玉溪市应急管理局2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市应急管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县区及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县区安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织或指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家、省、市的要求部署，开展应急管理方面的交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同玉溪市发展和改革委员会（玉溪市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。玉溪市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构和政治部、机关党委（人事科），内设科室包括：办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、行政审批与政策法规科、风险监测与调查评估科、火灾救援管理科、水旱地质灾害救援管理科、规划与救灾物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监管科、安全生产基础监管科、非煤矿山安全监管科、地震和地质灾害救援科。

所属事业单位3个，分别是：

1.玉溪市应急管理综合行政执法支队（参公管理）；

2.玉溪市防汛抗旱调度中心；

3.玉溪市应急救援与安全服务中心。

（三）重点工作概述

2026年，市应急管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照市委市政府部署安排，进一步厘清工作思路，提高思想认识，贯彻以人民为中心发展思想，以人民至上、生命至上理念推动应急管理工作适应新阶段，开创新格局，展现新作为。确保全市生产安全事故和死亡人数持续保持“双下降”，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

1.坚决扛实防范化解安全风险政治责任。严格落实《玉溪市党政领导干部安全生产责任制实施办法》，继续落实党政领导班子和部门安全生产重点任务清单和单项述职报告，推动“党政同责、一岗双责”，“三管三必须”和企业全员安全生产责任制落实落细。层层压实防灾减灾救灾责任，拧紧“防”“救”责任链条。充分发挥各级安委办和防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾指挥部办公室统筹协调、指导督促职能，不断提升督查、交办、跟踪、提醒、警示、约谈、问效工作效能，形成一级抓一级、层层抓落实的责任闭环。

2.持续深化风险隐患排查整治。聚焦当前制约安全生产的深层次矛盾问题，以安全生产治本攻坚三年行动为主线，扎实推进“十大行动”，围绕年度重点目标任务，充分运用12项工作机制，逐年逐项逐条推进落实。扎实推进安全生产领域风险隐患排查整治专项行动，推进各行业领域重大事故隐患排查整治，全面摸清底数，实施清单管理，做到安全隐患排查到位、跟踪到位、整改到位。

3.健全完善防灾减灾救灾体系。持续推进构建统筹高效、职责明确、各方参与的防灾减灾救灾工作体系，完善防灾减灾救灾委员会办公室与各专项指挥部办公室常态与非常态应急工作机制，充分发挥好各级防灾减灾救灾议事协调机构宏观指导、综合协调和统筹指挥作用，压紧压实防灾减灾救灾责任链条。严格落实国家和省《关于进一步提升基层应急管理能力的实施意见》，不断强化基层应急基础和力量，进一步提升基层应急管理能力。

4.扎实做好防灾减灾救灾工作。聚焦解决“火源管控力度不够、人民防线筑得不牢”两个普遍性突出问题，组织开展森林草原火灾重大隐患动态清零和查处违规用火行为专项行动，健全完善森林草原防灭火联合值班工作制度，严格执行火灾信息“有火必报、扑报同步、归口上报”制度，加强救援准备，坚决避免发生重特大森林草原火灾和重大人员伤亡。优化防汛工作机制，推进防汛实报反馈机制和“1262”机制效能提升方案落实落地，提升叫应、调度、反馈等工作信息化水平，加强各级防汛抗旱应急预案尤其是村级转移避险预案的制定、修订和演练，统筹做好抗旱减灾。做实做细地震灾害防范应对准备工作，优化完善抗震救灾指挥体系，不断提升地震预警时效，做好实训演练，增强救援能力，全力防范应对地震灾害。常态化开展应急管理系统自然灾害风险普查数据更新，规范组织开展冬春救助工作。

5.健全完善应急指挥体系。按照大安全大应急框架要求健全领导指挥机制，坚持实战标准强化各级指挥部建设，不断提升市、县应急指挥部运行效能，提升应急指挥专业化、智能化水平。完善分级响应机制，强化多部门联勤联战、联合响应、实时会商和统一指挥。落实《应急管理部关于进一步完善应急指挥部体系的指导意见》，持续推进市、县应急指挥部建设。持续抓好前方指挥部建设，确保与后方应急指挥部互联保通，为作战指挥提供辅助决策支撑。

6.夯实应急管理基层基础。健全完善预案管理机制和体系，加快《玉溪市突发事件总体应急预案》和相关专项预案修编工作，持续推进应急避难场所规划编制与建设，加强《玉溪市自然灾害救助应急预案》的学习宣贯，指导各县（市、区）做好本级自然灾害救助应急预案的修编工作。组建市、县、乡三级综合应急救援队伍，加强和规范基层综合性应急救援队伍能力建设，指导开展应急演练，组织开展灾害信息员和地震“第一响应人”业务培训，确保基层队伍“管得好、练得精、能任用”。进一步优化救灾物资储备库（点）布局，积极协调争取代省储物资指标向多灾易灾地区倾斜，提升基层救灾物资保障能力。加强应急值班值守，提高突发事件信息报送质效

7.做好应急宣传教育。创新“安全生产月”“安全生产法宣传周”“全国防灾减灾日”等主题活动形式，持续推进安全宣传“五进”工作。严格落实领导干部学习、监管执法人员培训持证上岗和企业负责人、管理人员、特殊工种人员培训考核制度，督促企业加强从业人员安全生产教育培训，推动企业安全生产主体责任落实。积极做好舆情应对工作，及时公开公布社会广泛关注的安全生产领域和自然灾害防治方面的相关信息，及时、准确回应社会关切。加大安全生产举报奖励制度的宣传，加大违法行为曝光力度，传播舆论正能量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制31人，工勤人员编制1人，事业编制37人（含统筹编4人）。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入38,461,743.47元，其中：一般公共预算32,745,043.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,716,700.00元。

与上年对比减少30,413,237.62元，下降44.16%。主要原因分析：上年结转项目经费减少；本年预算一般公用经费、工作业务经费、人员经费预算减少；对下转移性支付资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32,745,043.47元，其中:本年收入32,412,663.47元，上年结转收入332,380.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,412,663.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少18,183,793.44元，下降35.70%。主要原因分析：上年结转项目经费减少；本年预算中对下转移性支付资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出38,461,743.47元。财政拨款安排支出32,745,043.47元，其中：基本支出 21,562,663.47 元，与上年对比减少1,285,585.34元，下降5.63%。主要原因分析：一是一般公用经费减少；二是严格落实过“紧日子”要求，工作业务经费减少；三是因人员退休及调出，人员经费减少。

项目支出11,182,380.00元，与上年对比减少16,898,208.10元，主要原因分析：上年结转经费减少；本年预算中护林航空基地项目保障经费减少，安全生产监管执法专项经费增加，对下转移性支付资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208”社会保障和就业支出2,726,188.48元，其中：

“2080501”行政单位离退休826,800.00元，主要用于发放行政退休人员生活补助811,200.00元，退休公用经费15,600.00元。

“2080502”事业单位离退休27,000.00元，主要用于发放事业退休人员生活补助26,400.00元，开支退休公用经费600.00元。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费1,752,048.48元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，主要用于缴纳退休及调出市本级职工单位应承担的职业年金。

“2080801”死亡抚恤20,340.00元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出1,573,225.94元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出706,470.02元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”事业单位医疗支出202,405.13元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出577,550.55元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出86,800.24元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出1,590,540.00元，其中：

“2210201”住房公积金支出1,506,084.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

“2210203”购房补贴支出84,456.00元，主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

“224”灾害防治及应急管理支出17,195,089.05元，其中：

“2240101”行政运行支出12,511,151.61元，主要用于人员经费支出10,198,616.25元、日常公用经费支出2,312,535.36元。

“2240104”灾害风险防治支出94,400.00元，主要用于玉溪市灾害信息员培训等。

“2240106”安全监管支出300,000.00元，主要用于安全生产综合监督管理项目支出。

“2240109”应急管理支出927,980.00元，主要用于地震救援“第一响应人”培训、演练等支出。

“2240150”事业运行支出3,161,557.44元，主要用于保障所属事业单位人员经费2,855,369.04元、日常公用经费支出306,188.40元。

“2240703”自然灾害救灾补助支出200,000.00元，主要用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助支出。

“230”转移性支出9,660,000.00元，其中：

“2300260”灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出9,660,000.00元，主要用于2025年安全生产预防和应急救援能力建设支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年玉溪市应急管理局市对下专项转移支付预算200,000.00元，按功能科目分类情况：

“2240703”自然灾害救灾补助支出200,000.00元，主要用于县（市、区）应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额322,100.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算40,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计362,100.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因：2025年、2026年未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

玉溪市应急管理局2026年公务接待费预算为70,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为52次，共计接待400人次。

与上年对比无变化原因：为保障重点时段安全生产形势稳定，上级督导检查、指导服务任务重，公务接待费用难以压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为 292,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费292,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年对比无变化原因：一是公务车辆使用年限长，维修费用支出占比较大；二是安全生产监管任务重，到基层、企业开展督导检查、指导服务工作频率高，公务用车使用率较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市自然灾害应急能力提升工程基层防灾县（市、区）配套经费5,716,700.00元

通过项目实施，为各县（市、区）配备应对重大森林（草原）火灾扑救、抗洪抢险、水域救援、地震地质灾害救援的应急抢险专业救援装备，全面提升应急救援能力及效率。

项目绩效目标5项，分别是1.数量指标1项：购买物资装备等于1批。2.质量指标1项：物资装备验收合格率等于100%。3.社会效益指标1项：提升应急救援能力；4.可持续影响指标1项：设备使用年限大于等于5年。6.服务对象满意度指标1项：物资装备使用对象满意度大于等于90.00%。

(二）玉溪市自然灾害生活救助专项资金200,000.00元

通过项目实施，重点救助2026年以来玉溪市受极端灾害性天气影响，导致口粮、衣被、取暖、住房恢复重建等方面遇到困难亟需救助的受灾群众，保障其基本生活。

项目绩效目标7项，分别是1.数量指标1项：救助人数大于等于500人次。2.质量指标3项：救助对象认定准确率大于等于95.00%；救助标准执行合规率大于等于95.00%；救助事项公示度大于等于95.00%。3.时效指标1项：资金下拨时间小于等于2026年9月30日；4.社会效益指标1项：保障受灾困难群众基本生活；5.服务对象满意度指标1项：救助对象满意度大于等于85.00%。

（三）玉溪市应急能力提升保障经费350,000.00元

通过组织培训、实战演练等，增强全市应急管理干部安全生产、防灾减灾、应急救援履职能力，为我市安全生产形势持续稳定好转和经济社会发展提供有力安全保障。

项目绩效目标6项，分别是1.数量指标2项：开展演练次数等于4次，开展培训次数大于等于6期。2.质量指标1项：培训人员合格率大于等于90.00%。3.时效指标1项：应急演练完成率100.00%。4.社会效益指标1项：提升防灾减灾救灾能力。5.服务对象满意度指标1项：参加培训、演练者满意度大于等于90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市应急管理局2026年机关运行经费安排2,634,923.76元，与上年对比减少了274,597.92元，减少了9.44%，，主要原因分析：2025年预算严格落实过“紧日子”要求及因人员退休，一般公用经费减少，工作业务经费减少，公务交通补贴减少，工会费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市应急管理局资产总额43,042,855.47元，其中，流动资产6,158,083.49元，固定资产21,603,556.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,825,480.00元，其他资产9,455,735.70元。与上年相比，本年资产总额减少8,404,506.52元，其中固定资产增加17,564,736.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

2026年预算公开表.xls

玉溪市应急管理局2026年玉溪市自然灾害应急能力提升工程基层防灾县（市、区）配套经费项目公开文本.doc

玉溪市应急管理局2026年玉溪市自然灾害生活救助专项资金项目公开文本.doc

玉溪市应急管理局2026年应急能力提升保障经费项目公开文本.doc