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玉溪市生产力促进中心2023年预算公开

目录

第一部分 玉溪市生产力促进中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市生产力促进中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市生产力促进中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室（玉编办〔2019〕30号）文件职能是：负责国家、省、市级重点实验室及工程技术研究中心申报服务；负责玉溪市重点实验室及工程技术研究中心评审服务，负责公共科技服务平台申报服务；面向高新技术企业和中小企业提供综合性服务，促进产业结构优化升级；负责玉溪国家和省级农业科技园区日常管理和服务工作，参与拟订园区发展总体规划和组织实施，服务园区全面开展科技创新工作。

（二）机构设置情况

我单位无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.市级研发平台认定工作。

2.省级重点实验室和新型研发机构申报工作。

3.锂镍资源综合利用前期咨询工作。

4.研发平台相关项目征集申报工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入239.43万元，其中：一般公共预算239.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

增加原因：与上年对比增加12.87万元，增长5.68%；主要原因是人员经费及社保费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入239.43万元，其中:本年收入239.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

增加原因：与上年对比增加12.87万元，增长5.68%；主要原因是人员经费及社保费的增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出239.43万元。财政拨款安排支出239.43万元，其中：基本支出239.43万元，与上年对比增加12.87万元，增长5.68%；主要原因是人员经费及社保费的增加；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060401-机构运行172.69万元，主要用于在职人员工资、社保缴纳及公用经费。

2080502-事业单位离退休8.10万元,主要用于退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.46万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.64万元,主要用于退休人员职业年金缴费。

2101102-事业单位医疗8.54万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助6.22万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

          2101199其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病补充保险。

2210201-住房公积金17.60万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2210203-购房补贴1.27万元，主要用于在职人员购房补贴发放。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

    2023年财政拨款安排支出239.43万元，其中：基本支出239.43万元，主要包括：工资福利支出214.95万元（基本工资45.97万元、津贴补贴1.28万元、绩效工资78.47万元、其他工资福利支出30.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.45万元、职业年金缴费7.64万元、职工基本医疗保险缴费8.54万元、公务员医疗补助缴费6.22万元、其他社会保障缴费2.78万元、住房公积金17.60万元）;商品和服务支出16.56万元（办公费2.64万元、差旅费2.20万元、邮电费0.08万元、会议费0.60万元、培训费0.90万元、公务接待费0.22万元、委托业务费1.00万元、工会经费2.43万元、福利费2.43万元、办公设备购置0.90万元、其他交通费用1.20万元、其他商品和服务支出1.96万元）；对个人和家庭的补助7.92万元（生活补助7.92万元）。项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2023年不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市生产力促进中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.22万元，较上年减少0.28万元，下降56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市生产力促进中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市生产力促进中心2023年公务接待费预算为0.22万元，较上年减少0.28万元，下降56%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因：严格执行中央八项规定及省、市实施细则精神，厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市生产力促进中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因：较上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年不涉及。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市生产力促进中心资产总额317.97万元，其中，流动资产315.89万元，固定资产2.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少101.31万元，其中固定资产减少0.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

玉溪市生产力促进中心2023年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53040000130600200111