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玉溪市林木种苗工作站2024年预算公开目录

第一部分  玉溪市林木种苗工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市林木种苗工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市林木种苗工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织全市林木种子、草种良种选育、审定和推广工作；负责全市林木种子、草种引种及种质资源管理工作；为林木种子（草种）种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导。

（二）机构设置情况

我部门纳入2024年部门预算编报的单位1个，即玉溪市林木种苗工作站，无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强种苗质量监管，确保造林种苗质量。按照国家《林木种苗质量管理办法》和《云南林木种苗质量检查规定》，开展全市林木种苗质量检查工作。在各县（区、市）种苗站自检自查的基础上，市种苗站对全市用于工程造林的苗木进行抽查，并将检查结果在全市范围内进行通报。

2.强化种苗执法，保护种苗生产和经营者合法权益。针对当前我市林木种苗产业发展中存在的实际问题，继续开展打击侵权假冒工作，加大法律法规的宣传力度，督促县区种苗站清理整顿苗木基地、种苗市场，严厉打击生产经营假冒伪劣种苗、乱引滥繁、虚假宣传，依法保护好种苗生产和经营者的合法权益。

3.加强种苗档案资料的管理。档案管理要严格按照《云南省林木种苗档案管理规定》规范填写，指定专人管理；加强培训力度，切实做到表格填写规范和统一。组织人员对定点采穗、定点育苗基地的生产、经营档案进行检查，对档案建设不符合省、市要求的进行通报整改，对违法违规的，根据《种子法》、《云南省林木种子条例》进行查处。

4.抓好种苗队伍人才建设。抓好种苗管理队伍建设，是做好种苗行业管理工作的前提。一是充分发挥种苗管理机构在种质资源保护、种苗基地管理、种苗执法、种苗质量管理、良种推广、信息引导和服务等方面的职能作用，切实将种苗管理职能转变到“引导、规范、监管、服务”上来。二是强化种苗管理机构的内部管理，转变工作作风，改进工作方法，增强种苗管理人员的责任感和使命感。三是加大种苗管理队伍培训力度，不断提高依法行政能力、业务管理能力和工作创新能力，建设一支政治素质好、业务精、作风硬的种苗管理队伍。

5.继续推进苗木盆景产业发展。根据《玉溪市关于加快盆景特色产业发展的实施意见》，指导县（区、市）成立和规范盆景和苗木协会，加强交流合作；积极支持建设幼苗育苗基地，加强实验示范和科技服务，指导现有苗木和盆景存量提质增效；严格执法，防止野外盗采，“堵源头、管过程、治末端”，对合法存量盆景进行调查登记，发放采伐证、检疫证；组织开展盆景造型技术培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入381.98万元，其中：一般公共预算381.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年397.99万元相比减少16.01万元，下降4.02%，减少的主要原因是工资、津补贴、绩效工资、住房公积金、办公费、培训费、工会经费、福利费、玉溪市旱冬瓜采种基地建设项目专项资金等经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入381.98万元，其中:本年收入381.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款381.98万元（本级财力381.98万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年397.99元相比减少16.01万元，下降4.02%，减少的主要原因是工资、津补贴、绩效工资、住房公积金、办公费、培训费、工会经费、福利费、玉溪市旱冬瓜采种基地建设项目专项资金等经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出381.98万元。全部为财政拨款安排支出381.98万元，其中：基本支出380.98万元，与上年386.81万元相比减少5.83万元，下降1.51%，减少的主要原因是工资、津补贴、绩效工资、住房公积金、办公费、培训费、工会经费、福利费等减少；项目支出1.00万元，与上年11.18万元相比减少10.18万元，下降91.06%，减少的主要原因是玉溪市旱冬瓜采种基地建设项目专项资金经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出54.40万元，其中：20805行政事业单位离退休53.40万元（2080502事业单位离退休29.70万元，主要用于单位退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.66万元，用于缴纳单位部分基本养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.04万元，用于缴纳退休人员单位部分职业年金）；20808抚恤1.00万元（2080801死亡抚恤1.00万元，用于支付职工遗属生活补助）。

2.210卫生健康支出15.46万元，其中：21011行政事业单位医疗15.46万元（2101102事业单位医疗6.57万元，用于缴纳单位部分基本医疗保险；2101103公务员医疗补助7.92万元，用于缴纳公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.98万元，用于缴纳大病保险）。

3.213农林水支出295.81万元，其中：21302林业和草原295.81万元（2130204事业机构295.81万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于市林木种苗工作站2024年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障市林木种苗工作站正常工作运转）。

4.221住房保障支出16.30万元，其中：22102住房改革支出16.30万元（2210201住房公积金15.18万元，用于单位部分住房公积金补助；2210203住房补贴1.12万元，用于发放住房补贴）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市林木种苗工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.20万元，较上年增加2.58万元，增长98.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市林木种苗工作站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市林木种苗工作站2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次0次，接待人数0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市林木种苗工作站2024年公务用车购置及运行维护费为5.20万元，较上年增加2.58万元，增长98.47%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.20万元，较上年增加2.58万元，增长98.47%。年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是：为更好开展种苗质量检查及绿化美化行动等工作，导致用车增多；且车辆使用年限长、车辆老旧，导致维修费、汽油费等公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大

玉溪市林木种苗工作站2024年预算公开表20240204032152529.xlsx