监督索引号53040000536100700000

玉溪市第二人民医院2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市第二人民医院2022年部门概况

第二部分 玉溪市第二人民医院2022年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市第二人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市第二人民医院

2022年部门预算编制说明

第一部分 玉溪市第二人民医院部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市第二人民医院始建于1995年，当时名称为玉溪地区精神卫生康复教育中心，1998年更名为玉溪市第二人民医院。是玉溪市内唯一的一所专业精神心理卫生医疗机构。担负着全玉溪市各（区）县的精神、神经系统疾病的治疗、科研和教学工作。医院统一社会信用代码：12530400431985825D，法定代表人：蔡德芳，开办资金：8,609.00万元，地址：玉溪市红塔区星云路4号。

医院宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗护理保健服务，为控制脑系专科疾病提供防治保障。精神科、神经内科、神经外科、临床心理、骨伤科、普外科等的诊疗、护理和防治、咨询，脑系专科、临床心理疾病研究与技术指导、相关专业技术人员培训、继续再教育、保健与健康教育，医科大学生临床教学。

医院占地面积约27,890.00平方米, 建筑面积33,938.00平方米，编制床位550张，目前开放床位772张。医院目前已建成“玉溪市心理咨询与治疗中心”、“玉溪市精神疾病防治中心”，为昆明理工大学非直属附属医院、三级甲等专科医院，医院以精神、神经、心理卫生、老年病为医院特色专科，精神专科特色治疗有：无抽搐电休克、沙盘游戏心理治疗、生物反馈、多导睡眠监测、经颅磁刺激、直流电刺激等等，现已建设发展为集医疗、教学、科研、康复为一体的三级甲等精神专科医院。

（二）机构设置情况

我院机构编制情况最新依据文件为中共玉溪市委机构编制办公室文件玉编办〔2017〕175号文件《中共玉溪市委机构编制办公室关于玉溪市第二人民医院调整内设机构的批复》，调整后，玉溪市第二人民医院内设机构设置如下：

行政及后勤职能科室10个（相当于正科级）：党委办公室、行政办公室（保卫科）、纪检监察审计科、人力资源科（老干科）、计划财务科（医疗保险科）、总务后勤装备科、医务科（科教科）、护理部（感染管理办公室）、门诊部（基层精神卫生科）、信息网络中心，领导职数18名（10正8副）。

临床医技业务科室32个：精神一科（心身疾病科）、精神二科、精神三科、神经内科、神经外科、普外科（含骨伤）、急诊科等等，设中层正职职工数32名，副职职工数22名。

工会、团委按章程设置。工会主席，团委书记按中层正职配备。

（三）重点工作概述

近年来，医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照国务院办公厅关于《推动公立医院高质量发展的意见》，发扬敢闯敢试玉溪精神，努力寻求医院优质发展，2021年主要做了以下几个方面工作。

（一）党政团结凝聚力量引领发展

主要领导齐心协力、垂范引领，党政班子团结干事，将二院之变融入玉溪之变之中。牢固树立“以人民健康为中心”的发展思想，梳理调整医院“十四五”发展规划，完善医院发展建设体系。做大做强精神专科，以中医中药和精神专科相融合为抓手，全力支持医院护理新技术、新项目的业务拓展，打造医院专科发展特色。

（二）常态化疫情防控工作持续巩固

     认真贯彻落实国家、省、市各级疫情防控工作要求，积极安排、落实上级主管部门对新冠疫苗接种及疫情防控的工作要求。外派三名护士到孟连隔离点进行为期两个月的驻点支援，完成支援任务。

（三）医疗质量、服务、管理持续提升

 按照《三级医院评审标准实施细则（2021年版）》和《三级精神病医院评审标准实施细则（2012年版）》，积极开展迎接等级医院复审活动，完善医疗质量管理与控制体系和质量控制指标体系，巩固医疗质量安全核心制度。建设智慧化门诊，实施中医与精神专科结合，以精神专科联盟为载体、以信息化为支撑，不断增强精神卫生服务连续性，提升医院内部管理规范化水平、提升管理精细化水平、提升运营管理水平，确保医院管理科学化、规范化、精细化。

（四）完成乡村振兴、公益性任务成效显著。           

聚焦“乡村振兴加快农业农村现代化”目标，深度推进工作。并与云南民族大学应用技术学院、玉溪师院、玉溪市总工会、玉溪市体育运动学校、玉溪市教育体育局等部门合作，派出心理医师开展心理健康讲座，到各单位及社区义诊、测量血压、血糖1,050人次，中医穴位贴敷治疗151人次，免费发放价值32,150.00元的药品，共发放社会心理宣传资料3,210.00多份等活动。

（五）智慧化医院建设。

2021年11月5日医院正式上线智慧化医院改造项目，实行数字引领医疗业务、保障医疗质量，改善患者就医体验来打造西南地区先进、省内领先的数字化的三级甲等精神专科医院。

第二部分 玉溪市第二人民医院2022年部门预算

编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制240人，其中：行政编制0人，事业编制240人。在职实有224人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助224人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中： 离休0人，退休61人。

车辆编制8辆，实有车辆5辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入13,708.22万元，其中：一般公共预算1,208.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入12,500.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。以上年相比：

货币单位：万元

主要原因分析：2022年新进人员增加致使一般公共预算财政拨款收入相应增加13.92万元，增长1.17%；2021年事业收入预算中参与政府采购项目数据过多，2022年结合医院实际情况及资金支付能力，大力削减采购项目，医疗业务（事业）收入与上年数减少639.49万元，下降4.87%,总收入比上年减少625.57万元,下降4.36%.

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,208.22万元，其中:本年收入1,208.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,208.22万元（本级财力1,208.22万元，专项收入379.00万元，收费成本补偿1.95万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。以上年相比：

货币单位：万元

主要原因分析：2022年新进人员和退休人员的增加致使一般公共预算财政拨款收入相应增加14.37万元,比上年增长1.77%;财政拨款历年来补助项目主要是定额补助315.00万元、取消药品加成补助62.00万元、重大会议活动医疗保障2.00万元；收费成本性补偿为医院停车场管理非税返还资金1.95万元。

三、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出13,708.22万元。财政拨款安排支出 1,208.22万元，其中：基本支出827.27万元，比上年增加14.37万元,增长1.77%，主要原因新进人员和退休人员的增加致使一般公共预算财政支出也随之增加,项目支出380.95万元，比上年减少0.45万元,下降1.88%，主要原因为医院停车场非税返还经费的差额, 单位资金（事业支出）预算数12,500.00万元,比上年减少639.49万元,下降4.87%，主要原因是医院业务收入减少,相应业务支出也随之压缩和减少.其对比数据见下表： 

货币单位：万元

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出(编内职工)499.46万元和医院业务活动中卫生健康支出13,208.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出827.27万元，项目支出12,880.95万元）。基本支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费338.41万元，职工基本医疗保险缴费（含公务员补助及大病医疗）327.82万元，事业单位离退休人员生活补助161.04万元。项目支出主要用于医院定额补助315.00万元和取消药品差价补助资金62.00万元，医院停车场非税收入返还经费1.95万元，重大会议、活动卫生保障补助资金2.00万元，医疗业务收入经费支出12,500.00万元。

四、市对下专项转移支付情况

列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及。

（一）与中央配套事项

     无

（二）按既定政策标准测算补助事项

     无

（三）经济社会事业发展事项

     无

五、政府性基金预算情况说明

   无

   六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目191个，政府采购预算总额1,141.91万元，其中：政府采购货物预算801.79万元、政府采购服务预算340.12万元、政府采购暂未申报工程预算0.00万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

医院“三公”经费由本单位自行统筹列支，并没有纳入财政预算管理，每年相关数据上报主管部门（市卫健委）备案。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

医院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

     无

项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

      无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

      1、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

        无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，医院资产总额9918.15万元，其中，流动资产2939.97万元，固定资产（净值）6649.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产（净值）110.25万元，受托代理资产204.55万元，其他资产13.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

本级财政对医院历年来拨付定额补助资金315.00万元和取消药品加成补助62.00万元项目经费，这两个项目资金合计377.00万元都是用于人员经费支出。为推进全市的医药卫生体制改革工作和全市的公立医院综合改革，该资金用于弥补本单位为全面推进公立医院综合改革形成的政策性亏损，减轻医院推动改革所承担的经济成本和医院的人员经费成本，保障医院的公益性质，保障职工工资足额发放和医院正常运营。

2022年该2个项目的预算绩效目标：积极配合上级推进全市的医药卫生体制改革工作和全市的公立医院综合改革。加强精神卫生疾病治疗、康复和预防工作, 提升医疗卫生服务能力和质量。预计2022年医院年门诊人次将达 17.95万人次；出院人数达 1.08万人次；百元医疗收入成本99.35元,医疗服务收入占比44.50%,管理费用率11.50%,药占比30.00%,服务对象（门诊和住院患者）满意度达到96.00%等。

下一步需改进工作及措施：财政项目资金补助有限，医院只能进一步扩张医疗主营业务，业财融合，在保障医院公益性的同时也要保证医院业务正常运转，人员工资正常按时发放.有待下一步完善相关财务管理和内控机制，加强监督管理力度，力争把专项资金用得更好，发挥其应有的作用。

（五）2022-2024年度部门整体支出绩效目标情况说明

玉溪市卫生健康委员会部门职责是协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

总体绩效目标（20212-2024年）支出情况：配合推进深化医药卫生体制改革工作，坚持计划生育基本国策工作，完善生育政策。推进医疗卫生计生服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。鼓励社会办医。卫生重点项目建设强力推进, 区域卫生信息平台建设持续整改推进。抓好卫生城市复审，助推健康城市建设，打造“健康生活目的地”。抓实“综合改革”，公立医院综合改革成效明显。加强重大疾病预防控制, 提升医疗服务质量安全水平，传承发展中医药事业,深入实施健康扶贫工作, 提升医疗卫生服务能力和质量。做好职业病防治、老年人卫生健康保健和食品卫生抽检工作等等。

根据省卫生健康委责任书确定如下绩效指标：疫情上报率平均控制在90.00%以上，完成各级预防接种机构（点）指定并100.00%达到规范管理要求，重精神障碍患者在册管理率管理率≥90.00%，传染病疫情调查处置率、突发公共卫生事件及时报告处置率均为100.00%，根据突发公共卫生事件应急预案要求，暴发疫情处置及时率达到90.00%，根据医疗卫生体制改革要求，所有医院和基层医疗卫生机构取消药品加成率达100.00%，服务基层医务人员满意度达65.00%以上等等指标。

第三部分：玉溪市第二人民医院2022年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2021-2023年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53040000536100700111

玉溪市第二人民医院2022年部门预算公开报表20221003032239087.xlsx