第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、综合协调全市人力资源和社会保障信息化建设工作；负责拟定并实施信息化建设规划、实施方案，承担重大信息化工程建设的组织工作；

2、负责市人力资源和社会保障信息系统平台建设、运行维护、信息安全工作，承担人社网络中心职能；

3、负责市人力资源和社会保障部门大数据管理和分析，承担人社数据中心职能。负责与国家人力资源和社会保障部、省人力资源和社会保障厅、市政府、市级有关部门的数据交换工作；

4、负责市内《中华人民共和国社会保障卡》的统一发放及管理，以及社会保障“一卡通”建设和应用拓展工作；

5、负责市级人力资源和社会保障门户网站等多媒体服务窗口渠道的建设和运行维护工作；

6、负责组织市人力资源和社会保障应用系统软件开发，参与相关业务政策、业务流程出台前的可行性研究。为全市人社部门提供信息化建设技术指导；

7、完成上级交办的其他工作。（具体包括：1、“12333”和“96128”专线电话的接听、答复和统计工作；2、督导开展人社服务群众“最后一公里”等工作）

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、保障全市人社业务信息系统平台及业务专网安全、稳定运行

认真做好信息系统的建设、运行和维护，全力保障全局养老、医保、工伤、生育、失业等业务信息系统和玉溪人社网站等应用系统的正常运行，截至12月底，信息中心未发生任何中心端系统的“网络中断”和“数据丢失”等安全责任事故，保障了系统和网络的安全、正常运行。

2、配合完成玉溪市城乡一体化医保信息系统建设

按照市政府整合玉溪市城乡居民基本医疗保险制度工作方案，多次与市医疗保障基金管理中心研究新农合并入医保后的《城乡一体化医保信息系统建设方案》。按市政府财政投资信息化项目管理文件（玉政发〔2015〕174号）要求，为整合利用财政资源，避免重复投资，向市信息化工作领导小组申请使用玉溪华为云计算资源。配合东软系统集成有限公司和玉溪华为云计算公司于2016年7月完成信息系统硬件部署，并于2016年8月完成现有医保信息系统的数据迁移和系统升级切换，顺利实现玉溪市城镇居民医疗保险与新型农村合作医疗的信息系统整合。

3、完成“玉溪市全民参保登记”技术支持工作

为更好地开展我市全民参保登记工作，结合玉溪市人社工作实际，建设开发了“玉溪市全民参保登记”系统，积极做好需求分析、数据比对加工、系统测试、测试意见反馈及系统整改等相关工作，创新参保登记工作方法。全市纳入基本信息梳理比对的参保人数达250多万人，涉及机关事业养老及工伤生育、企业养老及工伤生育、新型农村社会养老保险、城乡职工居民医保、新型农村合作医疗、失业保险等多个独立的信息系统，比对数据项上亿条。配合局社保科组织好玉溪市全民参保登记业务培训会的系统使用培训工作，确保全民参保登记工作的顺利开展。

4、协助建立我市社会保险重复参保及死亡冒领数据筛查机制

为防止社会保险基金跑、冒、滴、漏现象的发生，信息中心每月提取企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险系统数据，以市疾控中心每月提供的死亡人员信息，按身份证号唯一原则，对参保人员数据进行比对，形成《可疑重复参保名单》及《疑似死亡人员领取待遇名单》，提供给市人社局基金监督科指导相关社会保险经办机构进行核查落实，建立社会保险重复参保及死亡冒领数据筛查机制（玉人社发〔2016〕135号）。建立市人社专网“玉溪人社信息中心FTP”数据传递平台，自主开发“玉溪人社局信息中心加密解密软件YXRSX-V1.0”，满足全局保密数据的分发和传递需要。

5、启动社会保障卡综合应用城市试点工作

2016年3月，人力资源和社会保障部确定我市为全国第二批社保卡综合应用试点示范地区（人社厅发〔2016〕40号）。信息中心牵头拟制了《玉溪市创建社会保障卡综合应用试点示范地区工作实施方案》(玉人社发〔2016〕163号)，并制定《玉溪市社会保障卡综合应用目录责任分解》，对试点工作做了全面部署。成立了玉溪市社会保障卡综合应用试点示范工作领导小组，确保试点工作在全市范围内得到推进。

6、完成中心机房远程监控系统项目建设

按2015年11月10日局党组会议纪确定的项目要求，通过购买服务方式，完成机房环境远程监控系统建设，实现通过互联网对中心机房温湿度、漏水、电源、火灾、环境监控等实时远程监控，提升了中心机房值班和运维安全水平。

7、积极推进“金融社保卡”发行工作

提前完成年度目标任务。截至2016年12月底，全市社会保障卡持卡人数达到164.77万人（其中：二代卡（加载金融功能）社会保障卡101.23万张，银行账户激活100.80万张，激活率99.57%；一代卡持卡人数63.54万张），完成年度持卡目标任务163万张的101.1%。社保卡普及率超过70%。为进一步推进社会保障卡综合应用试点奠定了坚实基础。

8、着力打造“互联网+人社”工作模式

通过升级改版“玉溪市人力资源和社会保障网”及“网上服务大厅”、推出上线“玉溪人社”微信公众号等创新工作举措，着力打造“互联网+人社”工作模式。目前，“网上服务大厅”已实现了社会保险权益查询、缴费基数申报、网上咨询、工伤认定等在线服务。

2015年12月底，完成市级人社门户网站“玉溪市人力资源和社会保障网”升级改版，新启用市劳动就业服务局“玉溪就业创业网”。

新版门户网站为9县区人社局提供全市统一的人社信息栏目；集群“玉溪人才网”、“玉溪就业创业网”子站，实现后台数据共享；链接“云南人力资源和社会保障网”、“12333公共服务网”、“云南人社众创网”； 新版门户网站设立“网上服务大厅”，致力打造“一站式”全市人社服务网上总入口。

2016年1月22日，开通“玉溪人社”微信公众号，完成人社信息、服务导航、社保查询和招考招聘信息等微信公众号功能的开发；做好微信公众号的日常管理工作，截至12月底，微信公众号订阅人数达到5866人。

2016年1月26日，在市委办公楼A309会议室，举行了玉溪市“互联网+人社”智慧民生人才服务启动仪式。

2016年8月2日，印发《“玉溪市人力资源和社会保障网”网站管理办法（试行）》（玉人社发〔2016〕142号），明确各科室、经办机构及县区人社局的责任，进一步加强和规范了门户网站的建设与管理，确保网站更加安全高效的运行。

2016年10月9日，为各县区人社局分配县区版块信息发布员和网上咨询投诉管理员账号，进一步提高网站信息发布和网上咨询投诉回复的效率。

截至12月底，门户网站12个月的访问量已达75.7万人次，日均访问量2070人次。

9、继续推进服务群众“最后一公里”工作

8月底，按照省厅《关于全面推进人社工作服务群众“最后一公里”工作的通知》（云人社发〔2016〕24号）要求，完成全市七县两区综合服务平台系统升级，实现了基层党组织综合服务平台上人社服务内容和功能模块全省统一，对原来交叉重复的模块进行精简合并，电视端“人社服务”栏目统一设立“法律法规、政策问答、业务流程、就业创业、社会保险服务、劳动者维权”6个模块，PC端经办业务统一加载“城乡居民基本 养老保险参保登记、城乡居民基本养老保险注销登记、城乡居民基本养老保险缴费档次及信息变更、城乡居民基本养老保险中断补缴及一次性补缴、就业创业证申办”5项业务。每月收集整理各县区上报的“最后一公里”工作推进情况月报表，及时了解各县区的工作推进情况。

截至12月底，全市七县二区共701个村社区100%实现了互联网和综合服务平台覆盖，惠农支付点覆盖515个村（社区）。 

10、耐心做好12333、96128电话咨询服务工作

一是整理了12333、96128常见问题解答，发布于局门户网站12333版块，方便群众网上查询；二是根据国家人社部、省人社厅统一部署，结合玉溪市实际，于3月30日，在各县区合作银行网点，组织开展了以“走进社保卡——记录一生、服务一生”为主题的“12333全国统一咨询日”系列活动；三是截至12月底，共接听 12333咨询服务电话1170个，96128政务信息查询专线51个。满意率均达100%。

11、支持市本局相关科室和机构完成多项工作

（1）协助人事老干科完成人社系统干部数据在线录入； 

（2）协助社会保险科完成2016年社会保险缴费工资基数核定申报工作；

（3）协助玉溪市人才市场完善玉溪人才网的功能；

（4）协助医保科完成定点医疗机构和零售药店的接入和人社专网的申请及开通；

（5）协助局机关做好涉密计算机和非涉密计算机检查工作，完成了2016年第1、2、3季度涉密计算机和非涉密计算机的自检自查工作；

（6）在省厅的统一规划指导下，完成延伸到县区的高清视频会议系统建设及验收；

（7）做好视频会议室及视频会议系统的管理维护工作。截至12月底共计召开了33次视频会议；

（8）协助各经办机构完成社会保险基金审计数据提取工作；

（9）做好局网站信息发布、网上咨询问题的回复和日常安全监控工作，确保网站信息的及时有效，截至12月底，经局办公室审查并委托信息中心发布的信息达1304条，网上咨询问题回复达288条，“玉溪发布”微信公众号涉及人社业务咨询14条；

（10）协助局机关开展了新市民道德讲堂和机关道德讲堂两期道德讲堂活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

信息中心隶属于玉溪市人力资源和社会保障局，属财政全额拨款的正科级事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

信息中心事业编制24人，2016年度末实有在职在编22人。其中：专业技术人员12人（含双肩挑2人），工勤人员9人，管理人员1人，全部为事业编制。

退休人员15人，全部为事业编制。

实有车辆编制0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）玉溪市人力资源和社会保障局信息中心公开表.xls

第三部门  2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入367.05万元：（1）财政拨款363.05万元，其中：①工资福利收入、其他社会保障缴费收入及机关事业单位养老保险缴费收入225.93万元，占总收入的61.55%；②维持中心机房正常运转及网络运行项目经费70万元，占总收入的19.07%；③公用经费22.78万元，占总收入的6.21%；④单位退休人员养老金拨款收入22.11万元，占总收入的6.02%；⑤机关事业单位养老保险缴费22.23万元，占总收入的6.06%；（2）其他收入4万元(省人社厅对社会保障“一卡通”及信息化建设资金补助)， 占总收入的1.09%。

 二、支出决算情况说明

本年支出371.23元，其中：（1）工资福利及社会保障缴费支出225.93万元，占总支出60.86%；（2）公用经费支出22.78万元，占总支出6.14%；（3）单位退休人员养老金拨款收入22.11万元，占总支出的5.95%；（4）机关事业单位养老保险缴费22.23万元，占总支出的5.99%；（5）维持中心机房正常运转及网络运行项目支出78.18万元（其中财政资金支出70.00万元，其他资金支出8.18万元），占总支出21.06%；

（一）基本支出情况

基本支出：2016年支出2,930,511.41元,201年支出2,605,683.29元,2016年比2015年增加支出324,828.12元,增长12.47%,主要是2016年人员增加4人，工资调整增加及社保缴费基数增加导致的财政拨款增加。

（二）项目支出情况

项目支出：2016年支出781,776.41元,2015年支出899,225.20元,2016年比2015年减少支出117,448.79元,下降13.06%,主要是2016年其他资本性支出比2015年减少。

2016年保障了全市人社业务信息系统平台及业务专网安全、稳定运行等工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出363.05万元,占本年支出合计的97.80%。与上年对比增加27.15万元（2015年为335.90万元）。主要原因为：由于工资调增、社保缴费基数增加及新增人员，导致基本支出增加27.15万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出204.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.30%。主要用于基本支出：（1）工资福利支出140.57万元；（2）商品和服务支出5.24万元；（3）对个人和家庭的补助58.60万元；

2.社会保障和就业支出（信息化建设）116.05万元；占一般公共预算财政拨款总支出的31.97%。主要用于：（1）信息化建设70.00万元；（2）财政对社会保险基金的补助1.71万元；（3）事业单位离退休44.34万元；

3.医疗卫生与计划生育支出18.91万元；占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于：（1）事业单位医疗10.29万元；（2）公务员医疗补助8.62万元；

4.住房保障支出23.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于：（1）住房公积金21.49万元；（2）购房补贴2.19万元。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

“三公”经费支出情况：合计支出6674元（2015年为13,487.04元，2016年比2015年下降50.52%），按要求达到“三公”经费支出逐年下降的目标。其中“因公出国费用”为零（自信息中心成立以来未发生该费用）；公务车运行维护费490元（2015年为9,373.04元， 2016年比2015年下降8,883.04元,下降94.77%）；公务接待费支出6184元（2015年为4114元，2016年比2015年增加2070元,增加50.32%，主要原因是启动金融社保卡发行工作，县区到信息中心办理业务增加）。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.05万元，占7.46%；公务接待费支出0.62万元，占92.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.05万元。主要用于人力资源和社会保障业务专网维护所需的车辆维修费（因公务用车编制属于市人社局，保险费由市人社局购买）。

3.公务接待费支出0.62万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.62万元。主要是启动金融社保卡发行工作后，县区到信息中心办理业务增加。2016年共接待省厅信息中心工作指导和县区来访单位5个，共计155人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

信息中心属事业单位，无此项支出。

（二）其他重要事项情况说明

我单位对固定资产实行分科室管理，定期对固定资产进行清查、盘点核对，做到账实相符。2016年报市财政局批准进行报废报损处置资产25.92万元，新购置固定资产原值6.52万元。主要是新购置了5.70万元的办公设备及UPS间用的空调一台、及0.82万元的办公家具。期末固定资产余额153.23万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

没有需要解释说明的决算相关专用名词。

玉溪市人力资源和社会保障局信息中心

2017年9月11日