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玉溪市看守所2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市看守所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市看守所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市看守所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市看守所承担着玉溪市公安局、玉溪市人民检察院、玉溪市中级人民法院、玉溪市国家安全局、玉溪市交警直属大队等市级单位承办案件中被拘役、刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的羁押任务，和通海县、华宁县、江川县、澄江县的未成年犯罪嫌疑人的羁押任务，以及被判处余刑在三个月以下的罪犯的管理、教育、改造任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：一中队、二中队、三中队及财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2021年，在各级党委、政府和市公安局的正确领导下，上级监管业务部门的指导帮助下，驻所检察室、驻所武警中队的大力支持配合下，玉溪市看守所深入学习贯彻公安部、省公安厅、市局相关会议精神要求，始终坚持以习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，以玉溪市公安机关“治庸懒、强担当、树新风”主题实践及“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿为契机，始终坚持监所疫情防控高于社会面工作底线，积极提升看守所执法执勤管理水平，努力营造和谐稳定的监管秩序，确保新冠肺炎疫情不发生在监所，同时力争将看守所对在押人员的管理教育水平提升一个台阶，2021年，通过全体民警、职工、辅警的共同努力，确保了监所安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入816.44万元，其中：一般公共预算813.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.00万元。

与上年对比减少125.92万元，下降13.36%，主要原因分析：2022年疫情防控经费减少，公用经费压缩。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入813.44万元，其中:本年收813.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款813.44万元（本级财力813.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少128.92万元，下降15.85%，主要原因分析：2022年压缩公用经费，同时疫情防控经费减少，工资调整，导致2022年财政拨款收入同比减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 816.44万元。财政拨款安排支出813.44万元，其中：基本支出813.44万元，与上年对比减少105.32万元，下降11.46%,主要原因分析:因财政资金紧张，2022年压缩公用经费，同时工资调整，导致2022年基本支出同比减少；单位自有资金项目支出3.00万元，与上年对比减少20.60万元，下降87.29%，主要原因分析：2022年疫情防控经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出690.05万元，其中行政运行658.70万元，一般行政管理事务1.31万元，事业运行30.04万元，主要用于公安科目的财政拨款支出。该支出是看守所为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出40.99万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出40.99万元，主要用于行政事业单位离退休经费、财政对其他社会保险基金的补助经费支出。

3.卫生健康支出34.71万元，其中行政单位医疗20.40万元，事业单位医疗1.49万元，公务员医疗补助12.81万元，主要用于在职人员行政单位医疗保险、公务员医疗补助和大病保险支出。

4.住房保障支出47.69万元，其中住房公积金46.96万元，购房补贴0.73万元。主要用于在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出813.44万元，其中工资福利支出480.86万元、商品和服务支出163.52万元、对个人和家庭的补助169.07万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

   （三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市看守所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.63万元，较上年减少0.10万元，下降1.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市看守所2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市看守所2022年公务接待费预算为2.70万元，较上年减少0.10万元，下降3.57%，2022年预计国内公务接待批次为48次，共计接待385人次。

减少的原因：厉行节约，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市看守所2022年公务用车购置及运行维护费为3.93万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.93万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门预算项目1个，其中财政拨款项目0个，其它收入项目1个，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指玉溪市财政局当年拨付的资金。

2.基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出外为完成特定公务事务、执法办案和公安事业发展目标所发生的支出。

4.公安（科目代码20402）：反映公安预算科目的市公安局所属各部门的支出。其中行政运行、事业运行核算市公安局各部门日常运行的基本支出；一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、特别业务、其他公安支出等核算市公安局所属各部门公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市看守所2022年机关运行经费安排163.52万元。

其中办公费4.25万元，印刷费0.10万元，水费1.60万元，电费1.60万元，邮电费1.50万元，物业管理费37.90万元，差旅费2.00万元，维修护费3.80万元，培训费0.50万元，公务接待费2.70万元，委托业务费26.99万元，工会经费5.94万元，福利费5.94万元，车辆运行维护费3.93万元，其它交通费用19.60万元，其他商品服务支出45.17万元。

与上年对比减少24.95万元，下降13.24%，主要原因分析:2022年压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市看守所资产总额2,023.57万元，其中，流动资产59.46万元，固定资产净值1,964.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少249.97万元，其中固定资产减少129.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产78项，账面原值50.83万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产879.05平方米，资产出租收入2.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000431200100111

玉溪市看守所2022年部门预算公开表20220225054150950.xlsx