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云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2022年度部门决算

目录

第一部分  云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1).宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；(2).按照自然保护区法律、法规和方针、政策组织实施自然保护区的规划；(3).承担自然保护区的森林防火、森林病虫害、野生动物疫病的预测疫报和防治工作；(4).保护、监测自然环境和自然资源并建立档案；(5).制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；(6).开展野生动物保护和救护，协助相关部门开展自然保护区的科研工作，加强国、内外交流合作；(7).开展自然保护知识宣传教育，在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、生态旅游等活动；(8).做好哀牢山自然保护区周边野生动物肇事勘验调查及补偿工作；(9).承办县林业局和上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面落实森林防火责任，实现零火灾目标。

（1）层层签订森林防火目标任书，逐级压实责任。哀牢山新平管护局实行管护站站长（负责人）负责制。严格执行森林草原防灭火目标管理责任制度，层层签订责任书，将森林草原防灭火责任层层落实到人、具体到山头地块，确保不留死角、不留盲区，努力形成“工作有人负责、措施有人落实、责任有人承担”的森林草原防灭火工作格局（2022年共签订森林草原防灭火责任书86份）。

（2）加强巡护监管，切实排除火灾隐患。哀牢山新平管护局除长期聘用30名护林员每月22天对各自管护区域加强巡护外，还增设森林防火巡山护林员50名（季节性巡山护林员40人，路卡员10人），对自然保护区全方位进行巡护监管，及时排除火灾隐患。

（3）加大宣传力度，积极营造森林防灭火宣传氛围。充分利用会议、培训、微信、网络和街天宣传等方式，开展全方位宣传活动。年内，共下发粘贴云南省防火令100份、市防火令250份、县防火令200份、户主通知书500份、玉溪市森林防火条例500册、森林草原防灭火知识宣传手册500册、森林草原防火户主通知书1500份、林农防灭森林草原火灾安全手册300份、市防灭火通告1000份、县防火通告1000份、五彩旗370套；在进入自然保护区的主要路口、重点地段和风景旅游区及公路沿线及采野茶时节等，使用警示宣传牌、彩旗、标语等加强《云南省森林防火条例》《玉溪市森林防火条例》、野茶树等野生植物保护的宣传，加强社区共管进村（社区）、进小组、进农户、进学校宣传活动6次，参与群众和学生达6000余人。切实增强全民森林草原防灭火意识和法治观念，真正把森林草原防灭火工作变成广大干部群众的自觉行动。

（4）强化火源管控，全力实施依法治火。哀牢山新平管护局严格执行100%野外火源管理制度。护林员、季节性巡护员、路卡员对进入林区的人员进行100%严格执行入山人员实名登记和扫码记录，严格限制无关人员随意进入山林。工作人员林区生产用火100%执行计划用火许可证制度，工作人员队伍家中有痴、呆、聋、哑、精神病人100%落实责任监护人监护制度，对违规用火进行100%查处和责任追究。

（5）强化专业队伍建设与管理。加强水塘管护站（29人）和者竜管护站（15人）森林防火专业队防灭火理论知识的学习、实战技能培训和防灭火演练，切实提高森林防火专业队队伍防灭火能力。一是积极参与省市应急防火演练积累实战经验。3月1日-2日，哀牢山新平管护局森林防火专业队共15人到华宁县参与省级应急防火实战演练、3月5日，哀牢山新平管护局森林防火专业队共20人到玉白顶参与市级应急防火实战演练，在2次省市应急防火演练中，所有参与队员积极主动，善作善为，慎终如始。二是认真履行市级森林草原火灾预防专业队职责。水塘管护站森林防火专业队：对保护区外围大帽耳山片区、洋芋山片区林下可燃物清除约14公里左右；2月3日至9日对外围人员较多的区域大帽耳山、小帽耳山、金山丫口一线进行武装巡护；利用清明节、水塘拉祜文化节等节假日加大巡护和宣传力度，对存在有隐患的区域武装巡护，截至目前，共武装巡护20余次，出动车辆50余辆次，出动专业队员400余人次，发放宣传单、手册、防火令共计1000余份。者竜管护站森林防火专业队：年内配合参与者竜乡计划烧除共4天，出动车辆10余辆次，出动专业队员60余人次；组织参与森林防火“五个一”宣传1次、赶集日宣传3次，出动车辆20余辆次，出动专业队员60余人次，发放宣传单、手册、防火令共计1000余份；4月1日至6日对外围人员较多的区域观音坐莲、老尖山（打雀山）、马鹿场和大岔路一线进行武装巡护，防止违规用火导致森林资源丢失。三是强化应急值班值守促备战意识。森林防火专业队执行24小时值班制，队长带班，小组长轮班制度，科学调度及时处置火情，确保政令畅通，强化值班值守，队员24小时集中待命，随时做好灭火备战，保证呼之能来，来之能战，战之能胜，确保实现火情（火灾）“打早、打小、打了”，最大限度地保障和减少损失。

2.突出项目为核心，积极争取项目落地见成效。

（1）野生动物救护站提升改造项目全部完工并投入使用。预算投资218.15万元，对野生动物救护站进行提升改造，6月5日项目全部完工，收容救护的8只动物全部回迁新笼舍，完成工程项目资金拨付50万元，待拨付资金168.15万元已到账，当前正进行项目审计，按照审计投资额待市财政局审核批准后拨付。年初专门安排1名护林员专人管护收容的野生动物；积极协调县林草局争取县级资金投资50万元，对野生动物救护站宣教中心进行布展，安装了电子一台大型显示屏，已和新平大美公司签订合同，完成布展方案的设计，布展项目正在抓紧实施中。

（2）者竜管护站森林防火专业队营房改造项目投入使用。2022年1月中旬，对者竜管护站森林防火专业防火队营房进行改造，项目涉及厨房拆除重建、新建楼顶会议室、购置必要的寝室、厨房用具等。2月初，营房改造项目已全部竣工验收并投入使用，投入资金16万元（其中，改造建设费用12.2万元，购置寝室、厨房等必需用具费用3.8万元），因资金投资属于市级森林防火项目资金，市级财政紧张，目前12.2万元改造资金还处于待支付状态。

（3）者竜管护站大岔路哨所新建项目建设有序推进。计划投资50万元，新建者竜管护站大岔路哨所，截至目前，主体工程已完工，正对室内外进行装修装饰，完成拨付资金15万元（因市级财政紧张，目前还处于待支付状态），计划今年12月底完工并投入使用。

（4）宣传展板项目投入资金29.7万元。在公路沿线及保护区重要节点位置，制作安装完成自然保护区大型宣传展板4块、中型宣传展板40块、小型宣传展板60块、林长制宣传牌10块、翻新修复宣传牌16块，宣传展板项目是县林业和草原局实施的项目中分出部分展板给管护局实施。

（5）新平片区西黑冠长臂猿监测体系建设项目取得阶段性成效。新一轮伞护种西黑冠长臂猿种群数量调查项目批复投资40万元。为进一步摸清家底，掌握西黑冠长臂猿在新平哀牢山的种群数量与分布动态变化、保护与管理成效与存在问题等，哀牢山新平管护局积极联系中国科学院昆明动物研究所合作和指导，于3月2日启动本次调查并作室内技术培训，3月3日-5日在水塘管护站、大帽耳山监测站进行为期3天的室内外实地培训，3月6日开始，本着国家级自然保护区、县级自然保护区和相关国有林、集体林调查全覆盖的原则，开始了本次长臂猿调查工作。截至目前，完成西黑冠长臂猿调查内外业工作量，计划12月31日前完成种群数量与分布野外实地调查工作。本次调查共分为三个片区16个小组共出动1014人次，该项目已拨付资金约25万元，已完成野外调查劳务费、培训费及作业防护装备采购10.4万元（中标价10.3353万元，66套、录音笔等）；待完成支付资金约15.7万元（其中，样线、样点监测12.4万元，2个点规范化监测劳务费2.0万元、审计费0.5万元、培训费0.7万元等）。

（6）疫源疫病监测站标准化建设项目已得到省级批复，项目投资52万元。该项目含工作经费2万元、业务经费50万元。主要涉及监测设备物资采购、安装、室内改造、人员培训、宣传教育、制度建设等。当前已完成项目监测物资采购招投标并签订供货合同，部分政府采购的（台式电脑、手提电脑、单反相机、打印机、工作桌椅等）已完成采购，其他计划于12月底前完成室内装修改造、物资供货、宣传教育、人员培训等项目。

（7）国家级自然保护区能力提升建设项目100万元。该项目主要涉及保护区监测能力提升设施设备购置采购69.9万元、管护站点巡护房修缮、柴火灶添置8.7万元、管护业务培训5万元、宣传教育16.4万元。保护区能力提升项目实施方案已上报省林草局于10月26日得到批复，省市已下达资金文件。该项目因批复时间晚，加之市级财政紧张，无法完成支付款项的前提下，计划2023年春节后开始实施物资采购招投标、巡护房修缮、宣传牌更新及开展自然保护区生物多样性监测计划修编，完善保护区信息化数据建设、监测物种、区域布局及金山丫口鸟类环志图鉴出版等项目实施内容。

（8）2022年鸟类监测环志项目顺利实施。2022年鸟类监测环志项目顺利实施。该项目已完成方案编制，并上报全国鸟类环志中心批复，项目投入资金4万元，2022年鸟类监测环志工作于9月14日进驻，11月3日结束，共监测夜间迁徙鸟类2018只，环志鸟类2014只，隶属105科244种，其中国家一级1种1只（海南鳽）、国家二级10种203只。

（9）省市级防火项目，投入资金72.4万元。其中省级森林防火资金12万元、森林防火专业队伍能力建设项目资金25.6万元（招投标中标价25.4730万元，涉及采购清单20项，采购、供货支付已完成）；市级森林防火资金34.8万元（2021年市级森林防火结余经费20万元、2022年省级植被恢复费森林防火专项经费14.8万元）。

（10）投入野生动物救护项目资金13.0万元，（哀牢山野生动物救护站收容救护补助资金，其中食物购置费5.4万元，救护物资购置费2.2万元，宣传教育资金1.8万元，管护员劳务费3.6万元）。当前，已完成项目资金支出。

以上10个项目已全部落地，共投资595.25万元。

3.正在积极争取的项目

（1）根据云南省林业和草原局关于印发《云南省重点野生动植物保护项目申报指南》的通知（云林动植〔2022〕7号）等文件精神，申报云南哀牢山国家级自然保护区新平片区西黑冠长臂猿的持续监测与保护项目，该项目包括大雪锅山监测站拆除重建、大帽耳山至大雪锅山监测站铺设砂石路面10公里、购置必备的巡护装备等，项目已经纳入省林草局上报国家林草局项目储备库，项目储备库计划在2023年-2025年期间安排，申报资金420万元。

（2）根据保护区总体规划和中央、省、市政策，管护局编制《哀牢山新平片区林草数据化系统建设可研报告》，谋划哀牢山新平片区林草数据化系统建设项目。该项目主要是保护区信息化（含视频监控、远程监控、卡口监控、移动信号基站、红外线相机布置等）建设项目，已完成实地调研，与移动公司、西南林业大学、昆明动物研究所等单位对接，与云南旭峰工程设计咨询有限公司达成初步意见，计划12月底完成项目可研报告编制，计划纳入2023年项目安排，预计投入资金800万元。

（3）上报并纳入市级财政预算安排43万元项目。其中，森林防火经费30万元、野生动物救护经费13万元。

（4）根据保护区发展规划，计划争取灰叶猴、云豹等重点物种调查项目资金200万元，开展正常科研监测、资源保护类项目100万元。

4.其他项目工作

者竜、水塘和戛洒公路沿线原自然保护区宣传牌更新工作有序推进，计划投资3万元；林长制宣传牌制作工作有序推进，预计投资6万元；申报哀牢山-无量山国家公园建设项目和自然保护地优化整合工作有序推进。

5.突出宣传展示功能，提升保护区影响力和知名度

玉溪市人民政府办公室关于印发《进一步加强云南哀牢山国家级自然保护区新平片区保护与利用的实施方案》的通知（玉政办通〔2021〕26号）要求，哀牢山新平管护局认真研究，积极作为，突出宣传展示功能，提升保护区影响力和知名度。截至目前，在县域公路沿线及保护区重要节点位置，制作安装完成自然保护区大型宣传展板4块、中型宣传展板40块、小型宣传展板60块、林长制宣传牌10块、翻新修复宣传牌16块；深入保护区周边乡镇和社区开展法律法规、野生动植物保护知识和生物多样性宣传6批次，发放宣传单4200余份，生物多样性微视频制作6期，上报各类信息30条，人民日报深度报道1条，推送学习强国3期，七彩云端采用6条，哇家玉溪采用6条，央视采用2条，县级采用12条，各级电视媒体共采用并报道22条，玉溪日报社深度报道1篇；积极挖掘和推荐优秀生态护林员1名、最美退役军人1名、玉溪好人1名、表彰了7名优秀森林防火专业队员；总结提炼民族团结进步示范市创建进机关1期，制作并推荐民族团结进步示范市创建进机关视频材料1期。通过微信群、微信公众平台等自媒体，极力对外展示宣传保护区生态保护建设及管理成效，从而提高全社会对哀牢山的关注度、认识度、知名度和社会影响力，对加强哀牢山生态保护建设产生深远的影响。

6.积极主动对接，认真抓好干部队伍建设

按照市委组织部和市林草局党组的要求，空编范围内人才引进1名、招聘2名野外专业技术工作人员、部队专业安置1名；市林草局党组突出“讲政治、重德行、重实绩、重担当”的导向，年内共提拔政治素质过硬，业务能力强，主动担当精神足的2名正科级干部、1名副科级干部，调整2名副科级干部，选好干部、配强班子、强化队伍建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护科（科研技术应用所）、宣传教育与社区科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局。

1、云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2022年度收入合计1112.06万元。其中：财政拨款收入1066.24万元，占总收入的95.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入45.80万元（含教育收费0.00万元），占总收入的4.12%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.00%。与上年收入505.17万元相比，收入合计增加606.89万元，增长120.14%。其中：财政拨款收入比去年506.14万元增加560.10万元，增长110.66%；事业收入增加45.80万元，增长100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.01万元，下降33.33%。收入增加主要原因是2022年项目增多和增加3名新进人员，同时2021年8月上划市级管理，相应的工资福利待遇增加。

二、支出决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2022年度支出合计1117.58万元。其中：基本支出658.45万元，占总支出的58.92%；项目支出459.13万元，占总支出的41.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加611.90万元，增长121.00%。其中：基本支出增加183.93万元，增长38.76%；项目支出增加427.97万元，增长1373.46%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因为：增加3名新进人员，同时2021年8月上划市级管理，相应的工资福利待遇增加。项目支出增加的主要原因为：年初预算项目收入支出增加，增加了森林防火项目、天保工程管护项目、野生动植物保护补助项目、新平耀南野生动物救护站提升改造建设项目等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出658.46万元，与上年474.52万元对比，增加183.94万元，增长38.76%，增加的主要原因是增加3名新进人员，同时2021年8月上划市级管理，相应的工资福利待遇增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出400.48万元，占基本支出的60.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费257.97万元，占基本支出的39.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出459.13万元，与上年31.16万元相比，增加了427.97万元，上升了1373.46%。其中：基本建设类项目支出50.00万元。具体项目开支：1.新财字〔2022〕1号县级党建工作经费0.50万元；2.玉财资环〔2021〕185号森林防火专业队能力建设补助资金25.60万元；3.玉财资环〔2021〕185号 中央林区管护站点建设补助资金16.36万元；4.新财字〔2022〕265号天保二期森林管护专项经费43.50万元；5.资环追字〔2022〕15号驻村工作生活补助经费1.80万元；6.新财字〔2021〕1号森林防火经费1.62万元；7.玉财资环〔2021〕188号天保工程管护经费99.99万元；8.玉财资环〔2021〕148号省级天保工程及森林生态效益补偿专项资金0.50万元；9.玉财资环〔2022〕99号省级森林生态效益补偿金0.50万元；10.玉财资环〔2021〕188号森林生态效益补偿金0.15万元；11.玉财资环〔2022〕35号市级野生动物救护站提升改造专项资金50.00万元；12.玉财资环〔2021〕188号中央国家重点野生动植物保护补助资金11.68万元；13.新财农〔2020〕7号野生动物疫源疫病监测经费1.13万元；14.玉财建〔2022〕21号西黑冠长臂猿监测体系建设项目专项资金39.70万元；15. 新财建〔2021〕13号云南省森林防火经费2.48万元；16.玉财资环〔2022〕46号省级森林防火经费、玉财资环〔2022〕203号省级森林防火经费、玉财资环〔2022〕203号省级森林防火经费合计28.99万元；17. 玉财资环〔2022〕143号省级野生动物收容救助补助经费8.00万元；18. 玉财资环〔2022〕81号市级野生动物收容救助补助经费5.00万元；19.玉财资环〔2022〕143号省级森林防火专项经费13.61万元；20.玉财资环〔2022〕158号新平耀南野生动物救护站提升改造建设经费104.00万元；21.玉财资环〔2022〕158号市级鸟类环志专项经费4.00万元；22.〔其它资金〕个税返还手续费0.02万元。开展自然保护区管理、野生动植物保护与监测、森林防火等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出1070.63万元，占本年支出合计的95.80%。与上年505.50万元相比增加565.13万元，增长111.80%，主要原因是2022年项目增多和增加3名新进人员，同时2021年8月上划市级管理，相应的工资福利待遇增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于党建经费；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  8.社会保障和就业（类）支出40.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于行政事业单位养老保险、行政单位离退休生活、工资福利支出、对个人和家庭补助等；

  9.卫生健康（类）支出25.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于行政事业单位养老保险、行政单位医疗保险、大病补助、公务员医疗、其他社会保障费等；

  10.节能环保（类）支出41.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于林区管护站点建设、森林防火专业队能力建设；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  12.农林水（类）支出926.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.56%。主要用于事业机构、森林资源管理、自然保护区管理、商品服务支出、工资福利支出、对个人和家庭补助等；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  19.住房保障（类）支出35.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.62万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的93.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算4.90万元，占总支出决算的92.98%；公务接待费支出决算0.37万元，占总支出决算的7.02%，具体是国内接待费支出决算0.37万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.62万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的93.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为4.90万元，完成年初预算的106.06%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成年初预算的37.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约压缩公务接待和防火期火险少，公务用车出行减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.84万元，下降35.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.60万元，下降34.67%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降38.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约压缩公务接待和防火期火险少，公务用车出行减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于哀牢山国家级自然保护区新平管护局在自然保护区管理、森林防火、林业草原防震减灾等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元，安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于哀牢山国家级自然保护区新平管护局在自然保护区管理、森林防火、林业草原防震减灾等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人,云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2022年机关运行经费支出0.00万元，云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局无此事项。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局资产总额661.50万元，其中，流动资产1.82万元，固定资产456.29元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程203.39万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加181.45万元，其中固定资产增加222.71万元。处置房屋建筑物507.50平方米，账面原值43.69万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产98项，账面原值91.12万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.11元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表11

（二）部门整体支出绩效自评详见附表12

（三）项目支出绩效自评详见附表14

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040003200300501111

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局表20231108035131631.xls