第一部分  玉溪市劳动就业服务局概况

 一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省、市就业再就业政策，开展下岗失业人员再就业、职业介绍、公共就业服务、失业保险、创业促就业小额担保贷款、鼓励创业“贷免扶补”小额贷款、小微企业贷款、再就业培训、审核发放各类再就业补贴资金等。

（二）2016年度重点工作任务介绍

全市城镇新增就业人员25539人，完成市目标任务2.4万人的106%。城镇下岗失业人员再就业9516人，完成省、市目标任务7700人的123%。帮助7692名就业困难人员实现就业，完成省、市目标任务5000人的108.28%。开发公益性岗位4631个，完成省、市目标任务4300人的107%。城镇登记失业率3.5%，控制在4.3%以内。

全市发放“创业促就业”小额担保贷款70873万元，扶持创业7110人，完成省、市目标任务6475人的100%；发放“贷免扶补”小额贷款51979万元，扶持创业5390人，完成省、市目标任务5390人的100%；发放劳动密集型小企业贷款23600万元，扶持创业企业120户，完成省、市目标任务120户的100%；全市农村劳动力培训人数7861人，转移农村劳动力12307人，完成省、市目标任务9000人的136%。

截至12月，全市参加失业保险人数达152230人，完成省市目标任务149000人的102%，基金征缴收入11535万元，完成省目标任务14900万元的77%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市劳动就业服务局2016年度部门决算编报的单位共1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市劳动就业服务局2016年末人员编制21人，其中：事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有事业人员20人 （含参公管理事业人员20人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）玉溪市劳动就业服务局公开表.xls

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市劳动就业服务局2016年度收入合计1,083.92万元。其中：财政拨款收入 516.59万元，占总收入的47.66%; 上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00万元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00万元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入567.33万元，占 总收入的52.34%,2016年度收入1,083.92万元，比2015年收入742万元增加341.92万元，增幅46%。原因为：一是2016年度市级财政预算安排“玉溪创业行动计划”项目资金140万元，二是2016年度省就业局补助全市创业平台建设资金357万元。

2016年度收入结构

二、支出决算情况说明

玉溪市劳动就业服务局2016年度支出合计1,158.95万元。其中：基本支出 367.59万元，占总支出的31.72％； 项目支出791.36万元，占总支出的 68.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的 0.00％。2016年度支出1158.95万元，比2015年支出791.14万元增加367.81万元，增幅46%。原因为：一是2016年度拨付相关单位创业平台建设资金257万元，二是2016年度对个人和家庭的补助支出中奖励金标准提高。

2016年支出结构

（一）基本支出情况

2016年度用于保障玉溪市劳动就业服务局正常运转的日常支出367.59万元，与2015年支出267.4万元比增加100.19万元，增幅为37%,增幅大的主要原因是2016年度对个人和家庭补助支出中的奖励金标准提高。 2016年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.22％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.78％，人均公用经费支出为1.61万元。

2016年度基本支出结构

（二）项目支出情况

2016年度用于保障玉溪市劳动就业服务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出791.36万元，与2015年支出523.9万元比支出增加267.4万元，增幅为51%,主要原因是2016年度拨付相关单位创业平台建设资金257万元。2016年度各项目开支及开展工作情况：再就业政策宣传费5.93万元，主要用于再就业政策的宣传及组织春风行动相关费用；创业促就业专项业务费2万元，主要用于制作创业园指示牌、组织失业人员到外地州参加招聘会等相关费用；拨付县区“贷免扶补”小额贷款专项经费118.26万元；失业动态监测费3.18万元，主要用于对全市55家企业的用工情况的动态监测，确保政府相关部门能够及时掌握企业用工情况；拨付县区两个十万元微型企业培育专项经费15.8万元；拨付市级相关单位及县区省级创业平台建设补助资金289.2万元；拨付“玉溪行动计划”创业平台建设及优秀创业实体补助资金100万元；支付业务信息系统维护费3万元；支付市级人力资源市场信息系统开发费136.3万元；普惠金融创业小额担保贷款奖补资金 117.7万元，主要用于补助35个县区乡镇基层平台信息化建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市劳动就业服务局2016年度一般公共预算财政拨款支出614.83万元,占本年支出合计的53.05%。与2015年支出373.7万元比增加241.1万元 ，增幅为65%,主要原因：一是2016年度拨付“玉溪行动计划”创业平台建设及优秀创业实体补助资金100万元；二是支付市级人力资源市场信息系统开发费136.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出569.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.60%。主要用于工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出、机关事业单位基本养老保险费支出、退休费支出、市级人力资源市场信息系统开发费等支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出18.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于行政单位医疗保险费支出及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出27.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于住房公积金和购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

玉溪市劳动就业服务局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.37万元，支出决算为 3.37万元，完成预算的100%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.97万元，完成预算的100%；公务接 待费支出决算为2.40万元，完成预算的 100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.83万元，增 长33%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00万元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.43万元，下降 30%；公务接待费支出决算增加 1.28万元，增长114%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨导致公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.97万元，占28.81%；公务接待费支出 2.40万元，占71.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.97万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展创业促就业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.40万元。其中：

国内接待费支出2.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国 内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次440人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于接待县级就业部门到本单位办理公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

玉溪市劳动就业服务局2016年机关运行经费支出32.29万元，与2015年支出21万元比增加11.29万元，增幅为53%,主要原因是2016年度增加其他交通费支出12.6万元（市内交通补贴）。部门机关运行经费主要用于物业管理费、差旅费、公务接待费、交通费、其他交通费、水电费、邮电费、办公费等。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。