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玉溪市红塔山自然保护区管护局2024年预算公开目录

第一部分  玉溪市红塔山自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔山自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔山自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔山自然保护区管护局（玉溪市北山国有林场）隶属于玉溪市林业和草原局，职能职责按照市委编办《关于印发<玉溪市林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（玉编办〔2019〕35号）执行。主要履行以下职责：拟订红塔山自然保护区管理制度、措施；负责保护区护林防火、日常管护等工作；开展自然生态保护和生物多样性研究；组织生态环境监测；开展自然保护宣传教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、防火办、森防站、营林站、灵秀管护站、东风管护站、北山管护站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强思想阵地建设。继续深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，践行“绿水青山就是金山银山理念”，继续以森林草原防灭火和林业有害生物防治工作为重心，加强生物多样性保护，不断提升保护区林草生态系统质量。

2.切实抓好今冬明春森林草原防火工作，提前谋划2024年高火险期防火工作落实。克服侥幸心理，牢固树立“常年抓防火”思想，针对龙马山、小龙潭、白龙潭等景区，重点放在人流量较大的东风、灵秀林区开展森林防火工作，对与森林资源较为密集的北山林区，进入防火期就采取封山管控，减少人为因素影响。

3.适时做好区内各类突发和常发性林业和草原有害生物的监测和防治工作。将松材线虫病等国家检疫性和省级补充检疫性林业有害生物监测预防工作常态化并长期化，适时加强松墨天牛、红火蚁、萧氏松茎象等防治工作。适时做好区内各类突发和常发性林业和草原有害生物的监测和防治。重点实施松小蠹虫、桤木叶甲、黄脊竹蝗等防治，防止突发重特大林业和草原有害生物危害，完成防治目标任务。积极争取上级对滇油杉矮槲寄生病害危害，争取项目资金实施治理；加强与科研院所和专家教授合作，探索滇油杉矮槲寄生病害的有效治理措施和方法。

4.积极争取项目，稳步推进保护区基础设施建设和防火能力提升。对基础设施薄弱的林区站点，增强森林火灾防控能力以及应急处置能力。

5.积极组织开展森林资源保护督察，开展森林资源监测、核查、执法全覆盖行动，保持打击破坏森林资源行为高压态势，切实维护生态安全，全面加强生物多样性保护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,047.68万元，其中：一般公共预算1,047.68万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同口径1,540.11万元对比减少492.43万元，下降31.97%，主要原因分析：2024年项目比2023年减少3个项目，如：公益林信息化管理建设项目、计划烧除补助经费项目，玉溪市红塔山自然保护区总体规划及勘界电子立标技术服务专项经费项目，项目经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,047.68万元，其中:本年收入1,047.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,047.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同口径1,540.11万元对比减少492.43万元，下降31.97%，主要原因分析：2024年项目比2023年减少3个项目，如：公益林信息化管理建设项目、计划烧除补助经费项目，玉溪市红塔山自然保护区总体规划及勘界电子立标技术服务专项经费项目，项目经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,047.68万元。财政拨款安排支出 1,047.68万元，其中：基本支出878.45万元，与上年对比增加20.19元，增长2.35%，主要原因分析：职业年金经费及公务用车运行维护费较上年增加；项目支出169.23万元，与上年对比减少512.62万元，下降75.18%，主要原因分析：2024年项目比2023年减少3个项目，如：公益林信息化管理建设项目、计划烧除补助经费项目，玉溪市红塔山自然保护区总体规划及勘界电子立标技术服务专项经费项目，项目经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出106.75万元，其中：20805行政事业单位养老支出104.96万元（2080502事业单位离退休62.10万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.86万元 2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.00万元），2080801 死亡抚恤1.79万元。

2.210卫生健康支出36.92万元，其中：21011行政事业单位医疗36.92万元（2101102事业单位医疗16.53万元、公务员医疗补助18.24万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.15万元）。

3.213农林水支出868.30万元，其中：21302林业和草原868.30万元（2130204事业机构700.86万元、2130209森林生态效益补偿9.19万元、2130234林业草原防灾减灾1.71万元、2130299其他林业和草原支出156.54万元）。

4.221住房保障支出35.71万元，其中：22102住房改革支出35.71万元（2210201住房公积金34.86万元、2210203住房补贴0.85万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.93万元，其中：政府采购货物预算0.93万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔山自然保护区管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.71万元，较上年增加3.11万元，增长15.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔山自然保护区管护局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市红塔山自然保护区管护局2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，2024年预计国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

公务接待费与上年减少的原因是：本着实事求是、厉行节约、热情待客原则，坚持事前报告和“公函”接待制度，切实控制接待费用支出，树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气，严禁同城互相吃请。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔山自然保护区管护局2024年公务用车购置及运行维护费为23.41万元，较上年增加3.31万元，增长16.47%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费23.41万元，较上年增加3.31万元，增长16.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

公务用车运行维护费与上年增加的原因是：我单位为林业一线基层单位，管护面积大，战线长，路况差，用车频率高，森林防火车辆常年行驶林区道路，损耗较大，加之我单位新增一辆公务用车，所以车辆维修费用及燃油费用较上年度增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.市级公益林生态效益补偿专项经费：通过划分管护责任区，招聘专职护林员，签订管护合同，加强保护区9,193亩市级公益林的巡护、督察、保护管理，进行年终考核，建立、完善公益林管护体系，提高公益林质量，增强公益林生态服务功能，有效保护森林资源，确保生态安全。确保管护面积≧9,193亩；管护任务完成率100.00%；管护时间1年；森林火灾受害率≦0.90‰；林业有害生物成灾率≦4.00‰；市级公益林管护员满意度≧80.00%。

2.三.三制配套森林防火专项经费：完成2024年度森林防火期各项防火任务，保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展，加强林区森林防火宣传工作，不让火源进入林区。制作宣传用无纺布袋3,400个，制作宣传用贴标瓶装水500件，2024年年内完成资金100.00%支付，保障全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急处置能力，森林火灾受害率≦0.90‰，社会公众对森林防火工作满意度≧80.00%，林权权益人对森林防火工作满意度≧80.00%。确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡。有效保护森林资源和人民群众生命财产安全。

3.公益林管理专项经费：通过加强森林资源管理，开展森林资源保护督察、森林资源监测、核查、执法全覆盖行动，保持打击破坏森林资源行为高压态势，切实维护生态安全，全面加强生物多样性保护，有效保护好森林资源，使林相更加优化，森林蓄积量逐年增长，涵养水源，净化空气等生态效益更高，生物多样性、野生动植物资源得到有效保护，提高公益林质量和生态服务功能，确保生态安全，更好地改善玉溪生态环境，造富社会，实现绿水青山就是金山银山。根据《云南省国家级公益林生态效益补偿红塔区实施方案编制技术服务合同》支付第三方技术服务费；采购大疆无人机电池（型号：MAVIC2）4块；实施方案编制、电池验收合格率验收合格率≧95.00%；采购、支付计划完成率≧90.00%；使用单位满意度≧80.00%。

4.森林防火专项经费：完成物资采购、防火期宣传及市级专业队后勤保障工作，保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展，加强防火期森林防火宣传，不让火源进入林区。保障防火车辆正常运行，采购应急物资一批，制作宣传五彩旗250套，制作宣传横幅40条，采购防火物资货架6架、防火宣传喇叭16个，宣传时间全年，森林防火宣传内容知晓率明显提高，全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急处置能力，森林火灾受害率≦0.90‰，确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡。有效保护森林资源和人民群众生命财产安全，社会公众对森林防火工作满意度≧80.00%。

5.林业有害生物监测应急防治专项经费：采购国家重大林业有害生物松材线虫病实验室监测防治专用设备正置显微镜1套（带屏带成像系统）、实验室检测物资材料材料一批、防治用汽油、柴油、机油一批；采购防治（含应急储备）药物材料一批。通过项目的实施，可以使红塔山自然保护区管护局在林业有害生物监测、应急、防治方面的能力得到较大的提升，加强重大有害生物松材线虫病疫情的监测检验处置能力。根据资料查阅、现场调查和林业有害生物防治检疫局系统监测数据，达到成灾率≦4.00‰，测报准确率≧90.00%，林区及周边群众满意度≧80.00%。

 6.玉溪市红塔山自然保护区已建管护站点缺口专项经费：项目实施后将对红塔山自然保护区（北山国有林场）林区管护站（卡、点）管护用房、道路、电网现状等落后的基础设施现状得到有效提升，资源保护管理能力明显提高。构建和谐林区、保护生物多样性 、预防森林火灾发生、改善生态环境质量、铸牢生态安全屏障等，促进生态文明建设。项目将完成白龙潭、大河顶、北山、灵秀4个公益林管护站（点）建设，完成项目建设缺口资金支付，完成大河顶管护输电线路5号杆（三联杆）挡墙除险工程。北山管护站加固改造面积≧260平方米、灵秀管护站管护用房建设面积≧260平方米、竣工验收合格率≧95.00%，项目建设按期完成率≧80.00%，年度计划投资完成率使≧80.00%，工程建设自然保护区保护管理设施水平显著提升，受益人群满意度≧80.00%。预期圆满完成玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）2024年林区管护站点基础设施（管护用房、电网）建设任务。     

7.玉溪市北山国有林场刺桐关村至大河顶管护点林区道路建设项目专项资金：项目实施后北山国有林场大河顶管护点落后的林区道路现状得到显著改善，促进周边区域乡村振兴，刺桐关村1,100多人200多亩农地的耕种提供了极大的便利，道路沿线村民直接受益，对当地农村经济的发展具有极大的促进作用，具有良好的经济效益。道路通行条件明显改善，方便救援物资运输，应急快速处置，明显提高抢险救灾、抵抗自然灾害能力，确保该区域国有和集体林地林区林草约4,000公顷林草资源的安全，森林资源管护能力得到有效提高；增加出行方式，出行机动性提高，丰富周边村民日常出行方式的可选性。道路通行条件明显改善，极大缩短出行时间。将建设完成刺桐关村至大河顶管护点林区道路一条，建设长度≧4.50公里、干线路基宽度≧5.50米、支线路基宽度≧4.50米、干线路面宽度≧4.90米、支线路面宽度≧3.90米的水泥混凝土道路。工程质量合格，验收合格率≧95.00%，主体工程完成率≧90.00%。配套设施完工率≧90.00%。受益人群刺桐关村村民及北山国有林场职工（护林员）满意度≧90.00%。预期圆满完成2024年北山国有林场林区道路建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【森林植被恢复费】

凡勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等各项建设工程需要占用、征用或者临时占用林地，经县级以下林业主管部门审核同意或批准的，用地单位应当按照本办法规定向县级以上林业主管部门预缴森林植被恢复费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔山自然保护区管护局2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市红塔山自然保护区管护局资产总额2,123.18万元，其中，流动资产28.90万元，固定资产734.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程607.76万元，无形资产751.96万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少26.17万元，其中固定资产增加26.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值26.62万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040003200300200111

玉溪市红塔山自然保护区管护局2024年三三制配套森林防火项目公开文本.docx

玉溪市红塔山自然保护区管护局2024年市级公益林生态效益补偿专项经费项目公开文本.docx

玉溪市红塔山自然保护区管护局2024年部门预算公开表.xlsx