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玉溪市急救中心2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市急救中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市急救中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市急救中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市急救中心是市卫健委下属的财政全额拨款事业单位，其主要负责玉溪市区的院前急救任务；转院、返送病人任务；突发公共卫生事件的应急救护工作；玉溪市大型会议、活动的卫生服务保障；对广大市民医疗咨询、培训任务；对县区急救中心（站）的业务指导及培训。

（二）机构设置情况

我中心设有8个科室分别为：党政办公室、调度科、急救科、医教科、护理部、车管科、后勤保障科、财务科。

本中心属二级预算单位，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.争取业务质量持续向好。力争全年受理呼救电话10.00万次，有效派诊1.50万趟次，危重患者处置率100.00%，CPR抢救人数100人。

2.致力于圆满完成全市统一调度目标任务。按照云南省三年行动项目方案要求，本年内完成全市9个县市区71乡镇152辆救护车全部实现联网。

3.不忘使命、不懈努力，全面履行培训工作。力争为全市市级多个单位和部门、公司或企业组织急救培训，累计培训人次500人。

 4.开启优先分级调度模式。中心于2021年开展了MPDS(优先分级调度）人员进行培训，取证，并于6月开始上线使用，为患者提供最优质、最专业的院前急救指导。目前，共实施MPDS专业指导1971例。

5.建成远程视频会议系统。建立急救中心远程视频会议系统。实现了省、市的实时互联互通。为开展院前急救、卫生应急、疫情防控、决策会商和学习培训等学术技术活动提供便利。

6.多方协作，强化学科建设。积极同市医院心中心、创伤中心达成学科建设意向，在学科建设方面有突破。积极同玉溪卫生学校、昆明医科大学、大理大学对接合作相关事宜，取得了实质性进展。努力同院校合作方面有突破。

二、预算单位基本情况

我中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 0人，事业编制46人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,395.61万元，其中：一般公共预算995.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入400.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年相比，总收入减少32.27万元，主要是一方面2022年比上年度增加编制内人员1人，基本工资、津补贴及社保费用增加42.94万元；另一方面2021年度有疫情防控国开行贷款75.21万元，2022年度无。两者相抵减少32.27万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,027.88万元，其中:本年收入1,027.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,027.88万元（本级财力1,027.88万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

增减变化情况明细如下：

1.社会保障和就业支出2022年预算金额67.92万元，较2021年预算支出65.37万元增加了2.55万元，增长3.90%；

2.卫生健康支出2022年预算金额853.03万元，较2021年预算支出890.91万元减少37.88万元，下降4.25%；

3.住房保障支出2022年预算金额74.67万元，较2021年预算支出71.60万元增加了3.07万元，下降4.29%。

增减变化原因如下：

1.工资福利费支出788.24万元较上年739.41万元增加48.83万元，增长6.60%，增加原因为：2022年比上年度增加1人，故工资社保有所增长。基本工资、津贴补贴较上年增加32.03万元；绩效工资较上年增加9.77万元；机关养老保险、医疗保险及其他社保较上年增加4.85万元；因基数变动公积金较上年预算增加2.18万元。

2.商品和服务支出189.45万元较上年预算184.80万元增加4.65万元，增长2.52%。增加原因：因“7个专项”工作要求，清洁用品等办公用品和宣传印刷品增加，本年办公费较上年3.03万元增加2.95万元，增长97.36%；因制作宣传印刷品及《自救互救》手册，印刷费较上年1.50万元增加6.00万元，增长400.00%；因开展全市统一调度及院前急救质控工作，基层调研增加，差旅费较上年22.00万元增加5.04万元，增长22.91%；减少原因：因疫情影响，中心减少外出培训，培训费较上年5.00万元减少2.00万元，下降40.00%；租赁费较上年5.00万元减少2.00万元，下降40.00%；维修费较上年5.00万元减少1.30万元，下降26.00%；工休假劳务费较上年19.00万元减少4.04万元，下降21.26%。

 3.资本性支出2022年预算0.00万元，较上年预算10.55万元减少10.55万元，下降100.00%，减少原因为：本年对办公设备购置计划进行了调减。

4.对个人和家庭的补助本年预算7.92万元，与上年预算相比，无变化。

5. 2022年我单位项目支出预算10.00万元，较2021年项目预算85.21万元，减少75.21万元，下降88.26%。减少原因：主要是2020年国开行贷款资金购置疫情防控设备75.21万元，2021年初预算75.21万元，用于支付国开行贷款，2022年度无该笔项目支出，故预算减少。

（三）事业收入情况

单位自有资金400.00万元，主要是院前急救、转运病人、药品、卫生耗材等业务收入。与上年预算收入持平，无变化。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,395.61万元。财政拨款安排支出995.61万元，其中，基本支出985.61万元，与上年对比增加42.93万元，增长4.55%；项目支出10.00万元，与上年对比减少75.21万元，下降88.26%。单位自有资金两年预算增减无变化。

增减变化的主要原因如下：

（一）基本支出

1.工资福利费支出788.24万元较上年739.41万元增加48.83万元，增长6.60%，增加原因为：2022年比上年度增加1人，故工资社保有所增长。基本工资、津贴补贴较上年增加32.03万元；绩效工资较上年增加9.77万元；机关养老保险、医疗保险及其他社保较上年增加4.85万元；因基数变动公积金较上年预算增加2.18万元。

2.商品和服务支出189.45万元较上年预算184.80万元增加4.65万元，增长2.52%。增加原因：因“7个专项”工作要求，清洁用品等办公用品和宣传印刷品增加，本年办公费较上年3.03万元增加2.95万元，增长97.36%；因制作宣传印刷品及《自救互救》手册，印刷费较上年1.50万元增加6.00万元，增长400.00%；因开展全市统一调度及院前急救质控工作，基层调研增加，差旅费较上年22.00万元增加5.04万元，增长22.91%；减少原因：因疫情影响，中心减少外出培训，培训费较上年5.00万元减少2.00万元，下降40.00%；租赁费较上年5.00万元减少2.00万元，下降40.00%；维修费较上年5.00万元减少1.30万元，下降26.00%；工休假劳务费较上年19万元减少4.04万元，下降21.26%。

 3.资本性支出2022年预算0.00万元，较上年预算10.55万元减少10.55万元，下降100.00%，减少原因为：本年对办公设备购置计划进行了调减。

4.对个人和家庭的补助本年预算7.92万元，与上年预算相比，无变化。

（二）项目支出

2022年我单位项目支出预算10.00万元，较2021年项目预算85.21万元，减少75.21万元，下降88.26%。主要是2020年国开行贷款资金购置疫情防控设备75.21万元，2021年初预算75.21万元，用于支付国开行贷款，2022年度无该笔项目支出，故预算减少。

（三）单位自有资金支出

2022年初部门预算与上年预算相比，支出总额无增减变动。该资金主要用于弥补人员、车辆及其他财政拨款资金不足部分的日常开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出67.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费59.82万元，事业单位退休人员经费8.10万元。

2.卫生健康支出853.03万元，其中：应急救治机构日常开支800.74万元，事业医疗32.52万元，公务员医疗补助19.77万元。

3.住房保障支出74.67万元，主要用于：住房公积金67.54万元；购房补贴7.13万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额166.65万元，其中：政府采购货物预算58.52万元（专用材料采购36.53万元、复印纸等办公用品采购1.50万元、公务用车运维费20.49万元）；政府采购服务预算108.13万元（法律顾问费用3.00万元、印刷服务采购7.50万元、公车维修及保险费45.65万元、网络通讯服务费20.85万元、税务代理及审计代理1.25万元、物业管理26.88万元、租车3.00万元）；政府采购工程预算0.00万元。

与上年同口径相比，增加91.3万元，增长121.17%。增加原因是：服务类采购预算增加，其中：公务用车修理、保险及燃油费37.52万元、网络通讯服务费20.85万元、物业管理26.88万元、专用材料采购26.53万元、复印纸等办公用品采购1.50万元、税务代理及审计代理1.25万元。而减少原因：本年度没有办公设备及医疗设备购置23.24万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.72万元,较上年预算总额39.04万元减少1.32万元。其中:公务接费预算0.20万元，公务用车运行维护费预算37.52万元，因公出国（境）经费0.00万元。

2022年三公经费预算及具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因分析：根据玉财行〔2017〕1号文件精神，自2017年起我市因公出国（境）经费由市财政统一编制预算，我部门 2021年因公出国（境）经费预算为0.00元。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0.20万元（用于日常公务接待开支），较上年预算0.20万元相比无增减变化，预计国内公务接待批次为10次，预计接待40人次。

减少原因：结合分析近三年接待费用情况，我单位2022年接待费用预算继续保持0.20万元，在公务接待工作中，根据市政府出台八项规定和公务接待管理办法，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为37.52万元，较上年减少1.32万元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费37.52万元（按公务用车定额标准计算17.03万元及20.49万元工作业务经费补充，主要用于公务用车燃料费、维修费、租用费、过路过桥费、保险费等支出），较上年减少1.32万元。共计购置救护车0辆，年末救护车保有量为13辆。

减少原因：公车改革后我中心无公务用车，近三年来公务用车运行维护费相对固定。

八、重点项目预算绩效目标情况

  为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，我中心2022年实行绩效目标管理，涉及一般公共预算的项目1个，当年拨款10.00万元。2022年与2021年预算相比数量及项目金额无增减变化。

（一）项目绩效目标：

根据部门整体绩效目标要求：“推进医疗卫生计生服务在服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合；加强重大疾病预防控制, 提升医疗服务质量安全水平”。结合我单位项目绩效目标，在确保经费的情况下，不断提升医疗服务质量安全水平，圆满完成全市重要会议和活动的医疗服务保障任务，努力提高全市的社会效益和经济效益。在项目实施经费到位的基础上，我中心通过“请进来，送出去”、“以赛代训”等多种方式不断提升医护驾人员的业务技能；同时，以精良的医疗急救设备和充足的药品，圆满完成各项医疗服务保障任务。实施全市重大活动医疗卫生保障工作，旨在认真按照全市统一部署，建立健全重大活动医疗服务保障体系，促进重大活动期间医疗卫生保障工作有序进行，保障参加重大活动人员的健康、卫生、安全。同时，为保证突发事件发生时，能够有力有序有效地实施、处理应急情况，最大程度减少人员伤亡和经济损失，特别是云南省第十六届省运会的医疗保障任务，不发生人员因病死亡，创伤、突发疾病能得到及时救治，救治率达到100.00%，服装的使用率达到100.00%，急救人员对服装的满意度达到99.00%以上，群众对急救服务的满意度达到95%以上。

（二）预算绩效指标情况明细:

1.产出指标

（1）数量指标  购买院前急救工作服 ≥1批  评分标准15.00分  指标内容：按合同购买急救工作服；

（2）数量指标  参加医疗服务保障人数 ≥300人  评分标准20.00分  指标内容：根据市卫健委的指令安排，圆满完成云南省第十六届省运会、市委、市政府、市政协会议、等医疗保障、院前急救、疫情防控等任务和活动，预计2022年完成医疗服务保障人次；

（3）数量指标  参加医疗服务保障次数 ≥50次  评分标准20.00分  指标内容：根据市卫健委的指令安排，圆满完成云南省第十六届省运会、市委、市政府、市政协会议、等医疗保障、院前急救、疫情防控等任务和活动，预计2022年完成医疗服务保障次数；

（4）质量指标  服装合格率 ≥100.00%  评分标准10.00分  指标内容：按由厂商提供；

（5）时效指标  完成时间 ≤10个月  评分标准10.00分  指标内容：根据市卫健委的指令安排，圆满完成云南省第十六届省运会、市委、市政府、市政协会议、市委经济工作会议、市委学习研讨班、玉溪市纪委五届六次全会、玉溪市创文会议、公务员考试、事业单位招考试、教师资格面试考试、一级建造师考试等考试医疗保障、院前急救、疫情防控等任务；

2.效益指标

社会效益指标  重大疾病预防控制, 医疗服务质量安全水平=100.00%  评分标准10.00分  指标内容：在参加全市各项医疗服务保障任务中，发生突发急救的患者，救治率为100.00%；

3.满意度指标

受益对象的满意度≥95.00%，评分标准15.00分  指标内容：在参加全市各项医疗服务保障任务中，我单位通过调派业务精湛的医护人员、配备先进的急救设备和救护车辆，急救药品，及时有效地做好医疗服务保障工作，得到越来越多的领导和服务对象的认可和重视，医疗服务保障任务不断扩大和增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额5,339.17万元，其中，流动资产709.10万元，固定资产3,708.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产457.28万元，其他资产463.80万元。与上年相比，本年资产总额增加114.98万元，其中固定资产减少111.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000536100800111

2022年度部门预算报表-预算公开-急救中心20220301030522998.xlsx