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云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2023年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针、政策；2.按照自然保护区法律法规和方针、政策组织实施自然保护区的规划；3.承担自然保护区的森林防火、森林病虫害、野生动物疫病的预测预报和防治工作；4.保护、监测自然环境和自然资源并建立档案；5.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；6.开展野生动物保护和救护，协助相关部门开展自然保护区的科研工作，加强国内外交流合作；7.开展自然保护知识宣传教育，在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、生态旅游等活动；8.做好哀牢山自然保护区周边野生动物肇事勘验调查及补偿工作；9.承办县林业局和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.严格落实森林防灭火责任

实行管护站站长（负责人）负责制，层层签订责任书，将森林草原防灭火责任层层落实到人、具体到山头地块，管护站负责人与10名路卡员、40名季节性加密护林员、长期聘用护林员30人签订责任书86份；分别在水塘管护站、者竜管护站组建两支防灭火专业队，共43人，并聘请专业人员进行初发火的处置、巡山护林、安全自救常识等能力提升培训9场次；两支防灭火专业队参与乡镇计划烧除3.30万亩；参战火情灭火8次（者竜管护站森林防火专业队2次、水塘管护站森林防火专业队6次）、出动车辆50余辆次、出动专业扑火队员320余人次，每一次参战均圆满完成灭火任务。充分利用会议、培训、微信、网络、安装宣传牌和赶集日宣传等方式，开展全方位宣传活动；强化隐患排查、火源管控，2023年共投入资金278.58万元。截至目前，哀牢山国家级自然保护区（新平片区）没有发生火情火灾。

2.扎实推进项目实施建设

一是实施2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目。项目投资300.00万元，包括专项调查和监测、保护设施维护、人员能力提升和宣传教育4个方面内容。专项调查和监测计划投入资金107.00万元，保护设施设备购置维护计划投资155.00万元，宣传教育计划投资30.00万元，业务培训计划投资6.00万元。项目实施方案于4月10日上报省林草局，8月17日得到省林草局批复，目前，保护设施维护工程及宣教工作正在有序推进，保护设施维护工程预计12月底完工；动物（云豹、印支灰叶猴）、植物（杜鹃、竹类、古茶树）调查项目完成方案制定，确定调查实施单位。

二是完成2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目（能力提升）。项目投资100.00万元，涉及监测能力提升、管护站点修缮、管护业务培训、宣传教育等方面。项目已基本完成，计划11月中旬完成项目验收。

三是完成云南新平哀牢山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设项目。项目投资52.00万元，涉及实验室装修、设施设备采购安装、人员培训等，项目于2023年9月完工。疫源疫病标准站已投入使用，采集疫源疫病样本600份。

四是完成西黑冠长臂猿监测体系建设项目。项目投资40.00万元，于2023年1月至3月，完成整合并汇总西黑冠长臂猿野外调查数据，5月完成了《云南哀牢山国家级自然保护区新平片区西黑冠长臂猿种群数量与分布调查报告》。此次调查，共完成野外调查任务183个听点、样线6条，听到有效鸣叫点534个，哀牢山新平县辖区内分布有西黑冠长臂猿178群，约700只，比2010年调查结果新增43.55%。项目已完成，待验收。

五是实施2023年野生动物收容救护补助资金项目。项目投资13.00万元，包含动物喂养、购置野生动物救护设备、野生动物保护宣传。2023年救护林麝1只、麂子1只、刺猬1只、果子狸1只、猕猴1只、猫头鹰幼鸟2只，共计6种7只。项目计划12月底完成。

六是实施哀牢山新平管护局2023年金山丫口鸟类环志项目。项目投资5.00万元，于9月组织队伍开展鸟类监测环志野外工作，目前共环志鸟类2299只，其中国家一级保护野生鸟类1只海南鳽（ Gorsachius magnificus）、国家二级保护野生鸟类382只。

    七是实施2023年天保工程管护项目。项目投资100.00万元，包含森林管护、管护站哨所修缮两个方面，大帽儿山哨所修缮及水塘管护站扑火队营房修缮于8月完工，森林管护持续推进至12月底。

3.常态化开展森林资源管护

根据《云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2023年天保工程管护项目实施方案》，有序推进森林资源巡护管护工作。组织集中巡护25次，未发现保护区内破坏森林资源、滥砍滥伐等不良现象；落实河（湖）长制工作责任制，到者竜乡和水塘镇大春河巡河5次；常态化防范外来物种入侵，组织人员对大帽儿山至大雪锅山监测站道路旁的紫茎泽兰进行清除。

4.多举措开展宣传教育

开展8次大型进村（社区）和校园宣传活动，共发放野生动植物保护宣传单张10000份，野茶树保护、候鸟保护等宣传册3453份；共粘贴防火宣传册5150份。上报信息考核51篇，被采用10篇。接受央视等多家主流媒体的采访，学习强国推送2篇，发布《云南新平：濒危鸟类海南鳽多次现身哀牢山》《十九年签发超五万张“鸟类身份证”》等17篇文章对外宣传报道，为推动云南哀牢山国家级自然保护区新平段生物多样性监测与保护奠定坚实基础。

5.从严落实党建主体责任

一是认真履行党建工作责任。落实全面从严治党主体责任和党组织书记党建第一责任人责任，班子成员履行“一岗双责”责任制。建立月考核督查机制，将党建与业务工作同安排、同部署、同推进、同考核。局党支部每季度召开一次专题会议，听取班子成员分管领域及各科室、站所党建工作汇报，总结分析解决工作中存在的问题，扎实推动党建和业务工作融合发展，切实提高党建工作质量。

二是认真抓好政治思想建设。加强政治建设、增强政治本领，推动决策部署落地见效，持续深化政治理论学习。1-10月共组织“第一议题”学习38次；加强督导检查，督促党员干部政治理论学习常态化、长效化。截至目前，组织开展党支部集中学习10次、干部职工学习会议37次、主题党日学习10次、民主生活会1次、组织生活会1次、领导干部讲党课8次。制定党风廉政建设工作计划并签订责任书，共召开领导班子会议6次、“三重一大”会议2次。深入涉及乡镇、乡村振兴定点联系村、站所及林区综合调研5次，帮助基层解决实际问题2个、深入基层管护站（所）开展“党建+森林防火宣传”等主题党日6次。

三是从严落实意识形态工作责任制。严格执行中央、省委、市委和县委有关要求，科学分析研判意识形态各个领域，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，有效防范处置风险隐患。2023年度共召开意识形态和政治理论党课各2次，支委召开意识形态分析研判会2次，专题研判1次，召开各类专题学习会议3次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护科（科研技术应用所）、宣传教育与社区科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局作为二级预算单位纳入玉溪市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员43人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员43人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2023年度收入合计10,144,624.52元。其中：财政拨款收入10,144,624.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少975,930.33元，下降8.78%。其中：财政拨款收入减少517,752.42元，下降4.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少458,018.21元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少159.70元，下降100.00%。主要原因是减少了野生动物救护站提升改造项目、西黑冠长臂猿监测等项目的投入。

二、支出决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2023年度支出合计10,144,624.52元。其中：基本支出7,276,361.28元，占总支出的71.73%；项目支出2,868,263.24元，占总支出的28.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,031,168.86元，下降9.23%。其中：基本支出增加691,824.25元，增长10.51%；项目支出减少1,722,993.11元，下降37.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是减少了野生动物救护站提升改造项目、西黑冠长臂猿监测等项目的投入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局单位机构正常运转的日常支出7,276,361.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,919,085.06元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费357,276.22元，占基本支出的4.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,868,263.24元。其中：基本建设类项目支出407,832.91元。具体项目开支及开展工作情况：具体项目开支：玉财资环〔2022〕98号云南哀牢山国家级自然保护区能力提升建设项目专项资金471,067.00元；玉财资环〔2023〕8号中央财政林业草原生态保护恢复建设项目经费100,000.00元；玉财资环〔2023〕8号疫源疫病监测防控工作专项经费15,000.00元；玉财资环〔2022〕185号林区管护站点建设补助资金336,400.00元；玉财资环〔2023〕8号天保工程管护经费936,094.44元；玉财预〔2023〕1号遗属生活补助经费11,142.00元；玉财资环〔2021〕188号天保工程管护经费128.50元，玉财资环〔2023〕8号西黑冠长臂猿监测体系建设项目专项资金3,000.00元；玉财资环〔2022〕188号国家重点野生动植物保护补助资金403,165.69元；玉财资环〔2022〕46号省级森林防火经费30,169.70元；玉财资环〔2023〕47号省级森林防火专项经费85,576.00元；玉财预〔2023〕1号森林防火“三·三”制专项经费68,778.00元；玉财资环〔2022〕203号森林防火经费4.00元；玉财预〔2023〕1号森林防火计划烧除专项经费20,000.00元；玉财资环〔2023〕4号新平耀南野生动物救护站提升改造建设经费71,432.91元；玉财预〔2023〕1号森林防火专项经费239,305.00元；玉财预〔2023〕1号野生动物收容救助补助经费97,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出10,144,624.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少561,700.23元，下降5.25%，主要原因是减少野生动物救护站提升改造项目、西黑冠长臂猿监测等项目的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出474,055.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于行政事业单位养老保险、行政单位离退休生活、工资福利支出、对个人和家庭补助等；

9.卫生健康（类）支出384,922.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于行政事业单位养老保险、行政单位医疗保险、大病补助、公务员医疗、其他社会保障费等；

10.节能环保（类）支出1,858,561.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.32%。主要用于林区管护站点建设、森林防火专业队能力建设；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

12.农林水（类）支出7,011,092.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.11%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出415,992.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,200.00元，决算为92,628.49元，完成年初预算的270.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.62万元，决算为87,941.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.92%，完成年初预算的334.35%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为4,687.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.08%，完成年初预算的58.75%，具体是国内接待费支出决算4,687.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,200.00元，支出决算为92,628.49元，完成年初预算的270.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,200.00元，决算为87,941.49元，完成年初预算的335.50%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为4,687.00元，完成年初预算的58.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费超出预算的主要原因是供养非本单位车辆但本单位实际使用的2辆森林防灭火车辆，同时车辆老化，修理费用的耗油量不断增加。公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加39,951.68元，增长75.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加38,968.68元，增长79.39%；公务接待费支出决算增加983.00元，增长27.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因是供养非本单位车辆但本单位实际使用的2辆森林防灭火用车，同时车辆老化，修理费用的耗油量不断增加；同时项目增多，专家和领导指导次数增加，导致接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展森林防火、资源管护、野生动植物保护、科研监测、社区共管等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、资源管护、野生动植物保护、科研监测、社区共管等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。没有机关运行费的原因是云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局资产总额7,958,006.02元，其中，流动资产60,493.92元，固定资产5,336,594.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,395,110.42元，其中固定资产增加3,395,110.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值105,500.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额382,554.98元，其中：政府采购货物支出276,851.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出105,703.98元。授予中小企业合同金额69,582.60元，其中：授予小微企业合同金额312,972.38元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040003200300501111

哀牢山新平管护局2023年决算公开表20240920035826007.xlsx