监督索引号53040000130600101000

目  录

第一部分  玉溪市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市科学技术情报研究所概况

 一、主要职能

（一）主要职能

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室玉编办〔2019〕30号文件的职能是：建设全市科技统计信息综合服务平台，开展全市科技发展综合能力和水平动态监测；负责各类科技调查、统计、数据整理发布及统计分析评估工作；承担中长期科技创新规划编制服务工作；负责科技创新发展战略、重大举措和重大科技活动的宣传工作；负责技术合同认定登记服务工作；负责科技成果转移转化服务工作；负责科技文献信息平台建设，提供科技文献与情报信息服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年情报所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神以及省委省政府玉溪现场办公会议精神、省第十一次党代会精神，把玉溪建设成为“滇中崛起增长极、乡村振兴示范区、共同富裕示范区”的目标定位，重拾“敢闯敢试，敢为人先”的玉溪精神，严格按照市科技局工作部署和局领导的工作要求，在全面梳理年度工作重点任务的基础上，真抓实干、奋勇争先，确保各项工作圆满完成。

1.技术合同登记工作取得新突破

技术交易额是衡量本地科技创新水平、科技成果转移转化情况、技术市场活跃程度等的重要指标之一。为认真贯彻落实市政府关于2021年度提升玉溪国家创新型城市建设有关工作要求，结合工作实际制定了《玉溪市科技局2021年度技术合同认定登记工作方案》，举办全市技术合同认定登记及科技成果转化工作培训班。2021年度认定登记技术合同207项，技术合同成交额为12.04亿元，居全省第二，超额完成技术合同登记成交额3.00亿元的指标任务。

2.扎实推进研发经费投入统计工作

一是举办研发经费投入培训。2021年以来，举办3次研发经费投入统计培训，提高各级科技管理人员和企业财务、统计人员对研发经费的归集统计能力，指导各县（市、区）研发经费投入申报工作。二是加强调研指导。市科技部门牵头联合统计、工业和信息化等部门实地调研，与企业负责人及财务、统计、技术人员一对一、面对面交流，讲解研发经费投入相关知识，宣传研发经费加计扣除、高新技术企业所得税减免、科技成果转化奖补等科技创新政策，指导企业依法依规做好研发经费投入上报工作，力争数据精准，应统尽统，在申报期，实行每日通报制，督促各调研组、县（市、区）做好年度研发经费投入统计工作。三是完成科学研究和技术服务业非企业单位名单核定工作，组织纳统单位进系统填报单位核定单。四是加强与其他州市的学习交流。9月7日-8日，楚雄州科技局、州统计局组成考察组赴玉溪考察，市科技局、市统计局同楚雄州考察组座谈交流研发经费投入统计工作经验，到蓝晶科技、猫哆哩等企业开展研发投入统计调研。2020年，研发经费投入达到23.41亿元，比2019年的20.22亿元增加3.19亿元、增长15.79%，研发投入强度 1.14%，全省排名第2，比2019年的1.04%提高0.10个百分点。

3.积极争取项目资金支持

按照《云南省科技厅关于组织申报科技成果转化与技术转移体系建设项目的通知》文件要求，与云南迅飞科技有限公司、通海迅宇科技有限公司、玉溪无量恒通科技孵化器有限公司联合申报《玉溪市国家创新型城市技术转移平台建设》项目，获省厅立项支持350.00万元。

4.促进科技成果转化，培养技术经纪人

贯彻落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》《云南省促进科技成果转化条例》等文件精神，邀请专家对科技成果转化奖补资金申报政策解读、辅导，积极帮助符合条件的本地企业申报科技成果转化奖补资金。玉溪沃森生物技术有限公司2020年科技成果转化新增产值获省级科技成果转化奖补500.00万元。推动全市技术经纪人队伍发展壮大，积极与省科技厅区域处、省科学技术情报研究院技术转移中心对接，与省科学技术情报研究院共同举办2021年云南省技术经纪人（玉溪专场）培训班，共50余人参加了培训和考试。

5.注重科技文献信息建设

一是更新科技文献库资源，积极服务玉溪经济社会发展。继续面向公众提供免费科技文献全文下载服务的科技信息资源服务平台，为玉溪中小企业和科技工作者的科技创新活动打开方便之门，数据库年访问人数达5万人次，年文献下载量达8千多篇。二是更新科技动态信息，积极做好科技宣传和信息发布工作。三是做好玉溪科技局信息公开工作。四是完成了机关软件正版化和疫情网络安全检查上报工作。

6.经济建设取得新进展

2021，科学研究和技术服务业营业收入增速为20.95%，比全省平均增速5.30%高15.65个百分点；科学研究和技术服务业工资总额增速为22.30%，比全省平均增速19.50%高2.80个百分点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市科学技术情报研究所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市科学技术情报研究所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市科学技术情报研究所2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市科学技术情报研究所2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市科学技术情报研究所2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市科学技术情报研究所2021年度收入合计226.25万元。其中：财政拨款收入226.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年减少36.81万元，下降13.99%。主要原因是2021年财政改革取消零余额用款额度，使用指标进行会计核算，2021年度人员减少3人，人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市科学技术情报研究所2021年度支出合计231.19万元。其中：基本支出226.25万元，占总支出的97.86%；项目支出4.94万元，占总支出的2.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出比上年减少36.81万元，下降13.99%。主要原因是2021年财政改革取消零余额用款额度，使用指标进行会计核算，2021年度人员减少3人，人员经费相应减少。项目支出比上年增加4.94万元，增长100.00%，主要原因是2020年无项目支出，2021年增加了技术转移示范机构建设补助资金的项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市科学技术情报研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出226.25万元。比上年减少36.81万元，下降13.99%，主要原因是2021年度人员减少3人，人员经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.27万元，占基本支出的89.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.98万元，占基本支出的10.60%。 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市科学技术情报研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.94万元。与上年对比增加4.94万元，增长100.00%；主要原因是2021年增加了技术转移示范机构建设补助资金的项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市科学技术情报研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出231.19万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少12.28万元，下降5.04%，其中，基本支出226.25万元，比上年减少17.22万元，下降7.07%；项目支出4.94万元，比上年增加4.94万元，增长100.00%，主要原因：一是受疫情影响，年初预算国家创新型城市建设相关培训、会议、考察、调研等活动相应减少；二是2021年在职人员减少，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出171.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.10%。主要用于科学技术管理事务、应用研究、技术研究与开发、科学技术普及、科学交流与合作、其他科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出27.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%。主要用于在职人员社保缴费及退休人员生活补助。

9．卫生健康（类）支出14.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于在职人员医疗保险缴费。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出17.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于职工公积金缴纳及住房补贴发放；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市科学技术情报研究所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.31万元，完成预算的62.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的62.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及省、市实施细则精神，认真按照规定和程序进行公务接待，严格实行公务接待制度和审批制度，厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.15万元，增长95.61%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长95.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为推动技术转移示范工作业务往来增加，比上年申请增加了一次公务接待，没有超预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.31万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、县区单位到我单位调研、考察、指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市科学技术情报研究所2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。主要原因是：玉溪市科学技术情报研究所是财政全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

2021年12月31日，玉溪市科学技术情报研究所资产总额72.25万元，其中，流动资产50.12万元，固定资产22.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.10万元，其中固定资产增加1.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见玉溪市科学技术情报研究所2021年决算公开表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

玉溪市科学技术情报研究所2021年决算公开表.xls

监督索引号53040000130600101111