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玉溪市疾病预防控制中心2022年

预算公开目录

第一部分 玉溪市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市疾病预防控制中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全市传染病、地方病和慢性非传染性疾病的监测与防控；突发公共卫生事件监测预警及调查处置；负责辖区内预防性生物制品冷链管理、预防接种及疫苗相关疾病的监测与防控工作；开展食品和饮用水、环境、职业、放射、学校五大卫生监测检验与现场调查处置；对艾滋病、结核病、麻风病等重点传染病专项管理及监测与防控；开展病媒生物、常见毒物消毒杀虫监测与现场指导；健康教育与健康促进；管理辖区疫情及相关公共卫生信息；对辖区疾控和医疗机构开展疾病预防控制业务进行技术指导及培训。按时保质保量完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务。

（二）机构设置情况

按照精简、高效、科学的原则，玉溪市疾病预防控制中心内设传染病控制科、性病艾滋病控制科、免疫规划科、结核病防治科、卫生监测检验科、公共卫生科、慢性非传染性疾病预防控制科、消毒与病媒生物防制科、健康教育科、质量管理科、卫生信息管理科、办公室、财务科13个科室。

    本中心属二级预算单位，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制0人，事业编制123人。在职实有118人，其中： 财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中： 离休1人，退休59人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,208.48万元，其中：一般公共预算2,808.48万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入400.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加248.65万元，增长8.40%,主要原因分析:事业收入上年为0.00万元，本年为400.00万元，是因为今年计划用2019年及以前年度事业收支结余提取的事业基金开展中心核心能力提升项目，进行实验室改造及配套附属设施修建。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,808.48万元，其中:本年收入2,808.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,808.48万元（本级财力2,808.48万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少151.35万元，下降5.10%，主要中因为：1.去年预算中包含还国开行新冠疫情防控专项贷款267.10万元；2.今年艾滋病市级项目比去年增加27.48万元；3.因本年人员增加、正常工资晋升导致人员经费及相应定员定额公用经费增加，为抗击新冠疫情增加车辆导致定额公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,208.48万元,财政拨款预算2808.48万元，自有资金安排中心实验室核心能力建设项目预算400.00万元。财政拨款安排支出2,808.48万元，其中：基本支出2,709.39万元，与上年对比增加88.26万元，主要是本年人员增加、正常工资晋升导致人员经费及相应定员定额公用经费增加，为抗击新冠疫情增加车辆导致定额公用经费；项目支出99.09万元，与上年对比减少239.60万元，主要去年预算中包含还国开行新冠疫情防控专项贷款267.10万元，今年艾滋病市级项目比去年增加27.48万元所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出事业－单位离退休175.25万元，主要用于离退休人员生活补助用公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出事业－机关事业单位基本养老保险缴费支出169.67万元，主要用于单位基本养老缴费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出事业－机关事业单位职业年金缴费支出60.74万元，主要用于通体人员职业年金缴费。

卫生健康支出－公共卫生－疾病预防控制机构1,920.15万元，主要用于中心日常运转。

卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务99.10万元，主要用于特定项目社2022025。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗99.14万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助74.26万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金195.96万元，主要用于缴纳住房公积金。

卫生健康支出－住房保障支出－住房改革支出－购房补贴14.21万元，主要用于支付职工住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额579.62万元，其中：政府采购货物预算116.28万元、政府采购服务预算63.34万元、政府采购工程预算400.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.72万元，较上年增加2.62万元，增长17.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年因公出国（境）费预算与上年均为零，不安排相关费用。

（二）公务接待费

玉溪市疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2022年预计国内公务接待批次为65次，共计接待333人次。

与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为15.72万元，较上年增加2.62万元，增长20.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15.72万元，较上年增加2.62万元，增长20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

与上年相比增加2.62万元，是因为上年抗击新冠肺炎疫情需要，经申请玉溪机关事务管理局批准增加特种技术专业用车编制购置江铃全顺牌冷链车2 辆，用于新冠肺炎疫苗运转,导致定额公用经费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）疾控中心核心能力提升项目专项资金（自有资金）

1.产出指标：

（1）数量指标

工程数量=1

（2）质量指标

安全事故发生率≦0

　　（3）时效指标

  计划完工率≧90%

2.效益指标：

可持续影响指标

综合使用率≧90%

3.满意度指标

使用科室满意度≧85%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出。

2.项目支出：指在基本支出之外财政预算专款所安排的特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

3．一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4．三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。    

5．政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市疾病预防控制中心资产总额3，774.29万元，其中，流动资产819.94万元，固定资产2，821.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产132.86万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少753.51万元，其中固定资产增加196.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产49项，账面原值58.67万元，实现资产处置收入0.52万元；资产使用收入1.59万元，其中出租资产56平方米，资产出租收入1.59万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000536100100111

玉溪市疾病预防控制中心2022年度部门预算报表-预算公开.xlsx