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玉溪市公安局2022年预算公开

目录

第一部分 玉溪市公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.贯彻执行党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；研究部署全市公安工作，并指导、检查、督促全市各级公安机关贯彻执行的情况。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，指导全市报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

3.负责全市公安经费保障、警用装备、基本设施建设工作；负责中央和省级、市级公安政法经费的管理。

4.负责刑事、行政执法监督和行政复议等工作。负责对各执法办案部门的执法活动进行监督。

5.负责指导、规划、建设、管理全市公安信息网络、应急保障、公安业务数据库、机要通信业务工作。

6.负责组织、指导和参与全市公安机关的技术侦察、网络安全、科学技术工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。组织、指导和参与全市安全技防工作。

7.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

8.组织开展反恐怖业务工作，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

9.负责全市经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪活动。

10.分析、研究全市社会治安情况，负责查处危害社会治安秩序的行为和刑事案件，侦查和处理重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责治安、户政、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人管理和出入境工作。

11.指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

12.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

13.指导和研究部署全市道路交通管理工作，负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，依法组织实施对车辆和驾驶人的管理，组织、指挥、协调处理特大道路交通事故、涉外道路交通事故和道路交通事故逃逸案件。

14.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县区有关部门做好公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责宣传、意识形态、教育培训等工作。

15.组织实施对前来我市的党和国家领导人、重要外(贵)宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

16.依法查处打击管辖水域内发生的违法犯罪活动。

17.承办中共玉溪市委、玉溪市人民政府和云南省公安厅交办的其他事宜。

（二）机构设置情况。

因公安机关机构设置情况涉密，按相关保密规定不予公开。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市公安局（本级）

2.玉溪市看守所

（三）重点工作概述。

全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以及省、市党代会，省委省政府玉溪现场会精神，坚持稳中求进工作总基调，锚定公安工作现代化目标，按照“1456”工作思路，以新作为、新业绩、新形象助力玉溪“一极两区”建设，迎接党的二十大胜利召开。一是牢牢把握工作主线。将护航党的二十大、COP15第二阶段会议和省第十六届运动会安保维稳作为贯穿玉溪公安2022年工作的一条主线，全力以赴为党的二十大胜利召开营造安全稳定的政治和社会环境。二是全力锻造高素质过硬公安铁军。坚定不移把队伍建设置于更加突出位置，持续巩固拓展党史学习教育和队伍教育整顿成果，抓好政治建警、能力提升、作风转变、考评激励4个关键，推动全面从严管党治警成为新常态、队伍纪律作风建设取得新实效。三是大力推进公安工作高质量发展。主动融入新发展格局，树牢新发展理念，聚焦建设“六大机制”、深化大部门大警种制改革、落实职业保障政策、创新辅警管理制度改革5项重点，着力构建与新发展阶段相适应的现代警务体系，推动玉溪公安工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

因公安机关人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。

车辆编制71辆，实有车辆71辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2022年部门财务总收入24,265.93万元，其中：一般公共预算23,362.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入500.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入403.00万元。

与上年对比增加547.83万元，增长2.31%，主要原因分析：2022年上级补助收入和其它收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况。

2022年部门财政拨款收入23,362.93万元，其中:本年收23,362.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,362.93万元（本级财力23,362.93万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少355.17万元，下降1.50%，主要原因分析：2022年压缩公用经费，同时工资调整，导致2022年财政拨款收入同比减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 24,265.93万元。财政拨款安排支出23,362.93万元，其中：基本支出15,828.83万元，与上年对比减少3,111.26万元，下降16.43%，主要原因分析：2022年压缩公用经费，同时工资调整，导致2022年基本支出同比减少；项目支出7,534.10万元，与上年对比增加2,756.09万元，增长57.68%，主要原因分析：2022年上级补助收入和其它收入预算增加，同时因公安业务需要，相应的项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.公共安全支出19,708.51万元，其中行政运行12,143.07万元，一般行政管理事务1,230.03万元，信息化建设2,608.38万元，执法办案2,691.00万元，特别业务940.00万元，事业运行30.04万元，其它公安支出66.00万元，主要用于公安科目的财政拨款支出。该支出是公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。

2.社会保障和就业支出1,627.43万元，其中行政单位离退休351.40万元，事业单位离退休91.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,006.03万元，机关事业单位职业年金缴费支出178.20万元，主要用于行政事业单位离退休经费、财政对其他社会保险基金的补助经费支出。

3.卫生健康支出930.45万元，其中行政单位医疗561.66万元，事业单位医疗2.57万元，公务员医疗补助366.22万元，主要用于在职人员行政单位医疗保险、公务员医疗补助和大病保险支出。

4.住房保障支出1,096.54万元，其中住房公积金1,046.62万元，购房补贴49.92万元。主要用于在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出15,828.83万元，其中工资福利支出12,039.33万元、商品和服务支出3,081.63万元、对个人和家庭的补助707.87万元。

项目支出7,534.10万元，其中：商品和服务支出4,941.18万元、资本性支出3,405.00万元，其他支出187.92万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无

（三）经济社会事业发展事项。

公共安全支出的一般行政管理事务187.92万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员劳务费及其它禁毒开支。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额3,968.58万元，其中：政府采购货物预算2,809.24万元、政府采购服务预算1,159.34万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105.74万元，较上年减少50.50万元，下降32.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

玉溪市公安局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

玉溪市公安局2022年公务接待费预算为12.70万元，较上年减少0.50万元，下降3.79%，2022年预计国内公务接待批次为227次，共计接待1814人次。

减少的原因：厉行节约，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。

玉溪市公安局2022年公务用车购置及运行维护费为93.04万元，较上年减少50.00万元，下降34.96%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少43.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费93.04万元，较上年减少7.00万元，下降7.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为71辆。

减少的原因：厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门预算项目37个，其中涉密项目30个，非涉密项目7个，具体实现的绩效目标如下：

（一）传输专用线路租金经费。

传输专用线路租金经费预算174.04万元，项目的绩效目标是租用线路条数78条，租赁线路持续时间3年，线路故障响应处理时间小于1小时，线路租用成本小于等于175.00万元，资金及时支付率100.00%。实现数据对接，线路信息正常运转时效率100.00%。玉溪市公安人员对使用线路满意度大于等于95.00%。玉溪市公安局线路租用项目充分保障了市公安局和各县区、省厅、公安部的数据对接，并确保了社会治安防控视频通道的畅通及110指挥中心正常运转，为反恐、禁毒、刑事和治安等业务提供最强大的保障。

（二）信息中心运维服务经费。

信息中心运维服务经费预算39.90万元，项目的绩效目标是维护玉溪市公安局信息中心PC服务器大于30台，系统备份介质保留时间大于6个月，故障响应处理时间小于等于12小时，资金及时支付率100.00%，玉溪市公安人员满意度大于等于95.00%，为有力保障各业务系统的安全、可靠、高效、稳定运行，对已过保质期的信息中心基础环境设备、存储设备、服务器设备、网络设备、虚拟化软件、数据库（oracle、sqlserver）系统、备份系统等设备及系统购买质量保障服务，以确保中心网络不中断，系统不瘫痪，数据不丢失。

（三）戒毒社区康复专职工作人员经费。

戒毒社区康复专职工作人员经费预算187.92万元，项目是对下转移支付资金。项目的绩效目标是戒毒社区康复专职人员配备数190人，社区戒毒专职工作人员每人每月标准补助至少2000.00元，资金拨付及时率100.00%。实现广大人民群众禁毒意识普遍增强，辖区内新吸毒人员滋生速度明显减缓；吸毒人员管控有力，社区戒毒、社区康复执行率达到80.00%；坚持厉行禁毒方针，始终保持对毒品犯罪“零容忍”，解决群众反映强烈的突出毒品问题，坚持源头治理、系统治理、综合治理、依法治理，推动禁毒工作各项责任和措施落到实处。社区群众对禁毒工作满意度达到95.00%以上。

（四）玉溪公安警务云节点专项经费。

玉溪公安警务云节点专项经费预算890.00万元，项目的绩效目标是租用警务云数据中心的核心区标准服务器机柜使用104个，云服务器使用64台，云计算池视频解析3000个。公安机关要充分利用警务云平台，通过数据分析、信息研判，进一步提高公安侦破、治安防控等能力，提升我市社会治安管控和社会治理能力，让群众更有安全获得感，推动公安信息网上各类软硬件资源集约整合和信息资源高度共享、有效提升公安核心战斗力。

（五）玉溪市公安局指挥中心大屏幕显示系统维护项目经费。

玉溪市公安局指挥中心大屏幕显示系统维护项目经费预算11.00万元，项目的绩效目标是2022年大屏维护24个，屏幕正常显示率98.00%，屏幕故障响应时间小于1个小时，维护时间3年，通过对设备专业的维护保养，能利于及时发现和排除设备故障隐患，系统设备运行稳定可靠，运行稳定率在98.00%以上，单位对服务方满意度在90.00%以上。

（六）移动警务建设项目应用拓展服务经费。

移动警务建设项目应用拓展服务经费预算218.44万元，项目的绩效目标是配发移动警务终端给玉溪市公安局全体民警。移动警务手机终端的警务核查及录入APP开展人员核查工作，累计核查10余万人次。移动警务手机终端的警务核查及录入APP开展车辆核查工作，累计核查40余万车次。确保配发到民警的每一部移动警务终端正常使用率100.00%。公安民警的日常即时通讯率100.00%，开展核查工作录入APP及时率100.00%，民警使用移动警务终端满意度大于等于95.00%。社会公众对公安工作满意度大于等于80.00%。利用移动警务手机应用超市的相关APP，及时快速的查找到开展公安工作所需信息，服务于公安中心工作，有力保障玉溪人民安全和社会稳定。

（七）警犬专项经费。

警犬专项经费预算70.00万元，项目的绩效目标是完成基地70头警犬的饲养、训练、使用。警犬发生重大传染病率小于5.00%，保证警犬饲养、训练工作开展完成率达100.00%，警犬出勤次数大于等于600次。警犬出警任务完成率大于90.00%。使用警犬服务公安数大于70头。警犬为维护治安稳定群众满意度大于95.00%。在饲养管理上，大队坚持科学的饲养管理方法，对犬进行科学的管理饲养，按照警犬饲养管理规定，定期对犬舍进行消毒，及时对病犬进行隔离医治，贯彻落实预防为主、防重于治的方针，确保全年无重大传染病发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.一般公共预算拨款收入：指玉溪市财政局当年拨付的资金。

2.基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出外为完成特定公务事务、执法办案和公安事业发展目标所发生的支出。

4.公安（科目代码20402）：反映公安预算科目的市公安局所属各部门的支出。其中行政运行、事业运行核算市公安局各部门日常运行的基本支出；一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、特别业务、其他公安支出等核算市公安局所属各部门公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

玉溪市公安局2022年机关运行经费安排3,081.63万元。

⒈公用经费2,606.76万元。其中办公费113.90万元，印刷费10.10万元，水费41.60万元，电费171.60万元，邮电费6.50万元，差旅费75.00万元，维修护费53.80万元，会议费10.00万元，公务接待费12.70万元，专用材料费20.00万元，委托业务费28.87万元，劳务费160.00万元，乡村振兴经费20.00万元，物业管理费394.95万元，机关后勤服务经费317.80万元，执法人员保险补助经费109.40万元，工会经费144.28万元，福利费144.28万元，车辆运行维护费93.04万元，公务交通补贴（行政）503.22万元，公务用车租车经费50.32万元，退休公用经费8.64万元，合作化医疗费33.40万元，培训费0.50万元，代扣党报党刊22.85万元，其他商品服务支出60.00万元。

⒉工作业务经费474.87万元。其中一二办公区、培训学校、森林办公区楼维护费202.27万元，教育训练经费100.00万元，民警救助经费20.00万元，新闻媒体协办费和新媒体运行经费80.00万元，党组织活动经费12.00万元，辑枪治爆专项行动经费10.00万元，境外非政府组织管理工作经费5.00万元，环食药侦支队工作业务经费15.00万元，法治业务经费10.00万元，“三非”人员专项经费10.00万元，档案数字化扫描加工5.00万元，离退休干部工作补贴4.00万元，退休干部党组织工作经费1.60万元。

与上年对比减少3,631.16万元，下降54.03%，主要原因分析：因财政资金紧张，2022年压缩公用经费及工作业务经费。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，玉溪市公安局资产总额40,606.78万元，其中，流动资产1,459.36万元，固定资产净值26,282.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程8,090.37万元，无形资产4,740.53万元，其他资产34.08万元。与上年相比，本年资产总额减少5,684.21万元，其中固定资产减少1,968.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产242项，账面原值330.67万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入9.51万元，其中出租资产3,204.53平方米，资产出租收入9.51万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000431200111

玉溪市公安局2022年部门预算公开表.xlsx

玉溪市公安局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc