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玉溪市科学技术情报研究所2023年预算公开

目录

第一部分 玉溪市科学技术情报研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市科学技术情报研究所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市科学技术情报研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建设全市科技统计信息综合服务平台，开展全市科技发展综合能力和水平动态监测；负责各类科技调查、统计、数据整理发布及统计分析评估工作；承担中长期科技创新规划编制服务工作；负责科技创新发展战略、重大举措和重大科技活动的宣传工作；负责技术合同认定登记服务工作；负责科技成果转移转化服务工作；负责科技文献信息平台建设，提供科技文献与情报信息服务。

（二）机构设置情况

玉溪市科学技术情报研究所为玉溪市科学技术局二级预算单位无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.技术合同登记工作取得新突破。

2.扎实推进研发经费投入统计工作。

3.积极争取项目资金支持。

4.促进科技成果转化，培养技术经纪人。

5.注重科技文献信息建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入183.16万元，其中：一般公共预算183.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年175.23万元对比增加7.93万元，增长4.53%；其中：一般公共预算财政拨款收入增加7.93万元。主要原因是2023年人员经费及社保费用的增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入183.16万元，其中:本年收入183.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年175.23万元对比增加7.93万元，增长4.53%；其中：一般公共预算财政拨款收入增加7.93万元。主要原因是年人员经费及社保费用的增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出183.16万元。财政拨款安排支出183.16万元，其中：基本支出183.16万元，与上年对比增加7.93万元，主要原因是2023年人员经费及社保费用的增加；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208社会保障和就业支出23.65万元，其中：事业单位离退休10.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.85万元。

210卫生健康支出12.87万元，其中：事业单位医疗6.66万元，公务员医疗补助5.46万元，其他行政事业单位医疗支出0.75万元。

206科学技术支出132.58万元，机构运行132.58万元。

221住房改革支出14.06万元，其中：住房公积金13.42万元，购房补贴0.64万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

2023年财政拨款安排支出183.16万元，其中：基本支出183.16万元，主要包括：工资福利支出160.16万元（基本工资37.80万元、津贴补贴0.64万元、绩效工资58.70万元、其他工资福利支出22.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.85万元、职工基本医疗保险缴费6.66万元、公务员医疗补助缴费5.45万元、其他社会保障缴费2.39万元、住房公积金13.42万元）;商品和服务支出12.44万元（办公费1.52万元、差旅费2.80万元、邮电费0.20万元、培训费0.80万元、公务接待费0.30万元、委托业务费1.00万元、工会经费1.89万元、福利费1.89万元、其他交通费用1.80万元、其他商品和服务支出0.24万元）；对个人和家庭的补助10.56万元（生活补助10.56万元）。项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2023年不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市科学技术情报研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市科学技术情报研究所2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：较上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

玉溪市科学技术情报研究所2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

变化原因：较上年对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市科学技术情报研究所2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因:较上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年不涉及。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市科学技术情报研究所为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市科学技术情报研究所资产总额44.55万元，其中，流动资产38.05万元，固定资产6.5万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.67万元，其中固定资产减少1.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

玉溪市科学技术情报研究所2023年部门预算公开表.xlsx

玉溪市科学技术情报研究所2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53040000130600100111