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玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局2022年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依照国家法律、法规行使全市卫生健康监督执法职责；负责实施公共场所、饮用水及涉水产品、消毒产品、学校放射、职业、餐饮具集中消毒、计划生育、医疗、采供血和传染病防治等日常监督及查处工作；承担全市食品安全企业标准备案工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。

（二）机构设置情况

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局为玉溪市卫生健康委员会直属参照公务员法管理事业单位，为独立编制机构、独立核算机构；机构规格：副处级；单位类别：公益一类；经费形式：财政全额拨款；预算级次：二级预算单位。

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局内设机构7个（正科级）：信息许可受理科、法制稽查科、医疗卫生监督科、生活饮用水与食品卫生监督科、职业与放射卫生监督科、学校与公共场所卫生监督科。

（三）重点工作概述

1.落实主业主责主体责任，统筹谋划实现业务工作新发展

（1）两项国考指标取得新成绩

一是国家双随机任务圆满完成。今年国家下达我市的双随机任务数1172单，比去年增加10%，截至11月2日圆满完成国家“双随机”监督抽查任务，监督完结率均达到 100%。

二是职业卫生监督处罚实现新突破。攻坚克难加大职业健康监督检查力度，有针对性的开展对县区的工作帮扶和业务指导，完成270户全市职业卫生用人单位监督，监督完成率100%。对违反《职业病防治法》《传染病防治法》等法律法规的单位作出行政处罚 44户，其中，警告32户，警告并罚款12户11.9万元。全部县（市、区）消除“零办案”“零处罚”，实现了职业卫生监督案件查处的新突破。

（2）三项省考指标取得新成绩

一是案件查处实现新的大幅度增长，处于全省前列。各级监督部门把执法办案作为主业主责最重要的工作，加大案件查处力度。截至11月30日， 全市共查处卫生行政案件676件， 罚没金额108.9463 万元（罚款102.2915万元、没收金额 6.6548 万元），案件数比去年增长一倍多，实现历史性的新突破，回归主业主责取得新进展。

二是各专业监督覆盖超额完成。全市监督检查医疗机构1645家5724户次，监督率达405.1%；监督检查公共场所6535家 50840 户次，监督率达 788.82%；监督检查学校48家774户次，监督率达131.19%；监督检查消毒产品生产经营单位65户次， 监督率达295.45%；餐饮具集中消毒服务单位监督检查率148.28%；采供血机构、放射诊疗机构、涉水产品生产经营单位监督检查覆盖率达100%；审查并发布各类食品安全企业标准 86 个（11月 30日），办结率达100%；共受理办结各类卫生行政许可事项 1398 件（市级11月30日），办结率100%；高度重视医疗废物监管，集中处置1085.85吨，集中处置率达99.99%，位居全省第一。完成68家医疗卫生机构新改扩建工程医疗流程的预防性审查工作，确保了市县重点项目的顺利实施，预防性审查工作继续领跑全省。

三是省级双随机完成情况。市场监管领域联合双随机抽查工作已全部完成，完成率100%。

2.抓好上级安排重点工作的落实,以打造务实担当的卫生监督队伍为使命

一是进一步加大打击非法行医措施落实。出台了《玉溪市健全完善打击非法行医工作十项长效机制》。建立举报非法行医有奖可拿具体办法。印发《玉溪市打击非法行医举报奖励办法（试行）》。鼓励社会各界对非法行医的投诉举报，及时发现和严厉打击非法行医行为，并设立非法行医举报奖励专项资金。认真开展非法行医宣传，上半年打击非法行医宣传报道在《玉溪日报》报道 3 篇，制作出《打击非法行医举报奖励办法宣传海报》10000份发放到各县（市、区）， 由各县（市、区）负责粘贴到各乡镇（街道）的村民小组进行宣传。截至11月23日，全市共查处非法行医41起，责令停止执业活动41 起，给予立案查处41起，目前共罚款32户（新平未罚款1起、元江未罚款2起），处罚金350065元，没收违法所得13起，金额64748.22元，没收药品器械15起，价值78121.5元，移送司法机关3起，正在办理案件3起（红塔区未结案1起、华宁县结案2起）。出台了《玉溪市打击非法行医举报奖励办法》，并制作了10000 份宣传海报。给予打击非法行医投诉举报奖励2起，奖励金额6000 元. 二是精准落实疫情防控常态化措施。全面筑牢疫情防控“防火墙”，筑牢疫情防控“红色防线”，凝聚疫情防控的强大动力。疫情来临，全体党员干部职工第一时间秉承学党史、守初心、挑重担、勇冲锋的工作理念，舍小家、为大家，忘我工作，无私奉献，连续多日坚守防控一线，充分体现出“哪里有需要，党旗就在哪里飘扬， 哪里有困难，党员就在哪里冲锋”。切实亮身份、做表率，凝聚起强大的疫情防控“红色力量”。全体党员干部职工切实扛起疫情防控责任，构筑安全防护堤坝。从2021年1月至今年12月17日，共计对9654家集中隔离场所、医疗机构发热门诊、预诊分诊、疫苗接种点、实验室生物安全、个体诊所，车站、超市、宾馆酒店、四小行业公共场所、消毒产品生产经营单位等部门监督检查67415户次，下达监督意见书13645份，立案398件，罚款47.128万元，没收非法所得2.102万元，全面筑牢疫情防控“防火墙”，全力以赴做好疫情防控工作。

三是倾尽人力、财力参与七个专项整治。按照七个专项办的要求，近10个月我们倾尽人力、财力所能参与七个专项整治，针对监督力量薄弱的9个县区开展21轮下沉式监督检查，有的县区下沉 8次以上、时间半月以上，通过近10个月的联合监督检查，市县联合监督检查组共出动1569人次，监督检查各类场所3661户，下达监督意见书509份，督促整改一大批存在问题，查处存在违法行为的监管对象60户。截至11月1日，全市完成了 2138 家住宿场所（除三星级以上宾馆）监督检查，监督检查覆盖率均超过100%，共查处四小案件172件，罚没金额9.25万元。完成131家医院（含乡镇卫生院）监督检查，监督检查覆盖率均超过100%，共查处案件11件，罚没金额2.84万元。通过市县区10个月的艰苦努力，七个专项整治解决了一大批老大难问题，规范了一大批四小行业经营秩序，取得实实在在的成效。

四是竭尽全能参与创卫工作。市局全员、全面、全力以赴做好创卫复审迎检工作，先后深入红塔区、江川区两个创卫主战场，按照不漏街、不漏巷、不漏户、不漏人、不漏管的原则进行全覆盖监督检查。截至10月30日，共参与12轮次近500人次的创卫监督检查，投入4.8万余元整治周边环境。

五是用心用力做好创文工作。加强卫生监督创文工作的组织领导，对红塔、江川两个建成区的483家医疗机构、2301家公共场所创文公益广告情况等进行全面监督检查，对发现问题单位限期整改， 做到医疗机构、公共场所创文公益广告100%全覆盖，完成创文办的考核指标要求。积极深入江川区大街街道浪广社区开展党组织党员“双报到”、志愿者入户调查，开展环境卫生大整治，参与创文工作。截至10月30日，共计开展16轮志愿者服务活动，投入资金2.1775万元，制作大型广告宣传牌，以实际行动践行为民服务的宗旨，让创文活动有力度、有温度。

六是高度重视生态环境问题整改工作。第二轮中央生态环境保护督察组进驻云南期间，参与办理重点关注举报事项1件，配合生态环境部门调查举报投诉事项2件；牵头办理省级生态环境保护督查转办件，涉及反馈具体环境问题的26家医疗卫生机构，共79个问题。

七是建设过硬卫生监督队伍。年内推荐党组考察任用科级干部4人，轮岗重新任职5人，晋升一级主任科员3人、四级调研员1人。建设过硬卫生监督队伍，队伍建设立足自身实际稳扎稳打，突出攻坚克难，在卫生健康工作中荣获优秀共产党员称号5名；荣立三等功干部1名；优秀党务工作者1名；市卫生监督局支部委员会荣获先进基层党组织称号。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：事业编制34人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人。

离退休人员10人，其中：退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入676.46万元，其中：一般公共预算676.46万元。

与上年对比预算总收入下降13.44%，主要原因是严格落实各级党委政府要求机关事业单位过“紧日子”的要求，工作业务经费预算下降30%，2021年纳入预算的打击非法行医举报奖励经费2022年未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入676.46万元，其中:本年收入676.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款676.46万元（本级财力676.46万元）。

与上年对比预算总收入下降13.44%，主要原因是严格落实各级党委政府要求机关事业单位过“紧日子”的要求，工作业务经费预算下降30%，2021年纳入预算的打击非法行医举报奖励经费2022年未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出676.46万元。财政拨款安排支出676.46万元，其中：基本支出673.46万元，与上年对比下降12.37%，主要原因是严格落实各级党委政府要求机关事业单位过“紧日子”的要求，工作业务经费预算下降30%；项目支出3万元，与上年对比下降76.92%，主要原因是2021年纳入预算的打击非法行医举报奖励经费2022年未纳入部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资福利支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额43.67万元，其中：政府采购货物预算12.76万元、政府采购服务预算30.91万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.31万元，较上年增加2.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0.00人次。

较上年无增减。

（二）公务接待费

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年无增减，国内公务接待批次为9次，共计接待125人次。

较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局2022年公务用车购置及运行维护费为3.31万元，较上年增加2万元，增长152.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费3.31万元，较上年增加2万元，增长152.67%。年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费预算增长的原因主要是除疫情防控常态化工作需要频繁大量使用公务用车之外，“七个专项”行动、“创文”和“创卫”工作任务涵盖了市本级和七县两区的公共场所、医疗机构、传染病防治、学校卫生、生活饮用水卫生、餐饮具集中消毒、消毒产品监督、职业卫生等 10 多个专业类别的卫生监督执法工作，公务用车用量只增不减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局2022年机关运行经费安排673.46万元，与上年对比下降12.37%，主要原因是严格落实各级党委政府要求机关事业单位过“紧日子”的要求，压缩各项费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市卫生健康委员会卫生监督局资产总额82.58万元，其中，流动资产3.58万元，固定资产75.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.52万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少30.46万元，其中固定资产增加18.79万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000536100300111

附件4.部门预算公开玉溪市卫生健康委员会卫生监督局.xlsx