监督索引号53040000536100200000

玉溪市妇幼保健院2022年预算公开目录

第一部分  玉溪市妇幼保健院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市妇幼保健院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市妇幼保健院

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施《母婴保健法》及其实施办法和两个《纲要》，“一法两纲”是妇幼保健的工作核心。

1.以生殖健康为目的，掌握本市妇女、儿童健康状况及主要影响因素，提出干预措施，为政府决策提供依据。

2.掌握本市孕产妇、婴儿和5岁以下儿童健康死亡率，提高出生人口素质。

3.针对影响妇女、儿童健康的主要问题，开展科研、培训、监测；推广妇幼卫生适宜技术。

4.承担本市妇幼卫生监测信息的建立，收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：行政办公室、财务科、后勤设备和信息管理科、党群办（含档案与群团办）、医务科、护理部（含控感办）、物资采购管理科、计划生育指导与药具管理科、信息统计管理科、健康教育科、儿童保健科、妇女保健部、孕产保健部、药剂科、医学遗传诊断中心、医学检验与输血科、医学影像科、儿童群体保健科、麻醉科、中医科、口腔科等21个科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2021年我院紧紧围绕关爱妇女儿童健康行动，强化管理，确保母婴安全，提高出生人口素质，提升广大妇女儿童生存质量。

一是规范孕产妇高危筛查技术, 实行高危孕产妇管理责任制，完善产科急救“绿色通道”，加强危重孕产妇和新生儿救治，有效降低孕产妇和新生儿死亡率。2021年全市产妇数16,852人，死亡孕产妇1例，孕产妇死亡率5.88/10万，5岁以下儿童死亡率4.64‰，婴儿死亡率3.00‰。

二是全面推进基本公共卫生服务项目，预防为主，有效控制出生缺陷。狠抓儿童系统管理和孕产妇系统管理工作，提高早孕建卡率和系统管理率，全年孕产妇系统管理率达到93.54%，儿童健康管理率达96.65%；2021年全市产前筛查率达96.02%；在新生儿中开展遗传代谢性疾病筛查和听力筛查，对全市新生儿进行新生儿苯丙酮尿症、新生儿甲状腺功能减低症和G6PD进行筛查，筛查率达99.49％（目标任务98.00％）；同时在全市开展新生儿听力筛查工作，筛查率达99.51%；在结婚登记人群中开展免费婚前医学检查，2021年全市完成免费婚前医学27,006例，婚检率达到93.30％。

三是加强培训与帮扶工作，提高产儿科质量，有效降低剖宫产率。

四是防治结合，全面落实艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作，年内完成各项监测任务，并对阳性病人开展阻断治疗，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低“三病”对妇女儿童的影响，真正迈向新生儿“零艾滋”。2021年全市婚前保健人群检测25,173例，孕产妇检测21,567例（目标28,000例），婚前保健人群艾滋病、梅毒检测率100.00％。HIV感染产妇服药率100.00%，分娩活产儿抗病毒药物服药率100.00%；母婴阻断措施覆盖率100.00%。梅毒感染产妇药物治疗率100.00%，规范药物治疗率98.15%（目标90.00%）；梅毒感染产妇所生儿童规范治疗率100.00%。

五是以落实早诊早治防病为原则，有序推进农村妇女“宫颈癌”检查项目，提高广大妇女生存质量和健康水平。2021年全市累计完成农村妇女“宫颈癌”30,767例的筛查工作。

六是加强管理，避孕节育有改善。为落实计划生育基本国策，统筹解决人口问题，对全市实行计划生育政策的育龄夫妇提供免费避孕药具服务。2021年全市药具网点一共设置1,068个，其中人工发放网点971个，自助发放机网点97个，2021年在上年基础上拓展人工发放网点33个，清理发放不力的药具网点47个。 全年发放男避孕套发放量为1,657,728只，口服避孕药20,386盒，皮埋剂放置174套，外用避孕药18,667盒，宫内节育器放置8,753套。

七是根据《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019版）》要求，抓规范管理，抓服务质量，玉溪市全面开展农村妇女免费增补叶酸项目工作，2021年玉溪市农村妇女免费增补叶酸目标人群为19,900人，全市全年发放叶酸为21,836人份，其完成率为109.73%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制 0人，事业编制116人。在职实有271人，其中： 财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障159人。

离退休人员 68人，其中： 离休0人，退休68人。

车辆编制5辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入7,537.31万元，其中：一般公共预算2,537.31万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入5,000.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2022年部门财务总收入比2021年增长439.69万元，增长率为6.19%，其中：一般公共预算增长39.69万元，事业收入增长400.00万元。主要原因分析：一是在职人员增减变动以及专业技术人员结构工资晋升；每年在职人员考核晋升薪级工资，增加保健津贴发放项目；二是五险一金基数变动、缴费比例进行调整，金额增加；三是门诊住院收入增长致纳入预算管理的事业收入增长；四是离退休人员增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,537.31万元，其中:本年收入2,537.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,537.31万元（本级财力2,537.31万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：2022年部门财政拨款收入比2021年增长39.69万元，其中:本年收入比2021年增长39.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款比2021年增长39.69万元。主要原因分析：一是在职人员增减变动以及专业技术人员结构工资晋升，每年在职人员考核晋升薪级工资，增加保健津贴发放项目；二是五险一金基数变动、缴费比例进行调整，金额增加；三是离退休人员增减变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7,537.31万元。财政拨款安排支出 2,537.31万元，其中：基本支出2,531.31万元，与上年对比:2022年部门预算财政拨款基本支出比2021年增长43.93万元，主要原因分析：2022年人员增减变动以及以及专业技术人员结构工资晋升、五险一金基数变动、缴费比例进行调整所致；项目支出6.00万元，与上年对比：2022年财政拨款项目支出预算比2021年减少4.24万元，主要原因分析：2022年财政拨款项目支出预算只包含市本级项目预算，而2021年财政拨款项目支出预算还包括上年结转项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：社会保障和就业支出396.55万元，卫生健康支出1,949.87万元，住房保障支出190.89万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额560.60万元，其中：政府采购货物预算200.46万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算360.14万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市妇幼保健院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.53万元，较上年减少3.56万元，下降14.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市妇幼保健院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市妇幼保健院2022年公务接待费预算为8.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。2022年预计国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市妇幼保健院2022年公务用车购置及运行维护费为12.93万元，较上年减少3.56万元，下降21.59%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12.93万元，较上年减少3.56万元，下降21.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：因受新冠疫情影响，以前年度开展的项目本年度未开展，公务用车使用次数减少，费用减少所致；会议较上年有所减少所致。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市妇幼保健院卫生健康事业发展经费预算的绩效目标：

（一）计划本年度完成叶酸服用率达90.00%以上，知晓率达90.00％以上，依从率达80.00%以上。通过对全市计划怀孕妇女免费增补叶酸，有效降低出生缺陷，提高出生人口质量和儿童健康水平。

（二）计划本年度完成地贫基因检测率达到80.00%以上。通过对全市在婚前检查中、孕前优生健康检查中，检查出夫妻双方地贫阳性者进一步做地贫基因检测，可有效降低地中海贫血发生率，提高出生人口素质和儿童健康水平。

（三）计划本年度完成地贫产前诊断率达到90.00%以上。通过对全市在婚前检查中、孕前优生健康检查中，检查出地贫基因异常并且被判定为高风险的夫妇进一步对胎儿进行地贫产前诊断，可有效降低地中海贫血发生率，提高出生人口素质和儿童健康水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市妇幼保健院资产总额21,220.88万元，其中，流动资产6,642.11万元，固定资产3,291.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5,451.69万元，无形资产5,658.66万元，其他资产（受托代理资产）177.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,487.78万元，其中固定资产增加600.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产79项，账面原值76.99万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000536100200111

（修改）玉溪市妇幼保健院2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

2022年度部门预算报表-预算公开220220301032522890.xlsx