第一部分 玉溪市城乡居民养老保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市城乡居民养老保险局为财政全额拨款的事业单位，本单位机构规格相当于正科级，核定人员编制10名，核定单位领导职数2名，设局长一名（相当于正科级），设副局长一名（相当于副科级），单位执行行政单位会计制度， 2016年末实有在职人员7人，离退休人员2人。主要职责是宣传、贯彻执行国家有关城乡居民社会养老保险工作的方针、政策；负责全市城乡居民社会养老保险政策及规划方案的制定和组织实施；负责指导监督全市各县区城乡居民社会养老保险费的收缴、发放和业务管理工作；承担全市城乡居民养老保险基金的管理和运营；负责全市项目用地中被征地农民社会保障措施落实情况的审核等工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

 2016年，我市城乡居民养老保险工作主要是：

1、完成省级下达的城乡居民养老保险工作目标任务。2016年省社保局下达任务数为参保人数120.32万人、缴费人数88万人、个人缴费收入1.35亿元，我单位已超额完成；

2、改革和完善被征地农民养老保障政策试点工作稳步推进。一是出台了试点政策。二是确定试点县区。三是红塔区成立了试点工作领导小组，统筹安排试点工作。四是组织开发被征地人员地管理软件。五是组织非试点县区开展保障对象摸底调查工作。六是组织非试点县区正常开展被征地农民养老保险参保管理工作；

3、认真抓好抚仙湖径流区三县托管工作；

4、全面开展全民参保登记入户调查工作；

5、认真落实脱贫攻坚方案，扎实做好贫困人口参保工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

城乡居民养老保险局无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市城乡居民养老保险局为财政全额拨款的事业单位，本单位机构规格相当于正科级，核定人员编制10名，核定单位领导职数2名，设局长一名（相当于正科级），设副局长一名（相当于副科级），单位执行行政单位会计制度， 2016年末实有在职人员7人，离退休人员2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）玉溪市城乡居民养老保险局公开表.xls

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

城乡居民养老保险局2016年度收入合计167.36万元，其中：财政拨款167.36万元，占总收入100%，无其他收入。2016年预算数为133.6万元。本年收入与预算数相比，增长25.27%的原因是2016年绩效考核奖增加与人员工资增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市城乡居民养老保险局2016年度支出合计163.16万元，其中基本支出140.16万元，占总支出85.75%；项目支出23.29万元，占总支出的14.25%。2016年预算数为133.6万元。本年支出与预算数相比，增加22.34%的原因是绩效考核奖增加和人员工资增加，但项目支出比2015年增大的原因是2015年未完成的工作，在2016年完成，2016年城乡居民养老保险按照管理的要求，更加精细管理，加大了支出。

   （一）基本支出情况

2016年度用于保障玉溪市城乡居民养老保险局正常运转的日常支出140.16万元，与上年106.74万元对比，增加31.3%，增加的原因为人员工资增加及绩效考核奖增加。其中单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.43%；办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.57%。如下图所示：

（二）项目支出情况

2016年度为了保障玉溪市城乡居民养老保险局完成工作任务和工作日标，用于专项业务工作的经费支出23.29万元，与上年项目支出14.47万元相比，增加60.95%，增加的主要原因是2015年未完成的工作，在2016年完成，2016年城乡居民养老保险按照管理的要求，更加精细管理，加大了支出。开展工作情况为一是组织开发被征地人员地管理软件，该软件已由专家组评审通过，目前正在举办操作培训和试推广应用中；二是完成《玉溪市城乡居民基本养老保险经办规程》制定工作，简化办理程序和业务用表，提高经办效率；三是全面开展全民参保登记入户调查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市城乡居民养老保险局2016年度一般性公共预算财政拨款支出163.46万元，占本年支出合计的100%。与上年一般性公共预算财政拨款支出121.21相比，增加34.86%，增加的原因是人员工资和绩效考核奖增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出146.44万元。主要用于人力资源和社会保障管理事务133.76万元，其中基本支出123.14万元，项目支出23.3万元；财政对社会保险基金的补助0.24万元；行政事业单位离退休12.44万元。

2、医疗卫生与计划生育支出6.95万元。用于行政单位医疗4.32万元，公务员医疗补助2.63万元。

3、住房保障支出10.07万元。用于住房公积金9.86万元，购房补贴0.21万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

玉溪市城乡居民养老保险局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算3.15万元，支出决算为2.25万元，完成预算的71.43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.66万元，完成预算的100%，公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的63.86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是公务接待费只完成预算的63.86%，主要原因为压缩接待人数和次数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年4.58万元减少2.33万元，下降50.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算0.66万元，比上年下降67.65%，下降的原因为2016年公车改革，再无公车。公务接待费支出决算为1.59万元，比上年下降37.4%，主要原因为压缩接待人数和次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出0.66万元，占29.15%，公务接待费支出1.59万元，占70.85%，具体情况如下：

1、公务用车运行维护费为0.66万元，主要用于公车运行维护费用开支。

2、公务接待费2016年支出15，947.88元，其中：全部为上下级和部门单位之间工作联系的正常开支。2016年本单位工作量大、难度大，上下对接次数增多，据统计，本年度共接待81批次，532人次。主要用于城乡居民养老保险工作业务开展。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

因玉溪市城乡居民养老保险为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

玉溪市城乡居民养老保险局

2017年9月7日