公经费500,000.00元，主要用于物流枢纽专班公用经费，主要用于房租、差旅等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市商务局资产总额2,646,686.29元，其中，流动资产1,952,753.27元，固定资产682,786.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产11,146.55元。与上年相比，本年资产总额增加 1,496,412.58元，主要为流动资产增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市商务局2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪市商务局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx