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玉溪市中山医院2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市中山医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市中山医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市中山医院2025年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2023年8月完成澄江市人民医院整建制划转，2023年11月在澄江市人民医院启动过渡期运营，2024年10月8日玉溪市中山医院正式运营，逐步确立了参照国家区域医疗中心模式建设云南省级区域医疗中心，以澄江市人民医院为班底，与市人民医院实行“同一法人、一证两点、三位一体”的一体化融合发展新机制，与总院采取业务高度融合、业绩共享、管理相对独立的运营模式，借助中山大学优质医疗资源，实现项目医院与依托医院优势互补、资源共享、共同发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置40个内设机构，包括：肝胆、胃肠外科、消化内科、肿瘤介入科、放射治疗科、耳鼻咽喉（眼）科、重症医学科、急诊内科、感染性疾病科、麻醉科、骨科、急诊外科、心内科、妇产科、儿科、康复中心（中医科）、综合外科、综合内科、血透中心、皮肤科、口腔科、呼吸与危重症医学科、老年医学科（全科医学科）、神经内科（精神科）、神经外科24个临床科室；医学影像科、医学检验科、病理科、药学部、超声科、临床电生理室、健康管理中心、介入医学科、消毒供应中心9个医技科室；党政综合办公室、组织人事部、医疗业务部、护理部、后勤保障部、规划财务部、网络信息部7个行政后勤职能部门。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在2025年，通过引进中大附一院的先进管理理念及优质医疗资源，指导玉溪市人民医院在澄江市人民医院的基础上建设玉溪市中山医院，合理优化优质医疗资源结构和布局，不断提高医疗服务质量和效率。医院功能定位为依照相关政府部门规定和要求，医院承担城乡居民常见病、多发病、地方病和疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接诊治疗和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；“大专科、小综合”发展，以重点学科建设带动学科群建设与发展，从而带动全院业务发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位1个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制468人，其中：行政编制2人，工勤人员编制8人，事业编制458人。在职实有582人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助246人，财政专户资金、单位资金保障336人。

离退休人员138人，其中：离休0人，退休138人。

车辆编制5辆，实有车辆7辆（公务用车4辆、救护车3辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入228,477,242.00元，其中：一般公共预算25,236,400.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入203,240,842.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少10,964,758.00元，下降4.58%，由于玉溪市中山医院按照“三级甲等”医院标准新设立，2024年10月8日正式运营，2024年做预算时无参照数据测算不准确，故收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入25,236,400.00元，其中:本年收入24,670,000.00元，上年结转收入566,400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,670,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,一般公共预算财政拨款减少4,763,600.00元，下降15.88%，主要是因为2024年玉溪市财政定额补助玉溪市中山医院30,000,000.00元，含2024年玉溪市中山医院开办费项目6,732,563.20元，2025年无开办费项目补助资金，所以财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出228,477,242.00元。财政拨款安排支出25,236,400.00元，其中：基本支出24,670,000.00元，比上年增加2,492,113.36元，主要是因为2024年玉溪市财政定额补助玉溪市中山医院30,000,000.00元，其中：项目支出7,822,113.36元、基本支出22,177,886.64元，2025年玉溪市财政定额补助玉溪市中山医院24,670,000.00元，我院全用于基本支出，所以财政拨款基本支出增加。项目支出566,400.00元，比上年减少7,255,713.36元，主要是因为2024年玉溪市中山医院开办费项目6,732,563.20元、药品零差补助项目1,089,550.16元，2025年无开办费项目和药品零差补助项目，所以项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,960,000.00元，主要用于支付退休人员的生活补助。

（二）“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,662,067.52元，主要用于在职在编人员养老保险缴费单位部分的补助。

（三）“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,140,886.08元，主要用于在职在编人员职业年金缴费单位部分的补助。

（四）“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤199,800.00元，主要用于支付遗属补助、集体人员工资、一次性死亡抚恤金。

（五）“2100201”卫生健康支出-公立医院-综合医院9,001,366.49元，主要用于支付在编人员基本工资。

（六）“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,380,948.45元，主要用于支付在编人员医疗保险、生育保险缴费单位部分的补助。

（七）“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助831,896.10元，主要用于支付在编人员公务员医疗保险缴费单位部分的补助。

（八）“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出74,475.36元，主要用于支付在编人员工伤保险缴费单位部分的补助。

（九）“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5,418,560.00元，主要用于支付在职在编人员缴交住房公积金补助部分。

（十）“2100199”卫生健康支出-卫生健康管理事务支出-其他卫生健康管理事务支出566,400.00元，主要用于支付市级重点专科建设设备购置。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额5,453,000.00元，其中：政府采购货物预算5,453,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市中山医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市中山医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市中山医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市中山医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆(我单位实有公务用车辆4辆，公务用车运行维护费自筹)。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年纳入预算绩效目标管理的项目共1个，涉及资金113,532,546.85元，具体情况如下：

玉溪市中山医院事业支出经费113,532,546.85元；项目年度绩效目标：保障医院正常运转，保证患者正常就医。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市中山医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因是玉溪市中山医院是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市中山医院资产总额80,754,981.29元，其中，流动资产31,952,723.16元，固定资产47,717,966.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,000,000.00元，其他资产0.00元，长期待摊费用84,291.69元。与上年相比，本年资产总额增加79,271,422.74元，其中固定资产增加46,963,904.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000536101100111

预算公开表（YX2025Z）20250221095702254.xlsx