玉溪市艺术创作研究所部门2018年度部门决算公开

   第一部分  玉溪市艺术创作研究所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市艺术创作研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市艺术创作研究是全额拨款的事业单位，隶属玉溪市文化局。其部门职能：指导全市的艺术创作和理论研究，为我市的改革开放和经济建设服务。做好市委、市政府和主管部门交给的节庆活动的组织策划，用戏剧、影视、音乐、舞蹈、美术、摄影等生活的艺术形象对外宣传，介绍玉溪、树立良好的文化形象。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、我所二级编剧潘勇创作的大型花灯传奇剧《蝶舞》，在充分听取导演、主演、音乐设计等各方意见后，进行了多次修改，完成音乐创作、造型设计、服装设计等工作。已于4月中旬在市花灯剧院正式首演，获得了广泛的好评。

2、我所利用自身优势积极开展艺术创作培训工作，主要有：李惠芹同志参与加工提升的群舞《梦圆圆》参加全国舞蹈展演选拔；筹备、创作大型跨界融合舞台艺术作品《云水九章》申报国家艺术基金项目；担任红塔区妇联组织的百人旗袍秀编导、新平女能人旗袍秀培训；担任红塔区妇联“母亲节”公益活动艺术总监；指导市一小山水校区“读中国”活动。董玲伶同志指导峨山双江小学“啦啦操”比赛、指导峨山职中“才艺技能”大赛。

3、创作小型戏剧作品《父与子》

4、创作了音乐作品，主要有：《彝寨情歌》（作词、作曲蒋俊华）、《玉溪我爱你》，论文《当代中国儿歌缺乏的问题及原因》。

5、创作了文学、美术、摄影等作品多件主要有：《与花共放》、《晌午静院》、《梨花香》、《山花烂漫》、《芳华》、《书香》、《幽径寻芳》、《梨花系列》、《元阳印象》等。

6、我所人员发挥专业特长，积极参加大型文艺演出，为玉溪演出活动注入了有力的支持，提升了专业的高度。主要有：“2018玉溪市新春音乐会”、“打造聂耳音乐之都进校园系列演出”、“ 纪念“五一口号”发布民进玉溪市委专场演出”等。李惠芹同志担任“聂耳杯”全国合唱比赛开幕式、闭幕式晚会总导演；担任“中国梦·唱响云南”原创音乐暨改革开放40周年云南音乐荣耀盛典的艺术总监。

7成功举办“玉溪市2018年繁荣艺术创作作品征集暨艺术人才培训活动”

活动以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，遵循艺术发展规律，加强“聂耳音乐之都”建设，加大我市艺术创作及人才培养力度，坚持以人民为中心的创作导向，坚持写人民、演人民，以“深入生活、扎根人民”践行新时代文艺工作者的职责和使命，以改革开放40周年为主题，创作推出一批思想精深、艺术精湛、制作精良，无愧于时代、无愧于人民，接地气、传得开、留得下的优秀艺术作品。

活动于3月初启动，截至5月中旬，全市共征集含戏剧（花灯、滇剧）小戏、曲艺（小品、音乐快板）、舞蹈、音乐（声乐、器乐）共95件艺术作品，从中挑选一批优秀作品在培训期间请专家分析点评。培训分别于6月上旬举办“戏剧艺术人才培训班”，从北京邀请到著名戏剧家黎继德、我省著名青年剧作家杨军二位老师到玉溪与作者面对面交流和授课，对每个作品均认真给出了指导意见，培训取得极好的效果； 7月中旬举办“舞蹈、音乐艺术人才培训班”从北京舞蹈学院请来帅晓军老师，省里知名编导唐镛老师进行舞蹈类授课及作品指导。同时，请来我省著名作曲家陈勇和万里二位老师进行音乐类授课及作品指导。学员均反响强烈。同时，我们还不断创新教学培训模式，充分利用早、中、晚三节时间，既有理论讲授，也有一对一作品分析，还安排了优秀作品观摩与讨论活动。总体来看，三期培训班都取得了较好的效果。

征集和培训效果直接体现到了后期作品的排演中。我们推出了部分优秀作品分别在我市2个市级剧院5个县区级群众文化工作队（公司）进行二度创作及编排。其中，2个花灯小戏、4个滇剧小戏、1个花灯舞蹈入选了“2018云南省花灯滇剧艺术周”的剧目展演，荣获2个小戏类剧目奖，1个花灯歌舞节目奖；此外，还有1个花灯小戏、1个曲艺作品，1个舞蹈作品分别荣获云南省群众文化“彩云奖”戏剧、曲艺、舞蹈三个类别的“彩云奖”。同时，我们还组织专家评委对应征作品进行了评奖，评出各门类一、二、三等奖，部分优秀作品将于12月26日在聂耳文化广场进行汇报演出。

通过作品征集活动的成功举办，进一步激发了我市文艺工作者团结一心，以饱满的热情和昂扬的斗志、高度的责任感扛起自己的使命，努力创作出贴近实际、贴近生活、贴近群众，讴歌新时代的优秀作品，为广大人民群众提供优秀的精神食粮。同时进一步发现、培养本土优秀创作人才，推出更多优秀作品，繁荣我市艺术创作生产，在全省的比赛中获得了很好的成绩。

8、成功举办“逐梦新时代——玉溪市第六届青年演员比赛”

为进一步加强我市青年艺术表演人才队伍的建设，在成功举办了5届青年演员的基础上，我所于2018年7月11日——14日承办了“玉溪市第六届青年演员比赛”。本次比赛由玉溪市文广局、玉溪市文学艺术界联合会主办。比赛分为戏曲组、舞蹈组、声乐组、器乐组进行。共有来自全市2区7县、1个高等院校、3个市级艺术单位选送71名演员携61个含戏曲（花灯、滇剧）组、舞蹈组、声乐组和器乐组剧（节）目参加比赛，参赛的青年演员们均具备较高的艺术水准，能够较好地完成作品演绎和人物塑造。

经过3天4场的精彩角逐，共评选出43名青年演员分别获一、二、三等奖，上届比赛获一等奖的2名优秀青年演员荣获特别奖，并从获奖演员中推选20名优秀选手参加省里的比赛。2018年9月，我市11名优秀青年演员（演奏员）入选角逐“云南省第十二届青年演员比赛”，分别参加了戏剧组（花灯、滇剧）、音乐组（声乐、器乐）、舞蹈组（独舞、三人舞）三个艺术门类的比赛，获得优异成绩，囊获13个专业奖项。玉溪市文化广播电视局获“优秀组织奖”殊荣。

可以说，两年一届的玉溪市青年演员比赛是我市打造文艺人才的重要艺术赛事，该赛事成为我市充分展现文艺事业蓬勃发展和青年艺术人才培养成果的重要平台。自赛事举办以来，我市不断挖掘、发现和培养了一批批优秀的专业艺术人才，持续为玉溪文艺繁荣发展提供储备力量和人才保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市艺术创作研究所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市艺术创作研究所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市艺术创作研究所部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市艺术创作研究所部门2018年度收入合计370.64万元。其中：财政拨款收入338.64万元，占总收入的91.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入32.00万元，占总收入的8.63%。与上年对比财政拨款收入增加68.54万元，其他收入增加28.32万元，总收入增加96.86万元，主要原因是我所业务工作量增加，承担了比上年更多的工作任务，因此财政拨款和其他收入都有所增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市艺术创作研究所部门2018年度支出合计363.66万元。其中：基本支出298.48万元，占总支出的82.08%；项目支出65.19万元，占总支出的17.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加58.06万元，项目支出增加3,13万元，总支出增加61.19万元,主要原因分析是我所业务工作量增加，承担了比上年更多的工作任务，因此基本支出和项目支出都有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市艺术创作研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出298.48万元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.04%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市艺术创作研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.19万元。其他资金艺术创作经费2.85万元，支出1.05万元，结余1.80万元；市文广局拨入繁荣文艺创作作品征集20万元，支出14.14万元，结余5.86万元；玉财教〔2018〕43号音乐创作经费5万元，支出5万元；玉溪市第六届青年演员大赛经费12万元，支出12万元；玉财教﹝2017﹞205号一般项目奖励资金33万元，支出33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市艺术创作研究所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出336.48万元,占本年支出合计的92.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出260.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.50%。主要用于人员、工资、奖金、日常公用经费等业务工作开展。

  8.社会保障和就业（类）支出42.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于职工社保等支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出16.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于职工医疗保险等支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出17.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于职工住房公积金及购房补贴支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市艺术创作研究所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.83万元，支出决算为1.25万元，完成预算的25.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算的25.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1、我所严格执行三公经费支出制度，厉行节约，在三公经费支出中杜绝浪费；2、我所公务用车处于即将报废状态，无法使用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增减0.004万元，增长0.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00万元，增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.62万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.62万元，增长99.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因工作业务量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.25万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.25万元。其中：

国内接待费支出1.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文艺创作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市艺术创作研究所部门2018年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市艺术创作研究所部门资产总额257.10万元，其中，流动资产9.86万元，固定资产247.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.93万元，其中;流动资产增加7.01万元，固定资产增加4.92万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加（减少）0.00万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.92万元,其中：政府采购货物支出4.92万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

      （一）项目支出概况

      （二）项目支出绩效自评

      （三）项目绩效目标管理

      （四）部门整体支出绩效自评报告

      （五）部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管

理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善

民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包

括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营

业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预

算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资

产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、

教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫

生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业

服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出

国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的

预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国

（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行

彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会

事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，

支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管

理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使

用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、

工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、

采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

玉财教﹝2017﹞205号一般项目奖励资金.xlsx

玉财教〔2018〕43号音乐创作经费.xlsx

玉溪市第六届青年演员大赛经费.xlsx

玉溪市艺术创作研究所表.xls

市文广局拨入繁荣文艺创作作品征集.xlsx