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玉溪市信访局2020年部门预算及三公经费预算公开

目录

第一部分 玉溪市信访局部门概况

第二部分 玉溪市信访局2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市信访局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

玉溪市信访局2020年部门预算编制说明

第一部分 玉溪市信访局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委和市委关于信访工作的方针、政策和决策部署；制定本市加强和改进群众工作和信访工作的意见和措施。

2.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

3.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

4.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规章和制度，推动党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

5.协调、检查和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。组织协调处理群众集体上访和异常突发信访事项，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省、进京访的处置工作。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

7.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统应用和全市信访信息化建设和应用工作。

8.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

9.承担中共玉溪市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担玉溪市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

10.完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，玉溪市信访局机关设5个内设机构（正科级）：办公室、综合协调科、接访办信科、网络信访和信息技术科、督查督办科。另玉溪市信访局下属的1个事业单位是玉溪市市长热线办公室（玉溪市群众信访接访中心），有单独的编制，但财务没有独立核算。我局核定行政编制为16名；玉溪市市长热线办公室（玉溪市群众信访接访中心），核定事业编制为12名。

（三）重点工作概述

玉溪市信访局2020年重点工作：一是强化理论武装，践行习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想；二是聚焦创新驱动，深化信访工作制度改革；三是着力问题化解，持续开展信访矛盾化解攻坚；四是推动责任落实，不断夯实信访基层基础工作；五是全面履行职能，做实应急处置和分析研判工作；六是提升综合素质，打造过硬信访干部队伍。

第二部分 玉溪市信访局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 16人，事业编制12人。在职实有35人，其中： 财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 937.40万元，其中：一般公共预算财政拨款937.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年玉溪市信访局预算总收入与上年的919.95万元对比增加了17.45万元，增长了2%，主要原因是：社保、医疗、公积金标准增加；人员工资调增；因军转干部安置人员比2019年增加2人，公用经费及工资相应增加；项目支出42.00万元，与上年对比增加了0.36万元，主要原因是2019年项目已取消，2020年新增了“互联网+政府服务热线”项目经费22万元和信访事项工作资金经费20万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 937.40万元，其中:本年收入937.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款937.40万元（本级财力937.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年玉溪市信访局财政拨款收入与上年的919.95万元对比增加了17.45万元，增长了2%，主要原因是：社保、医疗、公积金标准增加；人员工资调增；因军转干部安置人员比2019年增加2人，公用经费及工资相应增加；项目支出42.00万元，与上年对比增加了0.36万元，主要原因是2019年项目已取消，2020年新增了“互联网+政府服务热线”项目经费22万元和信访事项工作资金经费20万元。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 937.40万元。财政拨款安排支出937.40万元，其中，基本支出895.40万元，与上年对比增加了17.06万元，增长了2%，主要原因是：社保、医疗、公积金标准增加；人员工资调增；因军转干部安置人员比2019年增加2人，公用经费及工资相应增加；项目支出42.00万元，与上年对比增加了0.36万元，主要原因是2019年项目已取消，2020年新增了“互联网+政府服务热线”项目经费22万元和信访事项工作资金经费20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“201（类）-03（款）”政府办公厅（室）及相关机构事务758.86万元，其中基本支出716.86万元，主要反映用于信访局保障机构正常运行、开展管理活动的支出；项目支出42.00万元，用于信访事项工作及“互联网+政府服务热线”平台的支出。

2.“208（类）-05（款）”行政事业单位养老支出72.23万元，主要用于行政事业单位离退休人员方面的支出。

3. “210（类）-11（款）”行政事业单位医疗支出48.44万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

4. “221（类）-02（款）”住房改革支出57.87万元，主要反映住房公积金及购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出937.40万元（其中：基本支出895.40万元，项目支出42万元）。

1.“301-工资福利支出”支出684.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职工年金缴费、行政事业单位医疗、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；

2. “302-商品和服务支出”支出206.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、行政单位离退休费等（其中基本支出184.81万元，项目支出22万元）；

3.“303-对个人和家庭的补助”支出32.48万元，主要包括：退休费、信访事项工作资金经费（其中基本支出12.48万元，项目支出20万元）；

4. “310-资本性支出”13.20万元，主要包括办公设备购置。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

五、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市信访局部门2020年“三公”经费安排6.61万元，其中：公务接待费2.30万元，与上年对比减少了6.92万元，下降了75%，主要原因是根据中央八项规定及市委市政府有关要求，规范公务接待，压缩公务接待费支持。

因公出国（境）费0万元。与上年对比一致，主要原因是两年均未发生因公出国（境）费。

公务用车购置及运行4.31万元，与上年对比持平，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.31万元。主要原因是根据中央八项规定及市委市政府有关要求，坚持厉行节约原则。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年为保障玉溪市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出895.40万元，比上年878.31万元增加了17.09万元，上升了1.95%。主要原因是：

1.2020年较上年新增军转干部2名，工资福利支出、商品服务支出较2019年有所增加。

2.2020年度新增机关退休人员1名，退休人员生活费用较2019年有所增加；

3.固定资产购置等资本性支出较2019年增加，相应的经费就增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年为保障玉溪市信访局机关、下属事业单位等机构完成特定的信访事项工作任务，用于项目经费的支出预算42.00万元，安排2个项目，与上年对比增加了0.36万元。主要原因是2019年安排的1个项目41.64万元已取消，2020年新增2个项目分别是：“互联网+政府服务热线”项目经费22万元和信访事项工作资金经费20万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【信访】

是指公民、法人或者其他组织采用书信、网络、电子邮件、传真、电话、走访等形式，向国家机关反映情况，提出建议、意见或者投诉请求，依法由有关国家机关处理的活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市信访局2020年机关运行经费安排220.01万元，与上年237.02万元对比减少了17.01万元，下降了7.18%，主要原因是2020年部门人员定额标准相比2019年做了调减，相应的公用经费减少，工作业务经费是按核定压缩安排。机关运行经费主要为一般公共预算财政拨款安排的用于维持部门的正常运转支出，开支办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、委托业务费、差旅费、办公设备购置等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年预算项目有2个，金额合计42.00万元。其中：

1.信访事项工作资金经费项目支出20.00万元。其项目绩效目标为，2020年深入贯彻落实习近平总书记对信访工作重要指示精神，深入推进问题化解、源头治理和机制体制创新，持续打好信访矛盾化解攻坚战，有效解决信访突出问题，全面提升信访工作法治化信息化专业化水平，充分发挥信访工作在维护群众权益、创新社会治理、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，对因历史遗留问题产生的信访事项及因造成信访事项的责任主体不明但所反映问题又确实应当予以解决的疑难信访事项进行受理、评查、办结、监督检查，更好地促进信访问题依法及时就地解决。

2.“互联网+政府服务热线”项目经费项目支出22.00万元。其项目绩效目标为，2020年根据项目实施方案，通过租赁信息系统与省级政府热线进行对接，实现互联互通、即时承办，确保省市两级平台信息数据资源共享、互转；推进政务服务热线平台数据向有关部门、单位开放，与各类政务平台对接，实现信息共享共用。充分发挥政府热线平台作用，建立定期分析报告制度，运用实时统计、大数据分析功能，及时对热点问题和突发事项进行实时监控、分析研判，对倾向性、苗头性问题进行超前预警，并提出合理化建议，为领导科学决策提供参考。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

2020年-2022年部门整体绩效目标为：一是开展主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想是；二是贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和习近平总书记重要批示精神；三是继续打好“四大重点”信访矛盾化解攻坚战; 四是加强视频接访系统的管理和运用; 五是推进“互联网+政府服务热线”整合工作; 六是全面落实领导包案和大接访大下访工作；七是提升信访工作宣传力度; 八是开展信访案件评查工作；九是开展进京非接待场所有关人员综合治理；十是坚持和发展好“枫桥经验；十一是开展信访干部理论和业务培训；十二是推进信访工作“三无”县区创建活动；十三是开展“人民满意窗口”创建活动；十四是探索和推广让群众“最多访一次”的做法，推动信访事项及时就地解决，最大限度减轻群众“访累”。

第三部分：玉溪市信访局部门2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53040000449900111

玉溪市信访局2020年部门预算表.xlsx

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls